1_水务局部门2023年预算公开.pdf

西安市高陵区水务局（部门） 2023 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他说明情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市高陵区人民政府 职能转变和机构改革方案>的通知》（市办字〔2015〕67 号），设立西安市高陵区水务局， 为区政府工作部门。 一、职能转变 （一）承接的职责。 1.承接开发建设项目水土保持方案报告书审批职责。 2.承接小型水库管理范围内建设项目审核职责。 3.承接水产苗种生产审批职责。 4.承接驯养繁殖水生野生动物活动的审核、批准职责。 （二）加强的职责。 1.加强水资源的节约、保护、管理和合理配置职责，保障城乡供水安全，促进水资源的 可持续利用。 2.加强防汛抗旱职责，减轻水旱灾害损失。 二、主要职责 （一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务、防洪、渔业等 工作的发展战略和中长期发展规划，并组织实施。 （二）统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)。统筹兼顾和保障生活、生产 经营和生态环境用水；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水 资源调查评价工作，研究提出水价格的建议；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资 源调度；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度；保障用水安全，组 织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施。 （三）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和 监督节约用水工作，推动节水型社会建设。 （四）负责水资源保护工作。组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划 分和向饮水区等水域排污控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力， 提出限制排污总量的意见；负责饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地 下水资源管理保护工作。 （五）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁区域内水事、渔事纠纷； 负责水利行业安全生产工作。 （六）指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流、滩涂 的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程；对全区水利工程建设 进行行业监督和管理；负责全区水利水电工程移民管理工作。 （七）负责全区农村水利工作。负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作；指导全区 农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供 水水源管理和农村饮水安全工作。 （八）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责城乡防洪、除涝、 抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱；对主 要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。 （九）负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；核发河道采砂许可 证。 （十）负责全区渔业管理工作。组织编制全区渔业发展规划并指导实施；监督水产品质 量，负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护；负责全区水 生野生动物的保护工作；负责水产苗种生产的审批工作；审核、批准出售、收购、利用、经 营、运输、出口野生动物及其产品活动。 (十一)负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流； 负责水利信息化工作。 (十二)承办区政府交办的其他事项。 三、内设机构 根据上述职责，区水务局设 3 个内设机构。 （一）办公室（计财科）。 负责局机关党务、政务工作，检查机关制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的 督办；组织起草全局年度工作计划、总结、制度、综合性工作报告及其它重要文件；负责文 电、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训、劳动 工资、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目 标责任综合考核工作；负责离退休人员的服务和后勤服务等工作。 负责编制全区水务发展战略，研究制定水务发展中长期规划和年度计划；负责全区涉水 项目的计划立项及实施监督；负责全区水利工程建设的行业管理；负责全区水务行业综合统 计工作；组织拟订全区水务行业技术质量标准、规程、规范并监督实施；负责水利工程建设 质量监督和工程验收工作；负责全区农村饮水安全工程及城区供水工程；负责水利科学研究、 技术推广及科研成果的管理工作；负责局机关、局属各单位的财务监管工作；负责局系统政 府采购和国有资产的监督管理工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作； 负责全区重大水利投资项目稽查及审定评价工作。 （二）农水科。 组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责节水型社会建设工作；拟订全区渔业发展规 划并指导实施；负责水产苗种生产的审批工作；负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市 场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的饲料、饲料添加剂和其他水产 养殖业投入品质量及使用监督管理；负责全区农田水利建设与管理工作；组织指导全区农田 水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规 划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责办理人大和政协议案；负责全区冬春夏灌和抗旱工 作；负责全区水土保持、水土流失治理等工作。 （三）综合科。 负责全区水务系统维稳、社会治安综合治理和安全生产工作；负责城区供水、排水、中 水回用的行业管理；组织编制和审核城市供水、排水、中水回用的规划、计划、调度方案并 组织实施；指导城市已成供水、排水、中水回用工程的建设和管理及水利突发公共事件的应 急处置工作；负责全区水源保护和管理工作，组织编制全区水源保护和建设规划，组织审核 水源工程更新改造方案；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工 作，监督全区供水行业的服务质量；负责协调区级有关部门做好水源保护工作。机关党的机 构按照党章规定设置。 四、人员编制 区水务局机关行政编制 9 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 4 名。 二、工作任务 （一）完成渭河高陵区左岸米家崖滩区治理工程，治理滩地 1368 亩；完成渭河高陵区 梁村段等四段滩区整治工程，治理滩地 3978 亩；完成 2022 年渭河高陵段堤防和堤顶道路 的养护。计划完成 5 个行政村的饮水安全巩固提升项目，继续推进实施泾河综合治理工程。 （二）进一步加强我区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管，健全取用水管理 机制，规范取用水管理，促进水资源节约保护和合理开发利用。继续做好我区地下水动态监 测工作，为水资源的可持续发展提供有力支撑。 （三）继续深化河湖长制工作，持续开展河湖“清四乱”工作，全面完成 2022 年全域治 水项目建设任务。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括： 序 号 单位名称 拟变动情况 1 西安市高陵区水务局本级（机关） 2 西安市高陵区水政水资源办公室 3 西安市高陵区渭河管理站 4 西安市高陵区农村供水管理中心 四、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 9 人、事业编制 121 人；实有 人员 134 人，其中行政 12 人、事业 122 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预 算收入 6442.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2833.76 万元、政府性基金拨款收入 3609.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1580.27 万元，主要原因是项目预算收 入增加；2023 年本部门预算支出 6442.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2833.76 万元、 政府性基金拨款收入 3609.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1580.27 万元，主 要原因是项目预算支出增加。 （二）财政拨款收支情况。 2023 年本部门财政拨款收入 6442.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2833.76 万元、 政府性基金拨款收入 3609.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1580.27 万元，主 要原因是项目预算收入增加；2023 年本部门预算支出 6442.76 万元，其中一般公共预算拨 款收入 2833.76 万元、政府性基金拨款收入 3609.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年 增加 1580.27 万元，主要原因是项目预算支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2833.76 万元，较上年增加 816.43 万元，主 要原因是财政供养人员正常调资和业务经费增加。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2023 年当年一般公共预算支出 2833.75 万元，其中： （1）行政运行（2130301）177.53 万元，较上年增加 18.85 万元，原因是人员工资上 涨，及新购置车辆的运行维护费增加； （2）水利行业业务管理（2130304）1924.67 万元，较上年增加 199.12 万元，原因是 财政供养人员正常调资和业务经费增加； （3）住房公积金（2210201）182 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是住房公积金 缴存基数调增。 3.支出按经济科目分类的明细情况。 （1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 2833.75 万元，其中： 工资福利支出（301）1656.58 万元，较上年增加 107.14 万元，原因是财政供养人员正 常调资； 商品和服务支出（302）847.26 万元，较上年增加 237.65 万元，原因是本年专项业务 费预算支出增加； 对个人和家庭的补助支出（303）9.91 万元，较上年减少 10 万元，原因是离休人员去 世。 （2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 2017.33 万元，其中： 机关工资福利支出（501）160.63 万元，较上年减少 24.84 万元，原因是当年有人员调 出； 机关商品和服务支出（502）394.23 万元，较上年减少 40.77 万元，原因是专项业务费 减少； 对事业单位经常性补助（505）2257.98 万元，较上年增加 700.37 万元，原因是当年发 放前两年奖金； 对个人和家庭的补助支出（509）9.91 万元，较上年减少 10 万元，原因是离休人员去 世。（四）政府性基金预算支出情况。 2023 年本部门当年政府性基金预算支出 3609.00 万元，较上年减少 763.24 万元，主要 原因是政府性基金项目支出增加。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。 第三部分 其他说明情况 六、“三公”经费等预算情况说明 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年减少 1.5 万元 （100%），减少的主要原因是压缩车辆费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年 持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费12万元，较上年减少1.5万元（100%）， 增加的主要原因是压缩车辆费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。 2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。 2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。 本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2023 年当年本部门政府采购预算共 529.47 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政 府采购服务类预算 129.47 万元、政府采购工程类预算 400 万元（详见公开报表中的政府采 购表）。 本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。 九、绩效目标说明 2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1037.47 万元,当年政 府性基金预算拨款 3609 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 14.11 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是人员 调出，相应的机关运行经费减少。 本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年 度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 3．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算 支出以外，财政预算专款安排的支出。 4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务 接待费用，其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住行费、伙食费、培训费等支出：公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车 辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支 出。 第四部分 公开报表 （见附件内容） 2023 年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市高陵区水务局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 报表 报表名称 表 1 2023 年部门综合预算收支总表 表 2 2023 年部门综合预算收入总表 表 3 2023 年部门综合预算支出总表 表 4 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 表 5 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表 6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表 7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表 8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表 9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表 表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 表 11 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表 12 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表 13 2023 年部门专项业务经费绩效目标表 表 14 2023 年部门整体支出绩效目标表 表 15 2023 年专项资金总体绩效目标表 注：1.封面和目录的格式不得随意改变；2.公开空表一定要在目录说明理由。 表1 是否空表 公开空表理由 2023 年部门综合预算收支总表 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、 西安市高陵区农村供水管理中心 收 入 序号 项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 支 部门预算支出经济科 目（按大类） 64427592.5 一、部门预算 4 1、人员经费和公用 1、一般公共服务支出 0.00 经费支出 (1)工资福利支 2、外交支出 0.00 出 (2)商品和服务 3、国防支出 0.00 支出 (3)对个人和家 4、公共安全支出 0.00 庭的补助 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 6、科学技术支出 0.00 出 7、文化旅游体育与传媒支 0.00 (1)工资福利支 出 出 (2)商品和服务 8、社会保障和就业支出 4200.00 支出 (3)对个人和家 9、社会保险基金支出 0.00 庭补助 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及 出 预算数 1 一、部门预算 64427592.54 一、部门预算 64427592.54 2 1、财政拨款 64427592.54 17962892.54 3 (1)一般公共预算拨款 28337592.54 其中：专项资金列入部门预 7200000.00 算的项目 (2)政府性基金拨款 36090000.00 4 5 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 其中：纳入财政专户管理的收 0.00 费 4、事业单位经营收入 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 9 10 11 16565918.99 1297853.55 99120.00 0.00 46464700.00 0.00 金额单位：元 政府预算支出经 济分类科目（按大 预算数 类） 一、部门预算 64427592.54 1、机关工资福 1606337.72 利支出 2、机关商品和 3942291.56 服务支出 3、机关资本性 36200000.00 支出（一） 4、机关资本性 0.00 支出（二） 5、对事业单位 22579843.26 经常性补助 6、对事业单位 0.00 资本性补助 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本 0.00 10264700.00 性支出 9、对个人和家 99120.00 0.00 庭的补助 0.00 10、对社会保障 0.00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 6、其他收入 0.00 费用支出 (5)资本性支出 11、节能环保支出 0.00 (基本建设) 36090000.0 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 0 28222076.9 (7)对企业补助 13、农林水支出 4 (基本建设) 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等 0.00 (9)对社会保障 支出 基金补助 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支 18、援助其他地区支出 0.00 出 19、自然资源海洋气象等 0.00 5、对附属单位补助 支出 支出 20、住房保障支出 111315.60 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支 0.00 出 23、灾害防治及应急管理 0.00 支出 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 基金补助 11、债务利息及 0.00 0.00 费用支出 36200000.00 出12、债务还本支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预 0.00 留 15、其他支出 0.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 29、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 64427592.54 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 0.00 64427592.5 4 0.00 0.00 收入总计 64427592.54 支出总计 64427592.5 支出总计 4 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资 金 64427592.54 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实 户资金 64427592.54 支出总计 64427592.54 0.00 0.00 64427592.54 表2 2023 年部门综合预算收入总表 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安市高陵区农村供水管理中心 部门预算 上 用事 一般公共预算拨款 对附 级 事业 属单 业基 上 序 单位编码 单位名称 补 事业 单位 位上 金弥 年 号 其中：专项资 政府性基金 合计 拨款 助 收入 经营 缴收 补收 结 小计 金列入部门 收 收入 入 支差 转 预算项目 入 额 1 64427592.54 28337592.54 7200000 36090000 0 0 0 0 0 0 合计 2 153 64427592.54 28337592.54 7200000 36090000 0 0 0 0 0 0 西安市高陵区水务局 3 153001 西安市高陵区水务局 41790845.28 7500845.28 3200000 34290000 0 0 0 0 0 0 4 153002 西安市高陵区渭河管理站 9719789.8 9719789.8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 153003 西安市高陵区水资源服务中心 9043057.74 8443057.74 3000000 600000 0 0 0 0 0 0 6 153004 西安市高陵区农村供水管理中心 3873899.72 2673899.72 1000000 1200000 0 0 0 0 0 0 金额单位：元 上年 实户 其他 资金 收入 余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 2023 年部门综合预算支出总表 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安市高陵区农村供水管理中心 部门预算 公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 政府性基金 合计 其中：专项资金列入部门预算的 拨款 小计 项目 1 2 3 4 5 6 153 153001 153002 153003 153004 64427592.54 28337592.54 合计 64427592.54 28337592.54 西安市高陵区水务局 41790845.28 7500845.28 西安市高陵区水务局 9719789.8 9719789.8 西安市高陵区渭河管理站 9043057.74 8443057.74 西安市高陵区水资源服务中心 西安市高陵区农村供水管理中心 3873899.72 2673899.72 7200000 7200000 3200000 0 3000000 1000000 36090000 36090000 34290000 0 600000 1200000 金额单位：元 事 业 收 入 0 0 0 0 0 0 事业 单位 经营 收入 0 0 0 0 0 0 对附 属单 位上 缴收 入 0 0 0 0 0 0 上年 实户 资金 余额 0 0 0 0 0 0 其 他 收 入 0 0 0 0 0 0 上 年 结 转 0 0 0 0 0 0 表4 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资 金额单位：元 源服务中心、西安市高陵区农村供水管理中心 收 入 支 出 序 政府预算支出经济科目 号 项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大 预算数 预算数 类） （按大类） 64427592.5 64427592.5 64427592.5 1 一、财政拨款 4 一、财政拨款 4 一、财政拨款 4 一、财政拨款 64427592.54 28337592.5 17962892.5 2 1、一般公共预算拨款 4 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 4 1、机关工资福利支出 1606337.72 其中：专项资金列入部 16565918.9 2、机关商品和服务支 3 门预算的项目 7200000.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 9 出 3942291.56 36090000.0 3、机关资本性支出 4 2、政府性基金拨款 0 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1297853.55 （一） 36200000.00 (3)对个人和家庭的补 4、机关资本性支出 5 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 助 99120.00 （二） 0.00 5、对事业单位经常性 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 补助 22579843.26 46464700.0 6、对事业单位资本性 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0 补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒 8 支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 4200.00 10 9、社会保险基金支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.00 (2)商品和服务支出 10264700.0 0 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支 10、卫生健康支出 0.00 出 0.00 (5)资本性支出(基本建 11、节能环保支出 0.00 设) 0.00 36090000.0 36200000.0 12、城乡社区支出 0 (6)资本性支出 0 28222076.9 (7)对企业补助(基本建 13、农林水支出 4 设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息 (9)对社会保障基金补 等支出 0.00 助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象 等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 111315.60 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算 支出 0.00 23、灾害防治及应急管 理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补 助 99120.00 10、对社会保障基金 补助 0.00 11、债务利息及费用 支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 14、预备费及预留 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 27 28 29 30 31 32 本年收入合计 33 上年结转 34 35 36 37 收入总计 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 64427592.5 4 本年支出合计 0.00 结转下年 64427592.5 4 支出总计 0.00 0.00 0.00 0.00 64427592.5 4 本年支出合计 0.00 结转下年 64427592.54 支出总计 64427592.5 4 本年支出合计 0.00 结转下年 64427592.54 0.00 64427592.5 4 支出总计 64427592.54 表5 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位：元 序号 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 1 28337592.54 16761998.99 1200893.55 10374700 合计 2 208 4200 0 4200 0 社会保障和就业支出 3 20805 4200 0 4200 0 行政事业单位养老支出 4 2080501 4200 0 4200 0 行政单位离退休 5 213 28222076.94 16650683.39 1196693.55 10374700 农林水支出 6 21303 25222076.94 16650683.39 1196693.55 7374700 水利 7 2130301 1775329.68 1634198.12 141131.56 0 行政运行 8 2130304 19246747.26 15016485.27 1055561.99 3174700 水利行业业务管理 9 2130306 1000000 0 0 1000000 水利工程运行与维护 10 2130311 3000000 0 0 3000000 水资源节约管理与保护 11 2130316 200000 0 0 200000 农村水利 12 21305 3000000 0 0 3000000 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 13 2130505 3000000 0 0 3000000 生产发展 14 221 111315.6 111315.6 0 0 住房保障支出 15 22102 111315.6 111315.6 0 0 住房改革支出 16 2210201 111315.6 111315.6 0 0 住房公积金 表6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安市高陵区农 村供水管理中心 政府经济科目 政府经济科目名称 序号 部门经济科目编 部门经济科目名称 码 编码 1 合计 2 301 工资福利支出 3 30101 50101 基本工资 工资奖金津补贴 4 30101 50501 基本工资 工资福利支出 5 30102 50101 津贴补贴 工资奖金津补贴 6 30102 50501 津贴补贴 工资福利支出 7 30103 50101 奖金 工资奖金津补贴 8 30103 50501 奖金 工资福利支出 9 30107 50501 绩效工资 工资福利支出 10 30108 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 11 30108 50501 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 12 30110 50102 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 13 30110 50501 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 14 30112 50102 其他社会保障缴费 社会保障缴费 15 30112 50501 其他社会保障缴费 工资福利支出 16 30113 50103 住房公积金 住房公积金 合计 28337592.54 16565918.99 596521.5 5182293.6 364220 920870 299340 2554900 3123720 148420.8 1343493.12 83795.7 797699.04 2724.12 26386.71 111315.6 人员经费支出 16761998.99 16565918.99 596521.5 5182293.6 364220 920870 299340 2554900 3123720 148420.8 1343493.12 83795.7 797699.04 2724.12 26386.71 111315.6 金额单位：元 备 公用经费支出 专项业务经 费支出 注 1200893.55 10374700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 302 30113 30199 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 30201 30201 30202 30203 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30211 30211 30213 30213 30225 30226 30227 30227 30228 30228 30229 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 50201 50502 50502 50205 50502 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50209 50502 50502 50502 50205 50502 50201 50502 50502 30231 公务用车运行维护费 50208 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务用车运行维护 费 1007619.84 2598.96 8472553.55 25000 178400 40000 230000 5500 5000 14000 20000 84280 15500 20000 38000 30000 1110000 15000 228720 2150000 82000 11131.56 100761.99 30000 1007619.84 2598.96 96960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200893.55 25000 178400 40000 0 5500 5000 14000 20000 84280 15500 20000 38000 0 110000 15000 228720 0 82000 11131.56 100761.99 30000 0 0 7174700 0 0 0 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 1000000 0 0 2150000 0 0 0 0 60000 0 60000 0 42 43 44 30231 30239 30239 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 50502 50201 50502 45 46 47 48 30299 30299 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 50299 50502 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 基础设施建设 50999 离退休费 其他对个人和家庭 补助 50302 基础设施建设 49 50 51 303 310 30301 30399 31005 50905 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支 出 商品和服务支出 60000 96960 50000 0 96960 0 60000 0 50000 0 0 0 4200 3768100 99120 4800 0 0 99120 4800 4200 3400 0 0 0 3764700 0 0 94320 3200000 3200000 94320 0 0 0 0 0 0 3200000 3200000 表7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安市高陵区农村供水管理中心 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 功能科目编码 208 213 221 20805 2080501 21303 2130301 2130304 2130306 2130311 2130316 21305 2130505 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 农林水支出 水利 行政运行 水利行业业务管理 水利工程运行与维护 水资源节约管理与保护 农村水利 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 生产发展 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 金额单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 17962892.54 16761998.99 1200893.55 4200 0 4200 4200 0 4200 4200 0 4200 17847376.94 16650683.39 1196693.55 17847376.94 16650683.39 1196693.55 1775329.68 1634198.12 141131.56 16072047.26 15016485.27 1055561.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111315.6 111315.6 0 111315.6 111315.6 0 111315.6 111315.6 0 表8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安 市高陵区农村供水管理中心 序号 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 1 合计 2 301 工资福利支出 3 30101 50101 基本工资 4 30101 50501 基本工资 5 30102 50101 津贴补贴 6 30102 50501 津贴补贴 7 30103 50101 奖金 8 30103 50501 奖金 9 30107 50501 绩效工资 10 30108 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 11 30108 50501 机关事业单位基本养老保险缴费 12 30110 50102 职工基本医疗保险缴费 13 30110 50501 职工基本医疗保险缴费 14 30112 50102 其他社会保障缴费 15 30112 50501 其他社会保障缴费 16 30113 50103 住房公积金 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 合计 17962892.54 16565918.99 596521.5 5182293.6 364220 920870 299340 2554900 3123720 148420.8 1343493.12 83795.7 797699.04 2724.12 26386.71 111315.6 金额单位：元 人员经费支出 公用经费支出 备 注 16761998.99 1200893.55 16565918.99 0 596521.5 0 5182293.6 0 364220 0 920870 0 299340 0 2554900 0 3123720 0 148420.8 0 1343493.12 0 83795.7 0 797699.04 0 2724.12 0 26386.71 0 111315.6 0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 302 30113 30199 30201 30201 30202 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30211 30211 30213 30225 30226 30227 30228 30228 30229 30231 30231 30239 30239 30299 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 差旅费 差旅费 维修（护）费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50201 50502 50502 50208 50502 50201 50502 50299 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 1007619.84 2598.96 1297853.55 25000 178400 40000 5500 5000 14000 20000 84280 15500 20000 38000 110000 15000 228720 82000 11131.56 100761.99 30000 60000 60000 96960 50000 4200 1007619.84 0 2598.96 0 96960 1200893.55 0 25000 0 178400 0 40000 0 5500 0 5000 0 14000 0 20000 0 84280 0 15500 0 20000 0 38000 0 110000 0 15000 0 228720 0 82000 0 11131.56 0 100761.99 0 30000 0 60000 0 60000 96960 0 0 50000 0 4200 43 44 45 46 303 30299 30301 30399 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 其他对个人和家庭的补助 50502 商品和服务支出 50905 50999 离退休费 其他对个人和家庭补助 3400 99120 4800 94320 0 99120 4800 94320 3400 0 0 0 表9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资 源服务中心、西安市高陵区农村供水管理中心 收 入 序号 项 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 1 一、政府性基金拨款 36090000.00 一、科学技术支出 预算数 0.00 支 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、人员经费和公用经费支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 5 五、城乡社区支出 36090000.00 其他资本性支出 0.00 6 7 六、农林水支出 七、交通运输支出 0.00 0.00 二、专项业务经费支出 工资福利支出 36090000.00 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 3090000.00 9 10 九、金融支出 十、其他支出 对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位：元 政府预算支出经济分 预算数 类科目（按大类） 一、机关工资福利支 0.00 出 二、机关商品和服务 1290000.0 0 支出 三、机关资本性支出 33000000. 00 （一） 四、机关资本性支出 0.00 （二） 五、对事业单位经常 1800000.0 0 性补助 六、对事业单位资本 0.00 性补助 0.00 七、对企业补助 八、对企业资本性支 0.00 出 九、对个人和家庭的 0.00 补助 十、对社会保障基金 0.00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 十一、转移性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 十五、债务发行费用支出 本年收入合计 36090000.00 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 36090000.00 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年支出合计 0.00 33000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36090000.00 补助 十一、债务利息及费 0.00 用支出 十二、债务还本支出 0.00 十三、转移性支出 0.00 十四、预备费及预留 0.00 0.00 十五、其他支出 本年支出合计 36090000. 00 表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭 河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安市 高陵区农村供水管理中心 序号 单位编码 单位（项目）名称 1 合计 2 153 西安市高陵区水务局 3 153001 西安市高陵区水务局 4 专用项目 5 工程建设类 6 2023 年市级财政衔接资金项目 7 建设、设备等项目资金 陕西省重要支流治理项目西安市泾河工 8 业园右岸工程施工二标段 9 其他履职专项业务费 10 2022 年度河道防汛物资采购项目 11 2023 年防汛视频会商系统运行维护费 2023 年中央水利发展资金农业水价综合 12 改革 13 二次供水工作经费 高陵区市政供水管网普查和补测补绘工 14 作经费 15 河长制工作经费及“一河一策”方案编制 金额单位：元 项目金额 46464700 46464700 39900000 39900000 36000000 3000000 30000000 3000000 3900000 220000 250000 200000 300000 270000 450000 项目简介 16 17 18 19 20 21 22 153003 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 153004 河长制河道保洁员工资 水务局机关物业服务费 渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥量化 电费 渭河南岸河堤路管理用房租金 西安市高陵区水资源服务中心 专用项目 其他履职专项业务费 2023 年实行最严格水资源管理目标任务 工作 2023 年中央水利发展资金节水补助高陵 区污水处理厂至东二环路中水管网建设 项目 编制《西安市高陵区再生水利用“十四五” 规划》 编制西安市高陵区再生水利用突发事件 应急预案 西安市高陵区农村供水管理中心 专用项目 其他履职专项业务费 2021 年市级水利维护建设资金农村供水 建设和维修养护项目 2023 年农村饮水安全工程水质检测运行 费 2023 年中央水利发展资金农村饮水工程 维修养护 区级专项资金 1510000 150000 250000 300000 4114700 4114700 4114700 600000 3000000 434700 80000 2450000 2450000 2250000 1000000 250000 1000000 200000 34 表 11 2023 年农村供水工程维修养护项目 200000 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安市高陵区农村 供水管理中心 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 科目编码 类 款 项 21 0 2 8 21 0 2 8 21 0 2 8 21 0 2 8 21 0 2 8 21 0 2 8 21 0 2 8 21 0 单位编 码 1 4 1 1 4 153001 1 4 1 4 1 4 153003 1 4 1 4 1 采购项目 采购目录 合计 购买 规格型 服务 号 内容 金额单位：元 部门预算支 政府预算支 实 出经济科目 出经济分类 施 编码 科目编码 采 预算金额 说 数量 购 明 类 款 类 款 时 间 10 5294700 全额 8 1860000 西安市高陵区水务局 2 490000 2022 年度河道防汛物资采购项目 C99 其他服务 高陵区市政供水管网普查和补测补绘工作 C99 其他服务 经费 1 302 18 502 04 220000 1 302 27 502 05 270000 西安市高陵区水资源服务中心 2023 年实行最严格水资源管理目标任务工 B05 专业施工 作 2023 年实行最严格水资源管理目标任务工 C11 水利管理服务 作 西安市高陵区农村供水管理中心 5 370000 4 302 27 505 02 120000 1 302 27 505 02 1 250000 1000000 1 0 1 1 1 2 2 8 21 0 2 8 21 0 3 3 21 0 3 3 4 153004 1 2021 年市级水利维护建设资金农村供水建 4 B07 装修工程 设和维修养护项目 0 4 1 全额 0 4 153003 西安市高陵区水资源服务中心 1 3 1 4 1 5 1 6 21 0 3 3 21 0 3 3 21 0 3 3 21 0 3 3 0 4 1 1 1 1 1 153003 1 1 表 12 1 302 27 505 02 1000000 1 434700 1 434700 1 302 99 505 02 434700 全额 1 3000000 西安市高陵区水资源服务中心 2023 年中央水利发展资金节水补助高陵区 污水处理厂至东二环路中水管网建设项目 B05 专业施工 1 3000000 1 302 99 505 02 3000000 编制《西安市高陵区再生水利用“十四五” C11 水利管理服务 规划》 编制《西 安市高 陵区再 生水利 用“十四 五”规 划》 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市高陵区水务局、西安市高陵区渭河管理站、西安市高陵区水资源服务中心、西安 金额单位：元 市高陵区农村供水管理中心 2022 年 2023 年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 算 算 预算 公务用车购置及 公务用车购置及 公务用车购置及 单 运行维护费 运行维护费 运行维护费 序 单位编 位 公 公 公 会 培 合 公 公 公 会 培 合 公 公 公 会 培 合 因公 因公 因公 号 码 名 务 务 务 议 训 计 小 出国 务 务 务 议 训 计 小 出国 务 务 务 议 训 计 小 出国 称 用 费 费 接 小 用 用 费 费 计 （境） 接待 小 用车 用车 费 费 计 （境） 接待 小 用 计 （境） 待 计 车 车 车 费用 费 计 购 运 费用 费 计 车 费用 购 运 费 购 运 置 行 置 行 置 行 费 费 费 费 费 费 合 13500 13500 13500 13500 12000 12000 12000 12000 -1500 -1500 -1500 -1500 1 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西 安 市 高 陵 区 水 务 13500 13500 13500 13500 12000 12000 12000 12000 -1500 -1500 -1500 -1500 2 153 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西 安 市 高 陵 区 水 15300 务 3 1 局 60000 60000 西 安 市 高 陵 区 渭 河 管 15300 理 4 2 站 30000 30000 西 安 市 高 陵 区 农 15300 村 5 4 供 45000 45000 0 0 60000 0 60000 0 0 60000 60000 0 0 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 0 30000 30000 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1500 0 -1500 0 0 -1500 0 0 -1500 0 0 0 0 0 45000 0 45000 0 0 30000 30000 0 0 30000 0 30000 0 0 水 管 理 中 心 表 13-1 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 防汛视频会商系统运行维护费 主管部门 西安市高陵区水务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 32.99 其中：财政拨款 32.99 其他资金 保证防汛视频会商系统征程运转 总体 目标 一级指标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指挥系统连接数 15 质量指标 防汛通讯可用率 100% 时效指标 项目完成时限 2023 年 12 月 成本指标 项目总投资 经济效益 通过抗旱救灾挽回经济 指标 损失 社会效益 提高防汛应急指挥效率 效 指标 益 指 生态效益 标 指标 可持续 影响指标 满意度 服务对象满 人民群众满意度 指标 意度指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 年度 绩效 指标 32.99 万元 5% 显著 100% 备注 表 13-2 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 河长制工作经费及“一河一策”方案编制 主管部门 西安市高陵区水务局 资金金额 （万元） 产 出 指 标 45.00 其中：财政拨款 45.00 其他资金 目标 1：开展河湖日常巡查； 目标 2：开展河道常态化保洁； 目标 3：编制完成“一河一策”方案 "" 总体 目标 一级指标 实施期资金总额： 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 编制“一河一策”方案 1份 质量指标 开展河湖日常巡查率 100% 时效指标 巡查发现问题整改率 100% 成本指标 项目完成时限 经济效益 项目总投资 指标 社会效益 改善生态环境、促进经济 效 指标 平稳发展 益 指 生态效益 标 指标 可持续 保护环境、改善水环境 影响指标 满意度 服务对象满 群众满意度 指标 意度指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 年度 绩效 指标 2023 年 12 月 79 万元 显著 显著 100% 备注 表 13-3 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 二次供水工作经费 主管部门 西安市高陵区水务局 资金金额 （万元） 总体 目标 实施期资金总额： 40.00 其中：财政拨款 40.00 其他资金 "开展二次供水普查工作 " 一级指标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 普查小区数 20 个 质量指标 普查数据准确率 100% 时效指标 项目完成时限 2023 年 11 月 成本指标 项目投资额 经济效益 指标 社会效益 保证二次供水安全性 效 指标 益 指 生态效益 标 指标 可持续 保证各个小区二次供水 影响指标 设备持续运行 满意度 服务对象满 居民满意度 指标 意度指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 年度 绩效 指标 40 万元 确保 持续 95% 备注 表 13-4 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 河长制河道保洁员工资 主管部门 西安市高陵区水务局 资金金额 （万元） 151.00 其中：财政拨款 151.00 其他资金 保障河道安全卫生 总体 目标 一级指标 实施期资金总额： 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 河道保洁员人数 63 人 质量指标 保障河道环境卫生 良好 时效指标 项目完成时限 2023 年 12 月 成本指标 保洁员人均工资 经济效益 指标 社会效益 保障河道环境卫生 效 指标 益 指 生态效益 保障河道环境卫生 标 指标 可持续 影响指标 满意度 服务对象满 服务对象满意度 指标 意度指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 2000 元每月 产 出 指 标 年度 绩效 指标 良好 良好 90% 备注 表 13-5 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费 主管部门 西安市高陵区水务局 实施期资金总额： 25.00 其中：财政拨款 25.00 资金金额 （万元） 总体 目标 其他资金 "保证渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化项目正常运行 " 一级指标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 河堤路亮化长度 10km 质量指标 河堤路路灯照明率 80% 时效指标 项目完成时限 2023 年 12 月 成本指标 每月电费 经济效益 指标 社会效益 提高河堤路晚间行车安 效 指标 全 益 指 生态效益 改善提升河堤路夜景 标 指标 可持续 影响指标 满意度 服务对象满 居民满意度 指标 意度指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 年度 绩效 指标 小于 2.1 万元 显著 显著 显著 备注 表 13-6 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023 年中央水利发展资金农业水价综合改革 主管部门 西安市高陵区水务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 2023 年中央水利发展资金农业水价综合改革 总体 目标 一级指标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 购置惠民水站 5座 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成时限 2023 年 8 月 成本指标 项目总投资 经济效益 指标 社会效益 改善项目区群众饮水条 效 指标 件 益 指 生态效益 标 指标 可持续 影响指标 满意度 服务对象满 群众满意度 指标 意度指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 年度 绩效 指标 20 万元 显著 95% 备注 表 14 2023 年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 年度 任务 1 主要 任务 任务 2 西安市高陵区水务局 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 保障单位正常运转 1796.28 1796.28 完成各项水利行业 4646.48 4646.48 业务管理工作 金额合计 6442.76 6442.76 年度 保障单位正常运转；完成各项水利行业业务管理工作 总体 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 治理滩区 新建供水管道 数量指标 敷设供水管网 产出指标 苗木成活率 质量指标 供水管道漏失率 年 时效指标 按期完成工程建设任务 度 绩 项目投资计划内完成项目建设 成本指标 效 任务 指 经济效益 促进我区经济良性发展 指标 标 社会效益 解决改善饮水不安全人口数量 指标 效益指 生态效益 提升我区泾渭河河道环境 指标 标 已建工程是否良性运行 可持续 影响指标 工程是否达到设计使用年限 供水区服务对象满意度 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 项目区群众满意度 备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。 2000 亩 22km 4km 1 《2% 1 1 显著 显著 显著 是 是 100% 100% 表 15-1 项目名称 主管部门 2023 年专项资金总体绩效目标表 陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段 西安市高陵区水务局 实施期限 实施期资金总额： 300.00 年度资金总 300.00 额： 资金金额 其中：财政拨款 300.00 其中：款财政拨 300.00 （万元） 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸 陕西省重要支流治理项目西安市泾河 目 工程 工业园右岸工程 标 一级指 二级指 指标内容 指标值 备注 标 标 数量指 新建堤防 3km 标 产 质量指 工程验收合格率 100% 标 出 指 时效指 截至当年底，建设任务完成比 ≥100% 标 标 例 成本指 项目投入 300 万元 标 经济效 绩 益 效 指标 指 社会效 标 效 益 改善河道环境 显著 益 指标 指 生态效 标 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度 象 群众满意度 95% 指标 满意度 指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 表 15-2 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 标 2023 年专项资金总体绩效目标表 建设、设备等项目资金 西安市高陵区水务局 实施期限 实施期资金总 3,000.00 年度资金总 3,000.00 额： 额： 其中：财政拨款 3,000.00 其中：财政拨 3,000.00 款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 建设、设备等项目资金 建设、设备等项目资金 一级指 二级指 指标内容 指标值 标 标 数量指 新建供水管网 10KM 标 产 质量指 工程验收合格率 100% 标 出 指 时效指 项目建设时限 2023 年 12 月 标 标 成本指 项目总投资 3000 万元 标 经济效 绩 益 效 指标 指 社会效 标 效 益 促进水利事业发展 显著 益 指标 指 生态效 标 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度 象 服务对象满意度 95% 指标 满意度 指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 备注 表 15-3 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 标 2023 年专项资金总体绩效目标表 高陵区渭河南岸河堤路管理用房租金 西安市高陵区水务局 实施期限 实施期资金总 年度资金总 30.00 30.00 额： 额： 其中：财政拨 其中：财政拨款 30.00 30.00 款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 高陵区渭河南岸河堤路管理用房租金 高陵区渭河南岸河堤路管理用房租金 一级指 二级指 指标内容 指标值 备注 标 标 数量指 租赁管理用房 200 平方米 标 产 质量指 管理用房合格率 100% 标 出 指 时效指 租赁时限 2023 年 1 月-2023 年 12 月 标 标 成本指 项目总投资 30 万元 标 经济效 绩 益 效 指标 指 社会效 标 效 益 改善河堤路卫生状况 显著 益 指标 指 生态效 标 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度 象 群众满意度 95% 指标 满意度 指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 表 15-4 项目名称 主管部门 2023 年专项资金总体绩效目标表 高陵区市政供水管网普查和补测补绘工作经费 西安市高陵区水务局 实施期限 实施期资金总 年度资金总 27.00 27.00 额： 额： 资金金额 其中：财政拨 其中：财政拨款 27.00 27.00 （万元） 款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 完成市政供水管网普查和补测补绘工作经费 完成市政供水管网普查和补测补绘工 作经费 标 一级指 二级指 指标内容 指标值 备注 标 标 数量指 供水管网普查 20km 标 产 质量指 普查合格率 100% 标 出 指 时效指 完成时限 2023 年 7 月 标 标 成本指 项目总投资 27 万元 标 经济效 绩 益 效 指标 指 社会效 标 效 益 摸清供水管网情况 显著 益 指标 指 生态效 标 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度 象 群众满意度 95% 指标 满意度 指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 表 15-5 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 标 2023 年专项资金总体绩效目标表 2022 年度河道防汛物资采购项目 西安市高陵区水务局 实施期限 实施期资金总 年度资金总 22.00 22.00 额： 额： 其中：财政拨 其中：财政拨款 22.00 22.00 款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 购置河道防汛物资一批 购置河道防汛物资一批 一级指 二级指 指标内容 指标值 标 标 数量指 采购防汛物资 1批 标 产 质量指 采购物资质量合格率 100% 标 出 指 时效指 项目完成时限 2023 年 6 月 标 标 成本指 项目总投资 22 万元 标 经济效 绩 益 通过抗旱救灾挽回经济损失 5% 效 指标 指 社会效 标 效 益 提高防汛应急指挥效率 显著 益 指标 指 生态效 标 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度 象 采购防汛物资 1批 指标 满意度 指标 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 备注