2020年维西县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资产资源变动情况说明20211011031101268.doc

2020 年维西县一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算支出执行变动情况的说明 一、2020 年维西县一般公共预算本级支出执行变动情况 1、人大事务款比上年决算数下降 2.29%，主要原因是： 上年主要安排人大代表阵地建设资金及人大代表活动经费， 今年无此项经费。 2、政协事务款比上年决算数增长 3.55%，主要原因是： 安排基层政协履职能力提升专项经费及工作经费。 3、政府办公厅(室)及相关机构事务比上年决算数增长 1.74%，主要原因是：增加乡镇党委及村两委换届选举工作 经费及各乡镇的工作经费。 4、发展与改革事务比上年决算数增长 198.7%，主要原 因是：由新增债券资金安排各单位项目前期经费 2000 万。 5、统计信息事务比上年决算数增长 100.99%，主要原因 是：安排脱贫攻坚普查经费与人口普查经费。 6、财政事务比上年决算数增长 3.63%，主要原因是：主 要安排补助乡镇财政所各种工作经费。 7、税收事务比上年决算数下降 10%，主要原因是：上年 安排精神文明奖励资金，今年无此项经费安排。 8、审计事务比上年决算数下降 2.68%，主要原因是：上 年享受优惠政策人员转入社保发放工资。 9、人力资源事务比上年决算数增长 41.46%，主要原因 是：安排三支一扶大学生工伤养老保险及生活补助工作经费。 10、纪检监察事务比上年决算数增长 42.44%，主要原因 是：安排纪检监察机关专项工作经费及纪检监察系统检举举 报平台建设经费。 11、民族事务比上年决算数增长 18.2%，主要原因是： 安排民族团结进步示范州创建项目工作经费及民族宗教专 项资金。 12、档案事务比上年决算数下降 28.1%，主要原因是： 上年安排重大灾难保护及抢救经费，今年无此项经费。 13、民主党派及工商联事务比上年决算数增长 25.17%， 主要原因是：安排工作经费。 14、群众团体事务比上年决算数增长 15.55%，主要原因 是：主要安排大学生志愿服务者生活补助经费。 15、市场监督管理事务比上年决算数下降 9.76%，主要 原因是：上年安排食品药品监管专项经费、食品药品监管系 统县级食品快速检验车配备专项资金，今年无此项经费。 16、其他一般公共服务支出比上年决算数下降 95.52%， 主要原因是：上年安排新增债券基础设施资金、新型工业化 发展专项资金，今年无此项资金安排。 17、武装警察部队比上年决算数下降 71.43%，主要原因 是：上年安排“智慧磐石”工程建设资金，今年无此项资金。 18、公安比上年决算数增长 26.16%，主要原因是：安排 “平安县城”城市监控系统专项资金及城市监控维护资金。 19、检察比上年决算数增长 15.87%，主要原因是：安排 物业管理经费以及享受优惠政策的人员增加。 20、法院比上年决算数增长 0.63%，主要原因是：享受 优惠政策人员增加。 21、司法比上年决算数增长 2.46%，主要原因是：安排 法律援助工作经费及基层司法所规范化建设补助资金。 22、其他公共安全支出比上年决算数增长 59.38%，主要 原因是：安排扫黑除恶工作专项经费及农村治安协防员补助 专项经费。 23、教育管理事务比上年决算数增长 218.29%，主要原 因是：安排教育特殊补助资金 1520 万元。 24、普通教育事务比上年决算数增长 8.91%，主要原因 是：安排优秀贫困子女奖学专项资金。 25、特殊教育比上年决算数增长 23.29%，主要原因是： 上级安排特殊教育办公经费。 26、进修及培训比上年决算数下降 3.34%，主要原因是： 上年安排国培计划中央专项资金，今年无此项经费。 27、教育费附加安排支出比上年决算数增长 44.21%，主 要原因是：教育费附加收入比上年同期增长，故安排的支出 随之增长。 28、其他教育支出比上年决算数下降 49.35%，主要原因 是：上年安排“直过民族”语言文字普及推广经费 66 万元， 今年只安排 18 万元。 29、科学技术支出比上年决算数增长 17.74%，主要原因 是：安排科技辅导员专项资金、特派员专项资金及科技三项 费。 30、技术研究与开发比上年决算数增长 35.77%，主要原 因是：安排州级科技计划发展项目科技入户专项经费及创新 体系建设和能力提升专项、技术推广专项资金。 31、科学技术普及比上年决算数增长 3.48%，主要原因 是：上级安排科普专项经费。 32、文化和旅游比上年决算数下降 47.48%，主要原因是： 上年安排文化旅游提升工程实施资金 2000 万元，今年无此 项资金。 33、体育比上年决算数下降 79.47%，主要原因是：上年 安排公共体育普及工程资金 950 万元，今年无此项资金。 34、新闻出版电影比上年决算数下降 19.67%，主要原因 是：上年安排少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 113 万元，今年无此项资金。 35、广播电视比上年决算数增长 93.02%，主要原因是： 上级安排应急广播体系建设设备购置资金。 36、其他文化体育与传媒支出比上年决算数下降 66.13%， 主要原因是：上年安排地方公共文化服务体系建设资金及乡 村文化振兴资金，今年无此项资金。 37、人力资源和社会保障管理事务比上年决算数增长 27.88%，主要原因是：安排公益性岗位人员工资。 38、民政管理事务比上年决算数下降 26.86%，主要原因 是：上年安排民政事业专项补助资金，今年无此项资金安排。 39、行政事业单位养老支出比上年决算数增长 5.5%，主 要原因是：上级安排职工养老保险制度改革补助资金。 40、企业改革补助比上年决算数下降 7.41%，主要原因 是：企业关闭破产人员减少，补助资金减少。 41、就业补助比上年决算数增长 51.6%，主要原因是： 上级安排就业资金增长。 42、抚恤比上年决算数增长 16.14%，主要原因是：上级 安排优抚对象补助资金增长。 43、退役安置比上年决算数增长 29.59%，主要原因是： 上级安排离退休安置及管理机构补助经费。 44、社会福利比上年决算数增长 13.23%，主要原因是： 上级安排困难群众救补助资金及农村公益公墓建设补助资 金。 45、残疾人事业比上年决算数增长 24.9%，主要原因是： 上级安排残疾人就业补助资金。 46、红十字事业比上年决算数增长 50%，主要原因是： 安排办公经费。 47、最低生活保障比上年决算数增长 0.81%，主要原因 是：本级安排困难群众补助资金。 48、临时救助比上年决算数增长 3.36%，主要原因是： 上级安排城乡群众补助资金。 49、特困人员救助供养比上年决算数下降 9.28%，主要 原因是：特困人员减少，随之安排经费减少。 50、其他生活救助比上年决算数增长 76.47%，主要原因 是：安排农村生活救助补助资金。 51、财政对基本养老保险基金的补助比上年决算数增长 19.27%，主要原因是：上级安排城乡居民养老保险基金增大。 52、退役军人管理事务比上年决算数增长 108.04%，主 要原因是：机构改革后人员增加，经费随之增加。 53、其他社会保障和就业支出比上年决算数增长 70.73%， 主要原因是：本级安排生活困难企业退休人员帮扶资金。 54、卫生健康管理事务比上年决算数增长 11.4%，主要 原因是：主要安排推进爱国卫生“7 个专项行动”领导小组 办公经费。 55、公立医院比上年决算数增长 29.35%，主要原因是： 上级安排涉藏地区省级专项补助资金及医疗服务与保障能 力提升改革资金。 56、基层医疗卫生机构比上年决算数增长 6.05%，主要 原因是：上级安排基本药物制度中央补助资金。 57、公共卫生比上年决算数增长 29.93%，主要原因是： 上级安排疫情防控救助资金。 58、计划生育事务比上年决算数下降 1.61%，主要原因 是：上级安排的计划生育服务资金减少。 59、行政事业单位医疗比上年决算数增长 7.28%，主要 原因是：人员增加保险相应增加。 60、财政对基本医疗保险基金的补助比上年决算数下降 0.96%，主要原因是：上级安排基本医疗保险减少。 61、医疗救助比上年决算数增长 5.66%，主要原因是： 上级安排医疗救助资金增长。 62、优抚对象医疗比上年决算数下降 14.29%，主要原因 是：上级安排优抚对象医疗补助减少。 63、医疗保障管理事务比上年决算数增长 77.9%，主要 原因是：安排医疗保障机构工作经费。 64、老龄卫生健康事务比上年决算数下降 11.22%，主要 的原因是：上年安排高龄老人生活补助及意外伤害保险、免 费乘坐公交经费，今年无此项经费安排。 65、环境保护管理事务比上年决算数下降 95.69%，主要 原因是：主要是体制改革环保局上划，经费减少。 66、污染防治比上年决算数下降 77.2%，主要原因是： 上级安排污染防治资金减少。 67、自然生态保护比上年决算数增长 38%，主要原因是： 上级安排的林业草原生态保护资金增加及护林员增加，经费 随之增加。 68、天然林保护比上年决算数下降 4.49%，主要原因是： 上级安排的森林管护资金减少。 69、退耕还林还草比上年决算数增长 7.65%，主要原因 是：上级安排退耕还林工程建设资金 600 万元。 70、污染减排比上年决算数下降 97.07%，主要原因是： 上年上级安排土地污染防治专项资金 4860 万元，今年无此 项经费。 71、其他节能环保支出比上年决算数下降 95.31%，主要 原因是：上年安排城市管网专项经费 640 万元，今年无此项 经费。 72、城乡社区管理事务比上年决算数增长 13.57%，主要 原因是：主要安排征地拆迁及永春河流域生态景观项目推进 工作经费。 73、城乡社区公共设施比上年决算数增长 281.88%，主 要原因是：本级安排城市绿化养护工程资金及城区生活垃圾 分类箱安装经费。 74、城乡社区环境卫生比上年决算数增长 22.35%，主要 原因是：安排城乡环境卫生经费。 75、其他城乡社区支出比上年决算数下降 87.65%，主要 原因是：上年安排城乡建设资金 15249 万元，今年无此项资 金。 76、农业农村比上年决算数下降 48.57%，主要原因是： 上年安排“直过民族”地区道路硬化资金 6644 万元，今年 无此项资金。 77、林业和草原比上年决算数增长 10.66%，主要原因是： 上级增加安排森林资源培养资金。 78、水利比上年决算数增长 615.88%，主要原因是：上 级安排啊三多水库工程建设资金 9491 万元。 79、扶贫比上年决算数下降 3.04%，主要原因是：主要 是整合资金后科目调节原因。 80、农村综合改革比上年决算数增长 14.72%，主要原因 是：增加村委会办公经费。 81、普惠金融发展支出比上年决算数增长 8.76%，主要 原因是：上级安排农业及林业保险补贴增加。 82、其他农林水支出比上年决算数增长 16.35%，主要原 因是：上级安排重点区域生态保护及修复资金。 83、公路水路运输比上年决算数增长 51.01%，主要原因 是：由新增债券安排公路建设资金 3000 万元。 84、成品油价格改革对交通运输的补贴比上年决算数下 降 21.17%，主要原因是：上级安排的成品油财政补贴资金减 少。 85、车辆购置税支出比上年决算数减少 2.33%，主要原 因是：上级安排车辆购置税补助资金减少。 86、其他交通运输支出增长的主要原因：本级安排航空 市场培育补贴资金 200 万元 87、工业和信息产业监管比上年决算数下降 4.71%，主 要原因是：本年安排的工业和信息产业支持资金减少。 88、支持中小企业发展和管理支出比上年决算数增长 100%，主要原因是：上级安排民营经济发展专项资金。 89、其他资源勘探信息等支出比上年决算数增长 49.83%， 主要原因是 ：上级安排中药材产业提升增效补助资金。 90、商业流通事务比上年决算数下降 49.01%，主要原因 是：上年安排供销综合改革与产业发展专项资金，今年无此 项资金。 91、涉外发展服务支出比上年决算数增长 100%，主要原 因是：上级安排商贸进出口专项发展资金。 92、其他商业服务业等支出比上年决算数下降 10%，主 要原因是：上级安排电子商务进农村综合示范项目资金减少。 93、自然资源事务比上年决算数下降 35.96%，主要原因 是：上年上级安排第三次全国土地调查工作经费，今年无此 项经费。 94、保障性安居工程支出比上年决算数下降 30.35%，主 要原因是：上级安排城镇保障性住房资金减少。 95、住房改革支出比上年决算数增长 8.13%，主要原因 是：人员增加住房公积金随之增加。 96、粮油事务比上年决算数下降 23.33%，主要原因是： 上年上级安排优质粮食工程项目资金以及小粮仓工程资金， 今年无此项资金。 97、重要商品储备比上年决算数增长 100%，主要原因是： 上级财政安排应急保障体系建设资金。 98、应急管理事务比上年决算数增长 20.56%，主要原因 是：上级安排安全生产专项资金。 99、消防事务比上年决算数下降 5.45%，主要原因是： 上年安排消防指挥中心建设资金 30 万元，今年无此项资金。 100、自然灾害防治比上年决算数下降 53.78%，主要原 因是：上级安排地质灾害防治资金减少。 101、自然灾害救灾及恢复重建支出比上年决算数增长 28.39%，主要原因是：上级安排自然灾害救助资金增大。 102、其他灾害防治及应急管理支出比上年决算数下降 60.47%，主要原因是：上年安排中央自然灾害专项及防灾减 灾救灾专项经费 172 万元，今年无此项经费安排。 103、债务付息支出比上年决算数增长 18.02%，主要原 因是：新增债券增加，债务付息随之增加。 二、2020 年维西县政府性基金预算变动说明 1、旅游发展基金支出比 2019 年决算数下降 16.67%，主 要原因是：上年上级安排旅游发展基金支出为 60 万元，今 年上级安排旅游发展基金支出 50 万元，同比减少 10 万元。 2、大中型水库移民后期扶持基金支出比 2019 年决算数 下降 89.45%，主要原因是：上年上级安排移民补助基金支出 1172 万元，今年上级安排移民补助基金支出 121 万元，同比 减少 1051 万元。 3、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出比 2019 年决算数增长 118.25%，主要原因是：本年本 级安排土地征地和拆迁补偿支出 6256 万元，上年本级安排 土地征地和拆迁补偿支出 2866 万元，同比增加 3390 万元。 4、大中型水库库区基金安排的支出比 2019 年决算数增 长 95.28%，主要原因是：本年上级安排大中型水库库区基金 支出 1615 万元，上年大中型水库库区基金安排的支出 827， 同比增加 788 万元。 5、其他支出比 2019 年决算数增长 1642.20%，主要原因 是：本年新增政府专项债券资金安排拉多阁水库工程建设资 金 20000 万元，塔城旅游景点投资开发工程资金 13000 万元。 6、2020 年抗疫特别国债用于安排:城市生活垃圾渗滤液 处理设备提升改造 200 万元，城市生活垃圾热裂解处理设备 2400 万元，维西老城区农贸市场改造建设 2400 万元，困难 群众基本生活补助 203 万元，中医院设备购置资金 1100 万 元。 三、2020 年维西县国有资本经营预算变动说明 2020 年维西县国有资本经营未发生收支预算。