沈阳市沈北新区兴隆台街道2021年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf
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沈阳市沈北新区兴隆台街道 2021 年部门预算 （含“三公”经费预算）范本 1 目 第一部分 录 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处单位概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处单位 2021 年部门预算公开表 表 1.财政拨款收支总表 表 2.一般公共预算支出表 表 3.一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.“三公”经费支出表 第三部分 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处单位 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处 单位概况 一、主要职责 沈北新区兴隆台街道办事处全面负责本辖区社会管理 服务工作，协助做好经济服务工作，主要负责社会保障、劳 动就业、文教卫生、体育文化、社区建设、社会福利、民政 事业、综合治理、信访维稳、农村农民农业等方面工作，按 分工做好城市管理及土地房屋征收工作，承担区委、区政府、 功能区及上级部门交界交办的其他事项。 机构情况。街道内设 9 个科室，1 个派驻机构，分别为： 党政综合办公室、财务管理与统计科、城乡管理及征收服务 科、安全生产科、社会事业科、民政事业科、纪工委、综合 治理与信访维稳科，派驻机构为沈北新区兴隆台司法所。 人员情况。兴隆台街道核定行政编制数 38 人。年末实 际人数：行政编制 25 人，临时人员 20 人。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处 2021 年部门预 算编制范围的二级预算单位包括： 兴隆台街道办事处为一级预算单位，无下级预算单位。 纳入沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处 2021 年部门预 3 算编制范围的社会团体：无。 第二部分 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处 2021 年 部门预算公开表 4 5 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 2993 （二）政府性基金预算拨款 18 二、上年结转 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 18.17 一、本年支出 3011 2993.25 （一）一般公共服务支出 440 440.46 59 59.13 （十）卫生健康支出 28 27.54 （十一）节能环保支出 30 30 （十二）城乡社区支出 18 （十三）农林水支出 2388 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 6 18.17 2387.68 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 48 48.44 3011 2993.25 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 3011 支出总计 7 18.17 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 功能科目编码 2020 年预算数 合计 功能科目名称 基本支出 项目支出 合计 3011.42 525.57 2485.85 201 一般公共服务支出 440.46 390.46 50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 440.46 390.46 50 2010301 行政运行 390.46 390.46 2010308 信访事务 50 2010350 事业运行 54.36 54.36 208 社会保障和就业支出 59.13 59.13 20805 行政事业单位养老支出 59.13 59.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.92 42.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.21 16.21 210 卫生健康支出 27.54 27.54 21011 行政事业单位医疗 27.54 27.54 2101101 行政单位医疗 27.54 27.54 211 节能环保支出 30 30 21103 污染防治 30 30 8 50 2110301 大气 30 30 212 城乡社区支出 18.17 18.17 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 18.17 18.17 2120801 征地和拆迁补偿支出 18.17 18.17 213 农林水支出 2387.68 2387.68 21301 农业农村 2362.68 2362.68 2130126 农村社会事业 2290 2290 2130199 其他农业农村支出 72.68 72.68 21303 水利 25 25 2130319 江河湖库水系综合整治 25 25 221 住房保障支出 48.44 48.44 22102 应急管理事务 48.44 48.44 2210201 其他应急管理支出 48.44 48.44 9 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2020 年预算数 经济分类科目 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 301 （一）工资福利支出 458.05 458.05 30101 基本工资 114.91 114.91 3010101 基本工资 114.91 114.91 3010102 区级差异化绩效 30102 津贴补贴 132.06 132.06 3010201 工作(职务)津贴 34.38 34.38 3010202 生活(综合)补贴 51.58 51.58 3010203 特殊岗位津贴 0.79 0.79 3010204 车辆补贴 23.28 23.28 3010206 在职职工取暖费 6.05 6.05 3010207 购房补贴 3010209 基础性绩效 3010210 奖励性绩效 3010211 岗位+薪级工资的１０％ 3010212 在职人员通讯补贴 15.97 15.97 30103 奖金 9.28 9.28 10 3010301 年终奖 9.28 9.28 30104 社会保障缴费 0.61 0.61 3010404 失业保险 0.33 0.33 301040401 失业保险(在职人员) 301040402 失业保险(其他人员) 0.33 0.33 3010406 工伤保险 0.28 0.28 301040601 工伤保险(在职人员) 301040602 工伤保险(其他人员) 0.28 0.28 30105 伙食费 17.82 17.82 3010501 伙食费(在职人员) 9.9 9.9 3010502 伙食费(其他人员) 7.92 7.92 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 基本养老保险 42.92 42.92 3010801 养老保险(在职人员) 32.4 32.4 3010802 养老保险(其他人员) 10.52 10.52 30109 职业年金 16.21 16.21 3010901 职业年金(在职人员) 16.21 16.21 3010902 职业年金(其他人员) 30110 职工基本医疗保险 27.54 27.54 3011001 大额医保 0.35 0.35 3011002 基本医疗保险 27.19 27.19 301100201 医疗保险(在职人员) 17.42 17.42 301100202 医疗保险(其他人员) 9.77 9.77 11 3011003 生育保险 301100301 生育保险(在职人员) 301100302 生育保险(其他人员) 30113 住房公积金 48.44 48.44 3011301 住房公积金(在职人员) 48.44 48.44 3011302 住房公积金(其他人员) 30199 其他工资福利支出 48.26 48.26 3019901 临时聘用人员工资 48.26 48.26 3019902 雇员绩效 3019903 其他 302 （二）商品和服务支出 30201 41.91 41.91 办公费 4.5 4.5 3020101 办公费(在职人员) 4.5 4.5 3020102 办公费(其他人员) 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.63 0.63 3020501 水费(在职人员) 0.63 0.63 3020502 水费(其他人员) 30206 电费 3.11 3.11 3020601 电费(在职人员) 3.11 3.11 3020602 电费(其他人员) 30207 邮电费 2.5 2.5 12 3020701 办公电话费(在职人员) 2.5 2.5 3020702 办公电话费(其他人员) 30208 取暖费 15.41 15.41 3020801 办公用房取暖费 15.41 15.41 30209 物业管理费 3020901 物业管理费(在职人员) 3020902 物业管理费(其他人员) 30211 差旅费 2.75 2.75 3021101 差旅费(在职人员) 2.75 2.75 3021102 差旅费(其他人员) 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 3021301 维修(护)费(在职人员) 3021302 维修(护)费(其他人员) 30214 租赁费 30215 会议费 3021501 会议费(在职人员) 3021502 会议费(其他人员) 30216 培训费 30217 公务接待费 0.96 0.96 3021701 公务接待费(在职人员) 0.96 0.96 3021702 公务接待费(其他人员) 30218 专用材料费 30219 装备购置费 13 30220 工程建设费 30221 作战费 30222 军用油料费 30223 军队其他运行维护费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 7 7 3022801 工会经费(在职人员) 5 5 3022802 工会经费(其他人员) 2 2 30229 福利费 0.3 0.3 3022901 福利费(在职人员) 0.3 0.3 3022902 福利费(其他人员) 30231 公务用车运行维护费 4 4 3023101 车辆燃料费 2.44 2.44 3023102 车辆保险费 0.6 0.6 3023103 车辆通行费 0.05 0.05 3023104 车辆维修费 0.91 0.91 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.75 0.75 3029901 离休人员特需费 0.1 0.1 3029902 离休人员活动费 0.08 0.08 14 3029903 退休人员活动费 0.57 303 （三）对个人和家庭的补助 25.62 25.62 30301 离休费 9.39 9.39 3030101 离休费 2.9 2.9 3030102 离休人员生活性补贴 3.49 3.49 3030103 离休护理费 3 3 3030104 离休人员通讯补贴 30302 退休费 3030201 退休费 3030202 退休人员生活性补贴 3030203 退休护理费 3030204 退休人员通讯补贴 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 9.58 9.58 3030501 遗属补助 9.58 9.58 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 0.04 0.04 3030901 独生子女奖励金 0.04 0.04 30310 生产补贴 30314 离退休采暖补贴 6.6 6.6 3031401 离休职工取暖费 0.26 0.26 15 0.57 3031402 退休职工取暖费 3031403 其他人员取暖费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3039999 其他支出 6.34 16 6.34 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 212 21208 2120801 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 18.17 18.17 城乡社区支出 18.17 18.17 18.17 18.17 187.17 18.17 国有土地使用权出让收入安 排的支出 征地和拆迁补偿支出 注：沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无 数据。 17 部门公开表 5 收支预算表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 经济分类 一、一般公共预算拨款收入 2993 二、政府性基金预算拨款收入 18 一般公共服务支出 预算数 440 外交支出 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 国防支出 四、国有资本经营收入 公共安全支出 五、财政结转资金 教育支出 六、单位上年净结余 科学技术支出 七、单位事业收入 文化旅游体育与传媒支出 八、单位其他收入 社会保障和就业支出 59 社会保险基金支出 卫生健康支出 28 节能环保支出 30 城乡社区支出 18 农林水支出 2388 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 18 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 48 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收入总计 3011 支出总计 19 3011 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 政府性 纳入专户管 一般公共预 基金预 理的预算外 算拨款收入 算拨款 资金安排的 收入 拨款收入 201 一般公共服务支出 440.46 440.46 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 440.46 440.46 2010301 行政运行 390.46 390.46 2010308 信访事务 50 50 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 59.13 59.13 20805 行政事业单位养老支出 59.13 59.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.92 42.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.21 16.21 210 卫生健康支出 27.54 27.54 21011 行政事业单位医疗 27.54 27.54 2101101 行政单位医疗 27.54 27.54 211 节能环保支出 30 30 21103 污染防治 30 30 2110301 大气 30 30 212 城乡社区支出 18.17 18.17 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 18.17 18.17 2120801 征地和拆迁补偿支出 18.17 18.17 213 农林水支出 2387.68 2387.68 21301 农业农村 2362.68 2362.68 2130126 农村社会事业 2290 2290 2130199 其他农业农村支出 72.68 72.68 20 上级补助、 附属单位 上缴收入 事 单位 财政结 单位上年 业 其他 调入 转资金 净结余 收 收入 资金 入 其他收入 21303 水利 25 25 2130319 江河湖库水系综合整治 25 25 221 住房保障支出 48.44 48.44 22102 住房改革支出 48.44 48.44 2210201 住房公积金 48.44 48.44 21 部门公开表 7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 基本支出 合计 工资 小计 福利 支出 商品 和服 务支 出 项目支出 工 对个 人和 家庭 小计 的补 助 资 商品 福 和服 利 务支 支 出 出 对 债 个 务 人 利 和 息 家 支 庭 出 的 补 基 对企 对 本 其他 业的 企 建 资本 补助 业 设 性支 （基 的 支 出 本建 补 设） 助 出 对社 会保 障基 金补 其他支 出 助 助 合计 3011.42 525.57 485.05 41.91 25.62 2485.85 152.68 201 一般公共服务支出 440.46 544.54 322.94 41.91 22.62 50 50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 440.46 544.54 322.94 41.91 22.62 50 50 2010301 行政运行 390.46 490.18 322.94 41.91 25.62 2010308 信访事务 50 50 50 208 社会保障和就业支出 59.13 59.13 59.13 20805 行政事业单位养老支出 59.13 59.13 59.13 2080505 行政事业单位养老支出 42.92 42.92 42.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.21 16.21 16.21 210 卫生健康支出 27.54 27.54 27.54 21011 行政事业单位医疗 27.54 27.54 27.54 2101101 行政单位医疗 27.54 27.54 27.54 211 节能环保支出 30 30 30 21103 污染防治 30 30 30 22 2308.17 25 2110301 大气 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支 出 30 30 30 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 1196.78 2387.68 72.68 2290 2362.68 72.68 2290 2120801 征地和拆迁补偿支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130126 农村社会事业 2290 2130199 其他农业农村支出 72.68 21303 水利 25 25 2130319 江河湖库水系综合整治 25 25 221 住房保障支出 48.44 48.44 22102 住房改革支出 48.44 48.44 2210201 住房公积金 48.44 48.44 23 25 2290 72.68 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效 目标 合计 事处 …… …… 财政预算外专 的预算拨款 户拨款 2485.85 合计 沈阳市沈北新区兴隆台街道办 财政部门安排 …… …… ……50 …… …… 50 其他资金 2467.68 ……50 …… …… …50 …… …… …为应对街道辖区内发 ……应急经费 生的突发性应急事件， 以及防火、防汛等不确 定临时支出。… 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处 …… …… …… …… …2387.68… ……387.68 …… …… ……美丽乡村电费 …美丽乡村电费… …… …… ……36.48 ……36.48 …… …… …… …… ……36.20 ……36.20 …… …… 25 25 ……2290 ……2290 …… …… 18.1722 18.1722 ……美丽乡村路灯电 费， 2018 年预算 594 盏， ……美丽乡村路灯电 今年新增孟家台社区 费 236 盏，共计 830 盏， 每盏 400 元，金额 33200 元，预留 3 万 河道清理费 …河道清理费 …… 兴隆台街道农 ……兴隆台街道 35 个自 村环境卫生整治 然村环境整治费 秸秆禁烧工作经费 秸秆禁烧工作经费 …… …… 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处 24 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 合计 一般公公预 算拨款收入 政府性基金 纳入专户管理的预 上级补助、附 预算拨款收 算外资金安排的拨 属单位上缴 入 款收入 合计 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处 3011.42 2993.25 18.17 25 收入 财政结转 单位上年净 资金 结余 事业收入 单位其他 收入 调入资金 其他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 项目支出 商品 单位名称 合计 小计 工资福 和服 利支出 务支 出 合计 沈阳市财政局沈阳市沈北新区兴隆台 街道办事处 对个 人和 家庭 小计 的补 工资 商品和 对个人 债务 基本 福利 服务支 和家庭 利息 建设 支出 出 的补助 支出 支出 其他资本 性支出 对企业 补助（基 本建设） 对企业 补助 对社会 保障基 其他支出 金补助 助 3011.42 525.57 458.05 41.91 25.62 2485.85 152.68 2308.17 25 3011.42 525.57 458.05 41.91 25.62 2485.85 152.68 2308.17 25 26 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2020 预算数 2021 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 公务接待费 0.6 因公出国 合计 小计 8.6 公务用车购置及运行费 8 公务用车购 公务用车运 置费 行费 （境）费 公务接待费 小计 8 5 27 1 4 公务用车购 公务用车运 置费 行费 4 第三部分 沈阳市沈北新区兴隆台街道办事处 2021 年 部门预算情况说明 一、关于沈北新区兴隆台街道办事处 2021 年收支预算 的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区兴隆台街道办事 处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、医 疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区 兴隆台街道办事处 2021 年收支总预算 1197 万元，比 2020 年收支总预算 912 万元增加 285 万元，主要是由于原兴隆台 街道办事处与原石佛寺街道办事处合并为兴隆台街道办事 处。 二、关于沈北新区兴隆台街道办事处 2021 年“三公” 经费预算情况说明 2021 年“三公”经费预算数 5 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 4 万 元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 3.6 万元，其中： 因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由 于兴隆台街道办事处无因公出国（境）工作需要；公务接待 费比 2020 年预算数增加 0.4 万元，主要是由于兴隆台街道 28 办事处财政预算人员增加。公务用车购置及运行费比 2020 年减少 4 万元。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 1197 万元，比 2020 年预算增加 285 万元，增加 32%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年沈北新区兴隆台街道办事处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，沈北新区兴隆台街道办事处 预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年沈北新区兴隆台街道办事处专用项目均实行绩 效目标管理，涉及资金 0 万元。 29 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“纳入专户 管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 30 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） ：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 31 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 32