抚顺市东洲区交通运输局.doc

2021 年度交通运输局预算公开 第一部分 概况 第二部分 2021 年度部门预算报表 一、《部门预算收支预算总表》 二、《部门预算支出预算表》 三、《纳入工资统发部分基本支出情况明细表》 四、《财 政 拨 款 支 出 明 细 表》 五、《罚 没 支 出 明 细 表》 六、《行 政 事 业 性 收 费 支 出 明 细 表》 七、《其 他 收 入 支 出 明 细 表》 八、《国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 支 出 明 细 表》 九、《项 目 支 出 预 算 明 细 表》 十、《专项收入明细表》 十一《基 本 支 出 预 算 明 细 表》 十二《支出预算汇总表》 十三《预算收支总表》 十四《部门预算基本支出明细表》 十五《三公经费支出明细表》 十六《部门项目预算支出预算表》 十七《一般预算公共支出》 十八《 支 出 明 细 表》 第三部分 2021 年度部门预算说明 第四部分 专业名词解释 1 第一部分概况 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针政策和 法律法规；组织起草东洲区交通建设规划草案并监督实施。 2、承担全区公路建设市场监管责任;负责全区公路及其 附属设施建设与维护的行业管理和监督管理；组织实施区内 重点交通工程建设；指导区工程质量与安全监督站行政执法 工作和队伍建设。 3、负责提出全区交通建设固定资产投资规模和方向、 财政性资金安排意见；负责交通建设资金的筹集、使用和监 督管理工作。 4、负责全区乡镇农村交通建设、养护工作。 5、承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位机构设置 纳入交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 无二级预算单位 第二部分 2021 年度部门预算公开报表 一、《部门预算收支预算总表》 二、《部门预算支出预算表》 2 三、《纳入工资统发部分基本支出情况明细表》 四、《财 政 拨 款 支 出 明 细 表》 五、《罚 没 支 出 明 细 表》 六、《行 政 事 业 性 收 费 支 出 明 细 表》 七、《其 他 收 入 支 出 明 细 表》 八、《国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 支 出 明 细 表》 九、《项 目 支 出 预 算 明 细 表》 十、《专项收入明细表》 十一《基 本 支 出 预 算 明 细 表》 十二《支出预算汇总表》 十三《预算收支总表》 十四《部门预算基本支出明细表》 十五《三公经费支出明细表》 十六《部门项目预算支出预算表》 十七《一般预算公共支出》 十八《 支 出 明 细 表》 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况及分析 （一）收入总计 90.13 万元，包括： 1.财政拨款收入 90.13 万元，其中：公共预算财政拨 款收入 90.13 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，主要是 0 收入。 3.事业收入 0 万元，主要是 0 收入。 4.经营收入 0 万元，主要是 0 收入。 5.附属单位上缴收入 0 万元，主要是 0 收入 3 6.其他收入 0 万元，主要是 0 收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是 0。 8.上年结转和结余 0 万元，主要是 0。 （二）支出总计 90.13 万元，包括： 1.基本支出 90.13 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 62.48 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务 支出 27.65 万元。 2.项目支出 0 万元，主要包括 0 业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，主要包括 0 业务支出。 4.经营支出 0 万元，主要包括 0 业务支出。 5.对附属单位补助支出 0 万元，主要包括 0 业务支出。 （三）年末结转和结余 0 万元 二、财政拨款支出预算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出预算反映本部门 2021 年度整体财政拨款 支出情况。2021 年度财政拨款支出 90.13 万元，其中：基本 支出 90.13 万元，项目支出 0 万元。 （二）具体情况 2021 年度财政拨款支出 90.13 万元，按支出功能分类科 目分，包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，科 学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 9.50 万元，医疗 4 卫生支出 4.34 万元，农林水事务支出 0 万元，交通运输支 出 69.90 万元，资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，商业 服务业等事务支出 0 万元，国土资源气象等事务支出 0 万 元，住房保障支出 6.39 万元，其他支出 0 万元。 1. 一般公共服务支出 0 万元，包括： （1）行政运行 0 万元，主要是工资福利支出 0 万元。 商品和服务支出 0 万元。 （2）一般行政管理事务 0 万元，主要是 0 支出。 （3）预算改革业务 0 万元，主要是 0 支出。 （4）财政国库业务 0 万元，主要是 0 支出。 （5）信息化建设 0 万元，主要是 0 支出。 （6）事业运行 0 万元，主要是工资福利支出。 （7）其他财政事务支出 0 万元，主要是 0 支出。 （8）其他一般公共服务支出 0 万元，主要是 0 支出。 2.教育支出 0 万元，包括： 3. 科学技术支出 0 万元，包括： 其他科学技术支出 0 万元，主要是 0 支出。 4. 社会保障和就业支出 9.50 万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休 0 万元。 （2）事业单位离退休 0 万元，主要是离休人工资及退 休人员生活补助支出。 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0 万元 5 5.医疗卫生支出 4.34 万元，包括： （1）行政单位医疗 4.34 万元，主要是医保支出。 （2）事业单位医疗 0 万元，主要是 0 支出。 （3）其他医疗卫生支出 0 万元，主要是 0 支出。 6. 农林水事务支出 0 万元，包括： 其他农业支出 0 万元，主要是 0 支出。 7. 交通运输支出 69.90 万元，包括： 石油价格改革补贴其他支出 0 万元，主要是 0 支出。 8. 资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，包括： 其他工业和信息产业监管支出 0 万元，主要是 0 支出。 9.商业服务业等事务支出 0 万元，包括： （1）其他商业流通事务支出 0 万元，主要是 0 支出。 （2）其他涉外发展服务支出 0 万元，主要是 0 支出。 10. 国土资源气象等事务支出 0 万元，包括： 其他其他国土资源事务支出 0 万元，主要是 0 支出。 11. 住房保障支出 6.39 万元，包括：住房公积金 6.39 万元，主要是住房公积金支出。 12. 其他支出 0 万元，包括： 其他支出 0 万元，主要是 0 支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 2021 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 6 万元，公务用车购置及运行维护费 3.3 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于 0 等，2021 年度 参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，主要用于 0 等，2021 年度国内公 务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。 3.公务用车购置及运行维护费 3.3 万元，其中：公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元。2021 年度 购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.65 万元（与部 门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 19.91 万元，增长 25.72 %。主要是增加了劳务派遣 人员的原因。 五、政府采购支出情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 六、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中： 副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执 法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆, 7 其他用车主要是应急用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 8