2021年新宾满族自治县医疗保障局预算和三公经费预算公开报告.doc

2021 年医疗保障局预算和“三公”经费预算 公开文本 医疗保障局 2021 年部门预算公开报告 目 录 第一部分 医保局概况 一、部门主要职能 第二部分 医保局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总体情况表 二、2021 年部门收支总体情况表（分单位） 三、2021 年部门收入总体情况表 四、2021 年部门支出总体情况表 五、2021 年部门支出总体情况表（按功能科目） 六、2021 年部门财政拨款收支总体情况表 七、2021 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 八、2021 年部门一般公共预算支出情况表 九、2021 年部门一般公共预算基本支出情况表 十、2021 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况 表 十二、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出 情况表 十三、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算 支出情况表 十四、2021 年部门项目支出预算表 十五、2021 年部门政府采购支出预算表 十六、2021 年部门政府购买服务支出预算表 十七、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 医保局 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 医保局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、 医疗救助等医疗保障制度的法规、政策、规划和标准，拟订我县 相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和县政府规章 草案。拟定全县公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策 和管理办法。 （二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健 全医疗保障基金安全防控机制， 推进医疗保障基金支付方式改革。 （三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和 区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹 资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制 度改革方案。 （四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、 医疗服务设施等医保目录和支付标准。 （五）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、 医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价 格形成机制，建立价格信息监测和信息发布机制。 （六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指 导药品和医用耗材集中采购平台建设。 （七）制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入 医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生 育保险领域违法违规行为。 （八）负责医疗保障经办管理和公共服务体系建设，指导规 范全县医疗保障信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算 政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。 （九）拟订并组织实施统筹地区医疗保险、大额医疗费用补 充保险、全县公务员补助政策，指导全县医疗保险、生育保险、 公务员补助经办机构开展业务工作。拟定并组织实施医疗保险门 诊特殊病（慢性病）鉴定的政策。 （十）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基 本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹 的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保资金合理 使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三级联动”改革，践 行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，更好保障人民群众 就医需求、减轻医药费用负担。 （十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、 县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策 衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效 率和医疗保障水平。 第二部分 医保局部门预算公开表 医保局 2020 年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 医保局 2020 年部门预算情况说明 一、关于医保局 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，医保局及所属单位所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知 转移支付资金)；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出等。 医保局及所属单位 2021 年收支总预算 53.57 万元。 收入预算增减情况。2021 年，医保局及所属单位部门收入 预算 53.57 万元，比上年增加 11.98 万元，增长 22 %，其中： 财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 53.57 万元，同 比增加 11.98 万元，增长 22 %；纳入预算管理的行政事业性收 费 0 万元；纳入预算管理的专项收入 0 万元；纳入政府性基金 预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0 万元；纳入专户 管理的行政事业性收费 0 万元。收入同比增加的主要原因：一是 人员工资增加;二是增加劳动派遣人员。 支出预算增减情况。2021 年，医保局及所属单位部门总体 情况支出 53.57 万元，同比增加支出 11.98 万元，增长 22 %， 其中：基本支出增加 11.98 万元，增长 22%；项目支出增加 0 万。 增加支出的主要原因：一是人员工资增加;二是增加劳动派遣人 员。 二、关于医保局 2021 年财政拨款收支预算情况说明 医保局及所属单位 2021 年财政拨款收支总预算 53.57 万元， 收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括： 当年财政拨款收入 53.57 万元；按功能支出包括：卫生健康支出 45.24 万元、社会保障和就业支出 4.86 万元、住房保障支出 3.47 万元等；按经济支出包括:工资福利支出 45.81 万元，商品 和服务支出 7.73 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元。 财政拨款收入预算增减情况。2021 年，医保局及所属单位 部门财政拨款收入预算 53.57 万元，比上年增加 11.98 万元，增 长 22%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员工资增加; 二是增加劳动派遣人员。 财政拨款支出预算增减情况。2021 年，医保局及所属单位 财政拨款支出 53.57 万元，同比增加支出 11.98 万元，增长 22 %， 其中：基本支出增加 11.98 万元，增长 22 %。增加支出的主要原 因：一是人员工资增加;二是增加劳动派遣人员。 三、关于医保局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 医保局及所属单位 2021 年一般公共预算基本支出 53.57 万 元，其中工资福利支出 45.81 万元，商品和服务支出 7.73 万元， 对个人和家庭补助支出 0.03 万元。 人员经费 45.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（在 职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支 出等。 商品和服务支出 7.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、 因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交 通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于医保局 2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费预算数 0.09 万元，其中：公务用车运 行费 0 万元、公务接待费 0.09 万元、国公出国（境）费用 0 万 元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.01 万元，其中主要 是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0.01 万元。主 要是办公经费减少 。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情 况说明） （一）机关运行经费情况 2021 年医保局机关运行经费预算为 7.73 万元。 （二）政府采购情况 2021 年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服 等 0 万元。 （三）政府购买服务情况 2021 年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万 元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2020 年 12 月，医保局及所属单位共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 20 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上专业设备 0 台（套）。 （五）预算绩效情况 2021 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 0 个项目， 项目支出预算合计为 0 万元。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入 预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费 支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细 表”、“国有资本经营预算支出情况表”“项目支出预算表” “政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”、“项目 支出预算绩效目标情况表 ”七张表中没有数据等 第四部分 名词解释 （以下内容各部门根据实际情况说明） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及 其他费用。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映管理的行政单 位在职人员养老保险缴费。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映行政单位在职人员医疗保险费用缴纳。 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项）：工资福利支出反映行政单位人员基本工资、津贴补贴、 在职人员 2020 年度十三薪、临时工工资和在职职工取暖费。 商品和服务支出反映机关运行办公经费、在职人员车补、劳 动派遣人员劳务费和单位取暖费。 对个人和家庭的补助支出反映在职人员托费。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。