032_新抚区医疗保障局.xlsx

2023年新抚区医疗保障局部门预算公开表 收支预算总表 表1 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 807.43 一、社会保障和就业支出 5.50 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 794.19 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 7.74 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 807.43 上年结转结余 本年支出合计 807.43 年终结转结余 收 入 总 计 807.43 支 出 总 计 807.43 收入预算总表 表2 部门名称：新抚区医疗保障局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 807.43 807.43 807.43 新抚区医疗保障局本级 807.43 807.43 807.43 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 人员经费 807.43 61.63 60.13 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 794.19 48.39 46.89 21011 行政事业单位医疗 3.47 3.47 3.47 2101101 行政单位医疗 3.47 3.47 3.47 21012 2101299 21013 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 公用经费 1.50 745.80 1.50 745.80 348.00 348.00 348.00 348.00 397.80 397.80 397.80 2101301 城乡医疗救助 397.80 21015 医疗保障管理事务 44.92 44.92 43.42 1.50 行政运行 44.92 44.92 43.42 1.50 住房保障支出 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 2101501 221 22102 住房改革支出 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 7.74 人员经费 7.74 7.74 公用经费 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 807.43 一、本年支出 807.43 （一）一般公共预算拨款收入 807.43 (一)社会保障和就业支出 5.50 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 794.19 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 7.74 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 807.43 支 出 总 计 807.43 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 人员经费 807.43 61.63 60.13 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 794.19 48.39 46.89 21011 行政事业单位医疗 3.47 3.47 3.47 2101101 行政单位医疗 3.47 3.47 3.47 21012 2101299 21013 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 公用经费 1.50 745.80 1.50 745.80 348.00 348.00 348.00 348.00 397.80 397.80 397.80 2101301 城乡医疗救助 397.80 21015 医疗保障管理事务 44.92 44.92 43.42 1.50 行政运行 44.92 44.92 43.42 1.50 住房保障支出 7.74 7.74 7.74 2101501 221 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 22102 住房改革支出 7.74 7.74 7.74 2210201 住房公积金 7.74 7.74 7.74 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区医疗保障局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 61.63 60.13 301 工资福利支出 57.07 57.07 30101 基本工资 30.60 30.60 30102 津贴补贴 0.99 0.99 30103 奖金 8.77 8.77 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.50 5.50 30110 职工基本医疗保险缴费 3.47 3.47 30113 住房公积金 7.74 7.74 302 商品和服务支出 4.56 3.06 1.50 1.50 30201 办公费 1.20 1.20 30207 邮电费 0.30 0.30 30239 其他交通费用 3.06 3.06 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 745.80 745.80 745.80 新抚区医疗保 障局本级 745.80 745.80 745.80 城乡居民医疗保险 区级补助资金 348.00 348.00 348.00 贫困户医疗保险 397.80 397.80 397.80 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区医疗保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 208 20805 2080505 210 合计 807.43 807.43 807.43 社会保障和就业支 出 5.50 5.50 5.50 行政事业单位养老 支出 5.50 5.50 5.50 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 5.50 5.50 5.50 794.19 794.19 794.19 行政事业单位医疗 3.47 3.47 3.47 行政单位医疗 3.47 3.47 3.47 财政对基本医疗保 险基金的补助 348.00 348.00 348.00 财政对其他基本医 疗保险基金的补助 348.00 348.00 348.00 医疗救助 397.80 397.80 397.80 城乡医疗救助 397.80 397.80 397.80 医疗保障管理事务 44.92 44.92 44.92 行政运行 44.92 44.92 44.92 卫生健康支出 21011 2101101 21012 2101299 21013 2101301 21015 2101501 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区医疗保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 221 22102 2210201 住房保障支出 7.74 7.74 7.74 住房改革支出 7.74 7.74 7.74 住房公积金 7.74 7.74 7.74 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：新抚区医疗保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 807.43 807.43 807.43 机关工资福利支出 57.07 57.07 57.07 50101 工资奖金津补贴 40.36 40.36 40.36 50102 社会保障缴费 8.97 8.97 8.97 50103 住房公积金 7.74 7.74 7.74 机关商品和服务支 出 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 对个人和家庭的补 助 397.80 397.80 397.80 社会福利和救助 397.80 397.80 397.80 对社会保障基金补 助 348.00 348.00 348.00 对社会保险基金 补助 348.00 348.00 348.00 501 502 50201 509 50901 510 51002 办公经费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区医疗保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 807.43 807.43 807.43 工资福利支出 57.07 57.07 57.07 30101 基本工资 30.60 30.60 30.60 30102 津贴补贴 0.99 0.99 0.99 30103 奖金 8.77 8.77 8.77 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 5.50 5.50 5.50 30110 职工基本医疗保 险缴费 3.47 3.47 3.47 30113 住房公积金 7.74 7.74 7.74 商品和服务支出 4.56 4.56 4.56 302 30201 办公费 1.20 1.20 1.20 30207 邮电费 0.30 0.30 0.30 30239 其他交通费用 3.06 3.06 3.06 对个人和家庭的补 助 397.80 397.80 397.80 303 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区医疗保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30307 313 31302 一般公共 预算 医疗费补助 397.80 397.80 397.80 对社会保障基金补 助 348.00 348.00 348.00 对社会保险基金 补助 348.00 348.00 348.00 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：新抚区医疗保障局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：新抚区医疗保障局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：新抚区医疗保障局 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 032001新抚区医疗保障局本级-210402000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 基本支出人员经费（保工资） 51.70 基本支出人员经费（刚性） 8.43 基本支出公用经费（保运转） 1.50 保障医疗保障行政事业正常运营 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 预算资金情况 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 社会效益 城乡居民基本医保参 保率 >= 85 % 2023-12 服务对象满意度 落实城乡居民基本医 疗保险制度整合 >= 98 % 2023-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 社会公众满意度 城镇居民医保参保率 ：达到98%以上。 >= 95 % 2023-12 主管部门满意度 国家医保系统基金监 管综合排名 >= 300 名 2023-12 体制机制改革 保障医保基金平稳运 行 保障运行 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 贫困户医疗保险 主管部门 新抚区医疗保障局 实施单位 新抚区医疗保障局本级 预算资金情况 总体目标 397.80 1、参合率：达到98%以上。2、资金使用率：全年达到75%以上。3、参合农民受益率：较2022年提高。 一级指标 产出指标 指标值 度量 单位 完成时限 参合率 98% % 2023-12 质量指标 使用率 75% % 2023-12 成本指标 医疗救助标准 340 元/人 2023-12 社会效益指标 参合人员受益率 80% % 2023-12 满意率 80% % 2023-12 二级指标 三级指标 数量指标 运算 符号 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 城乡居民医疗保险区级补助资金 主管部门 新抚区医疗保障局 实施单位 新抚区医疗保障局本级 预算资金情况 总体目标 348.00 确保单位正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 足额保障率 = 100 % 2022-12 质量指标 正常运转率 = 100 % 2022-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2022-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2022-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2022-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2022-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2022-12 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：新抚区医疗保障局 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数