子洲县退役军人服务中心2021年度单位决算公开.pdf

子洲县退役军人服务中心 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 - 1 - 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职能。 主要承担创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、全 力保障、信息台账建立、政策宣传、咨询服务、化解矛盾和思 想教育等工作。 （二）内设机构。 本单位无内设机构。 二、部门决算单位构成 纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 一个预算单位： 序号 单位名称 1 子洲县退役军人服务中心（本级） 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 - 3 - 3 人。 - 4 - 第二部分 2021 年度部门决算表 是否 空表 表格为空的理由 是 不涉及 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 序号 内容 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算表 表 3 支出决算表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经 济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 - 5 - 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：子洲县退役军人服务中心 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 1.一般公共预算财政拨款 322.89 2.政府性基金预算财政拨款 出 项目 决算数 1.一般公共服务支出 0 0 2.外交支出 0 3.国有资本经营预算财政拨款 0 3.国防支出 0 4.上级补助收入 0 4.公共安全支出 0 5.事业收入 0 5.教育支出 0 6.经营收入 0 6.科学技术支出 0 7.附属单位上缴收入 0 7.文化旅游体育与传媒支出 0 8 .其他收入 0 8.社会保障和就业支出 277.32 9.卫生健康支出 45.57 10.节能环保支出 0 11.城乡社区支出 0 12.农林水支出 0 13.交通运输支出 0 14.资源勘探工业信息等支出 0 15.商业服务业等支出 0 16.金融支出 0 17.援助其他地区支出 0 18.自然资源海洋气象等支出 0 19.住房保障支出 0 20.粮油物资储备支出 0 21.国有资本经营预算支出 0 22.灾害防治及应急管理支出 0 23.其他支出 0 24.债务还本支出 0 25.债务付息支出 0 26.抗疫特别国债安排的支出 0 本年支出合计 322.89 本年收入合计 322.89 使用非财政拨款结余 0 结余分配 0 年初结转和结余 0 年末结转和结余 0 收入总计 322.89 支出总计 322.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 - 6 - 收入决算表 公开 02 表 编制部门：子洲县退役军人服务中心 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 小计 其中：教育 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 收费 322.89 322.89 0 0 0 0 0 0 277.32 277.32 0 0 0 0 0 0 277.32 277.32 0 0 0 0 0 0 277.32 277.32 0 0 0 0 0 0 45.57 45.57 0 0 0 0 0 0 45.57 45.57 0 0 0 0 0 0 45.57 45.57 0 0 0 0 0 0 社会保 208 障和就 业支出 退役军 20828 人管理 事务 2082850 210 21014 事业运 行 卫生健 康支出 优抚对 象医疗 优抚 2101401 对象医 疗补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 - 7 - 支出决算表 公开 03 表 编制部门：子洲县退役军人服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 322.89 277.32 45.57 0 0 0 277.32 277.32 0 0 0 0 277.32 277.32 0 0 0 0 事业运行 277.32 277.32 0 0 0 0 210 卫生健康支出 45.57 0 45.57 0 0 0 21014 优抚对象医疗 45.57 0 45.57 0 0 0 45.57 0 45.57 0 0 0 208 20828 2082850 2101401 社会保障和就 业支出 退役军人管理 事务 优抚对象医 疗补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 8 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：子洲县退役军人服务中心 项 收入 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 金额单位：万元 支出 决算数 322.89 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1.一般公共服务支出 0 0 0 0 0 2.外交支出 0 0 0 0 0 3.国防支出 0 0 0 0 4.公共安全支出 0 0 0 0 5.教育支出 0 0 0 0 6.科学技术支出 0 0 0 0 7.文化旅游体育与传媒支出 0 0 0 0 8.社会保障和就业支出 277.32 277.32 0 0 9.卫生健康支出 45.57 45.57 0 0 10.节能环保支出 0 0 0 0 11.城乡社区支出 0 0 0 0 12.农林水支出 0 0 0 0 13.交通运输支出 0 0 0 0 14.资源勘探工业信息等支出 0 0 0 0 15.商业服务业等支出 0 0 0 0 16.金融支出 0 0 0 0 17.援助其他地区支出 0 0 0 0 18.自然资源海洋气象等支出 0 0 0 0 19.住房保障支出 0 0 0 0 20.粮油物资储备支出 0 0 0 0 21.国有资本经营预算支出 0 0 0 0 22.灾害防治及应急管理支出 0 0 0 0 23.其他支出 0 0 0 0 24.债务还本支出 0 0 0 0 25.债务付息支出 0 0 0 0 26.抗疫特别国债安排的支出 0 0 0 0 本年收入合计 322.89 本年支出合计 322.89 322.89 0 0 年初财政拨款 结转和结余 0 年末财政拨款 结转和结余 0 0 0 0 一般公共预算 财政拨款 0 政府性基金预算 财政拨款 0 国有资本经营 财政拨款 0 收入总计 322.89 支出总计 322.89 322.89 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 9 - - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：子洲县退役军人服务中心 项 金额单位：万元 目 经济分类 本年支出合计 人员经费 公用经费 322.89 201.66 121.23 备注 科目名称 科目编码 合计 301 工资福利支出 201.66 201.66 基本工资 51.11 51.11 0 30101 30102 津贴补贴 56.15 56.15 0 30103 奖金 4.24 4.24 0 30107 绩效工资 3.45 3.45 0 15.86 15.86 0 7.95 7.95 0 4.06 4.06 0 30108 30109 30110 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30113 住房公积金 13.27 13.27 0 30399 医疗费 45.57 45.57 0 商品和服务支出 25.82 30201 办公费 2.86 0 2.86 30202 印刷费 2.13 0 2.13 30213 维修（护）费 20.83 0 20.83 对个人和家庭补助 95.41 95.41 0 30305 生活补助 9.70 9.7 0 30306 救济费 75.71 75.71 0 10.00 10.00 0 302 303 30399 其他对个人和家庭的 补助 25.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 322.89 万元，与上年相比收、 支总计增加 322.89 万元，增长 100%。主要是本单位 2021 年 开始预算决算，2020 年无预算决算。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 322.89 万元，其中：财政拨款收入 322.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 - 15 - 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 322.89 万元，其中：基本支出 277.32 万元，占 86%；项目支出 45.57 万元，占 14%；经营支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 322.89 万元，与上 年相比收、支总计各增加 322.89 万元，增长 100%。主要原因 - 16 - 是本单位 2021 年开始预算决算，2020 年无预算决算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 322.89 万元，支出决算 322.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相 比，财政拨款支出增加 322.89 万元，增长 100%，主要原因本 单位 2021 年开始预算决算，2020 年无预算决算。 按照政府功能分类科目，其中： - 17 - 1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事 业运行（项）预算 277.32 万元，支出决算 277.32 万元，完成 预算的 100%。决算数等于预算数。 2.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗 补助（项）预算 45.57 万元，支出决算 45.57 万元，完成预算 的 100%。决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.89 万元，包 括人员经费 201.66 万元和公用经费 121.23 万元。其中： （一）人员经费 201.66 万元，主要包括：基本工资 51.11 万元、津贴补贴 56.15 万元、奖金 4.24 万元、绩效工资 3.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.86 万元、职业年金 缴费 7.95 万元、职工基本医疗保险缴费 4.06、住房公积金 13.27 万元、医疗费 45.57 万元、生活补助 9.7 万元、救济费 - 18 - 75.71 万元、其他对个人和家庭的补助 10 万元。 （二）公用经费 121.23 万元，主要包括：办公费 2.86 万元、印刷费 2.13 万元、维修（护）费 20.83 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元， 支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主 要原因是无预算无支出。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无一般公共预算培训费预算安排。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算会议费预算安排。”） - 19 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 本年度事业运行经费预算 277.32 万元，支出决算 277.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 277.32 万元， 主要原因是本单位 2021 年开始预算决算，2020 年无预算决算。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 - 20 - 本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理 制度体系，制定了《子洲县退役军人事务局绩效目标管理办法 （试行）》、《子洲县退役军人事务局绩效管理有关操作规范 （试行）》、《子洲县退役军人事务局预算绩效管理办法》； 完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作 机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了 绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、 办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来， 从而进一步提高财政资金使用效益。 根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年 度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行 全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 45.57 万元，占单位 预算项目支出总额的 100%。 组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价 情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工 作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作全部 圆满完成。 本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映优抚对象医疗补助 1 个项 - 21 - 目支出绩效自评结果。 优抚对象医疗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 45.57 万元，执行数 45.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：给予优抚对 象资金不足。下一步改进措施：向省、市、县财政争取资金， 解决优抚对象医疗报销难问题。 - 22 - 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 优抚对象医疗补助 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 45.77 45.77 45.77 10 100% 10 其中：财政拨款 45.77 45.77 45.77 — 100% — 其他资金 — 预期目标 年度 总体 目标 — 实际完成情况 通过发放 2021 年优抚对象医疗补助 通过发放 2021 年优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参 资金，对优抚对象参保缴费、住院和 保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医 门诊费用进行补助，有效解决帮助优 疗问题。 抚对象医疗问题使其生活水平有明显 提高。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 年度指标值 享受优抚对象抚恤 实际完成值 分值 得分 55 人 45 15 13 100% 100% 15 15 100% 100% 10 10 ≤45.77 45.77 10 10 较上年提高程度 ≥50% 55% 30 28 优抚对象满意度 ≥90% 88% 20 15 补助人数 下拨经费符合相 关政策规定比率 绩 效 产出指标 时效指标 指 优抚对象医疗保障 经费及时拨付率 标 成本指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 投入资金 优抚对象生活状况 总分 91 - 23 - 未完成原 因分析 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分**，全 年预算数 322.89 万元， 执行数 322.89 万元，完成预算的 100%。 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优抚优待工作、信 访维稳工作、退役军人困难家庭援助工作、就业创业工作等圆 满完成。发现的问题及原因：因为疫情影响，优抚优待工作和 信访维稳工作略有不足。下一步改进措施：将进一步完善退役 军人服务保障体系，加强服务体系建设，全面提升军民融合水 平，切实加强人文关怀力度，稳步开展矛盾化解风险工作，完 善满足退役军人多样化需求，全力保障军人军属权益，用情、 用心、用力做好退役军人服务保障工作，不断提高我县退役军 人的满意度和获得感。 - 24 - 整体支出绩效自评表 （2021 年度） 自 一级 二级 三级指 指标 指标 标 评分标准 指标解释 分 评 值 得 分 在职人员控制率=（在职人 员数/编制数）×100%，在 财政供 养人员 控制率 以 100%为标准。在职人 职人员数：部门（单位） 员控制率≤100%，计 5 实际在职人数，以财政部 分；每超过一个百分点扣 门确定的部门决算编制口 0.5 分，扣完为止。 径为准。编制数：机构编 5 5 5 5 5 5 3 3 制部门核定批复的部门 （单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率≤0， “三公经费”变动率=[（本 投 入 (15 分) 预算 “三公 计 5 分； 年度“三公经费”总额- 配置 经费”变 “三公经费”＞0 分，每 上年度“三公经费”总额） (15 分) 动率 超过一个百分点扣 0.5 /上年度“三公经费”总额] 分，扣完为止。 ×100%。 重点支出安排率≥90%， 计 5 分；80%（含）-90%， 重点支 出 安排率 计 4 分；70%（含）-80%， 计 3 分；60%（含）-70%， 计 2 分； 低于 60%不得分。 重点支出安排率=（重点 项目支出/项目总支出） ×100%。 预算 执行 (15 分) 预算 调整率 预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%(含)，计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预 算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%。 - 25 - 重点项目支出：单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市重点工程 和重大项目建设等。项目 总支出：部门（单位）年 度预算安排的项目支出总 额。 预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 扣分原 因和其 他说明 支付 进度 资金 结余 “三公 经费” 控制率 过 程 (40 分) 管理 制度 健全性 预算 管理 (15 分) 资金 使用 合规性 预决算 信息公 开性和 完善性 春节前下达全部专项资 金的 50%；6 月底前所有 专项资金指标全部下达 按照相关规定，及时下达。 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 无结余，得 3 分；有结余， 但不超过上年结转，得 2 按照相关规定，足额下达。 分；结余超过上年结转， 不得分。 以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 ①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有 效执行，1 分。 ①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定； ②资金拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目支出按规定经过 评估论证； ④支出符合部门预算批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分，扣完 为止。 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 “三公经费”控制率-（“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）× 100%。 按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。 部门（单位）使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以 反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情 况。 ①按规定内容公开预决 算信息，1 分； ②按规定时限公开预决 预决算信息是指与部门预 算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计 算、执行、决算、监督、 信息资料真实，0.5 分； 绩效等管理相关的信息。 ④基础数据信息和会计 信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集 - 26 - 3 信息资料准确，0.5 分。 过 预算 管理 程 (15 分) 政府采购执行率=（实际政 政府 采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数）× 100%。 3 3 3 3 3 3 4 4 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。 公务卡 刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以 上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。 部门（单位）是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。 部门（单位）为加强资产 管理 制度 健全性 ①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 过 程 资产 管理 (10 分) 资产 管理 安全性 固定资 产利用 率 ①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范； ④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。 每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 - 27 - 部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况 固定资产利用率=（实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额）×100% 3 《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况 产出 职责 省市重 履行 点工程 （25 分） (25 分) 和重大 项目建 设完成 此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 此三项指标结合单位实际 选择的进行设置，并将其 情况进行细化。 25 25 15 14 5 3 100 97 细化为相应的个性化指 标。 情况 单位职 能工作 经济 此三项指标为设置部门 效益 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 效 果 (20 分) 社会 可根据部门实际并结合 此三项指标结合单位实际 效益 部门整体支出绩效目标 情况进行细化。 履职 设立情况有选择的进行 效益 生态 设置，并将其细化为相应 (20 分) 效益 的个性化指标。 社会公 95%（含）以上计 5 分； 众或服 85%（含）-95%，计 3 分； 部门（单位）履行职责而 务对象 75%（含）-85%，计 1 分； 影响到的部门，群体或个 满意度 低于 75%计 0 分。 社会公众或服务对象是指 人。 总 分 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标 解释”进行细化，总分为 100 分。 - 28 - （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2121 年度未开展重点项目绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的 支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他 费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执 行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 - 29 -