中国科学院理论物理研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院理论物理研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院理论物理研究所基本情况 ............................. 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、中国科学院理论物理研究所 2022 年部门预算 ............... 2 收支总表 ................................................................................ 3 关于收支总表的说明 ............................................................ 4 收入总表 ................................................................................ 5 关于收入总表的说明 ............................................................ 6 支出总表 ................................................................................ 7 关于支出总表的说明 ............................................................ 8 财政拨款收支总表 ................................................................ 9 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 10 一般公共预算支出表 .......................................................... 11 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 11 一般公共预算基本支出表 .................................................. 13 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 15 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 17 政府性基金收支表 .............................................................. 18 国有资本经营预算支出表 .................................................. 19 三、其他事项说明 ................................................................... 20 （一）政府采购情况说明 .................................................. 20 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 20 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 20 四、名词解释............................................................................ 21 （一）收入科目 .................................................................. 21 （二）支出科目 .................................................................. 21 附表：中国科学院理论物理研究所项目预算绩效目标表 ... 24 一、中国科学院理论物理研究所单位基本情况 （一）单位职责 中国科学院理论物理研究所于 1978 年 6 月由邓小平等中 央领导同志批准成立。研究所定位：面向世界科技前沿，面 向国家重大需求，联合国内外理论物理学工作者，把理论物 理研究所办成从事理论物理核心问题研究、为国家培养优秀 人才、注重交叉学科发展、为国家大科学工程服务的“基础 研究中心、人才培养基地、学术交流平台”。在我国理论物 理学界起到引领作用，把理论物理研究所办成国际一流的国 家理论物理中心。 理论物理研究所秉承“开放、流动、竞争、联合”的办 所方针和“开放、交融、求真、创新”的办所理念，经彭桓 武和周光召先生等历任所领导和全所人员 40 多年的努力， 如今已发展成为具有国际竞争力，并在全国理论物理界起到 引领作用的研究所。研究方向涉及粒子物理与核物理；场论、 引力理论与宇宙学；统计物理与理论生物物理，凝聚态物理 与量子物理以及相关交叉研究领域。 （二）机构设置 中国科学院理论物理研究所科研体系设置：第一研究室、 第二研究室； 中国科学院理论物理研究所职能部门设置：综合处、科 研处、人教处、财务部、信息部、编辑部。 1 二、2022 年单位预算 2022 年，研究所将深入学习贯彻习近平新时代中国特色 社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话指示批示精神， 贯彻落实中央和院党组战略决策部署，调整科研布局，部署 新兴方向，积极组织科研力量，面向世界科技前沿和国家重 大需求中的基础理论问题，开展定向性建制化的基础研究。 加强平台建设，全力推进科技部基础学科研究中心工作。拓 展国际合作渠道，加强国际学术交流，全力举办好第 23 届 国际广义相对论和引力大会。加强人才队伍建设，积极引进 优秀人才，建设助理研究员队伍。做好党的 20 大的学习宣 传工作，加强党的政治建设，促进党建与科技创新深度融合。 加强学风作风建设，弘扬科学家精神。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 2,675.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 4,332.82 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 7,026.42 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 107.27 357.60 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 7,115.09 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 240.52 7,624.54 8,638.00 9,147.45 入 总 计 支 16,262.54 3 出 总 计 16,262.54 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，我单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收 入、其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会 保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预 算 16,262.54 万元。 关于上年结转资金增长较大的说明：按照审计提出的减 少预决算差异的要求，在 2022 年预算上报中，我单位全面 预计了结转资金。此外，为贯彻实施政府会计制度等，跨年 度执行的科研任务经费列入上年结转。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 206 20602 2060201 2060203 2060206 2060299 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202 2210203 科目名称 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 专项基础科研 其他基础研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 合计 上年结转 15,664.42 15,060.77 1,802.97 10,638.00 883.24 1,736.56 541.00 541.00 62.65 62.65 357.60 357.60 238.40 119.20 240.52 240.52 193.81 11.80 34.91 9,138.74 9,138.74 16,262.54 9,147.45 8,638.00 277.24 223.50 8.71 8.71 8.71 一般公共预 算拨款收入 3,924.68 3,924.68 1,501.97 606.00 1,213.06 541.00 541.00 62.65 62.65 183.60 183.60 122.40 61.20 224.54 224.54 185.10 11.80 27.64 4,332.82 5 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 2,501.00 2,501.00 201.00 2,000.00 其中：教 育收费 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 100.00 100.00 100.00 300.00 174.00 174.00 116.00 58.00 7.27 7.27 7.27 2,675.00 107.27 使用非财政 拨款结余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 16,262.54 万元，其中，一 般公共预算财政拨款收入 4,332.82 万元，占 26.64%；上年结 转 9,147.45 万元， 占 56.25%； 事业收入 2,675 万元， 占 16.45%； 其他收入 107.27 万元，占 0.66%。 6 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 7,026.42 1,802.97 5,223.45 20602 基础研究 6,422.77 1,802.97 4,619.80 2060201 机构运行 1,802.97 1,802.97 2060203 自然科学基金 2,000.00 2,000.00 2060206 专项基础科研 883.24 883.24 2060299 其他基础研究支出 1,736.56 1,736.56 20605 科技条件与服务 541.00 541.00 2060503 科技条件专项 541.00 541.00 20608 科技交流与合作 62.65 62.65 2060801 国际交流与合作 62.65 62.65 208 社会保障和就业支出 357.60 357.60 357.60 357.60 238.40 238.40 119.20 119.20 20805 2080505 2080506 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 221 住房保障支出 240.52 240.52 22102 住房改革支出 240.52 240.52 2210201 住房公积金 193.81 193.81 2210202 提租补贴 11.80 11.80 2210203 购房补贴 34.91 34.91 合计 7,624.54 2,401.09 7 5,223.45 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 7,624.54 万元，其中基本支 出 2,401.09 万元，占 31.49%；项目支出 5,223.45 万元，占 68.51%。 8 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 4,332.82 (一)一般公共预算财政拨款 4,332.82 出 项目 一、本年支出 预算数 4,842.27 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 509.45 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 509.45 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 4,425.42 183.60 233.25 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 4,842.27 9 4,842.27 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 4,332.82 万 元；上年结转 509.45 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 4,425.42 万元；社会 保障和就业支出预算数为 183.60 万元；住房保障支出预算数 为 233.25 万元。 10 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 2060201 2060206 2060299 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202 2210203 科学技术支出 基础研究 机构运行 专项基础科研 其他基础研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 3,924.68 3,321.03 1,501.97 606.00 1,213.06 541.00 541.00 62.65 62.65 183.60 183.60 122.40 61.20 224.54 224.54 185.10 11.80 27.64 4,332.82 11 基本支出 1,501.97 1,501.97 1,501.97 项目支出 2,244.71 1,819.06 606.00 1,213.06 541.00 541.00 62.65 62.65 183.60 183.60 122.40 61.20 224.54 224.54 185.10 11.80 27.64 1,910.11 2,422.71 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 4,332.82 万元，其中：基本支出 1,910.11 万元，占 44.13%；项目支出 2,422.71 万元，占 55.87%。 12 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 234.46 310 科目名称 301 工资福利支出 1,451.36 302 30101 基本工资 387.23 30201 办公费 12.50 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 182.43 30202 印刷费 2.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 510.00 30205 水费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 122.40 30206 电费 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 61.20 30207 邮电费 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 22.00 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 142.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 185.10 0.20 35.00 13 资本性支出 日常公用经费 1.00 1.00 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 3.00 30213 维修(护)费 303 对个人和家庭的补助 223.29 30214 租赁费 30301 离休费 133.29 30215 会议费 30302 退休费 90.00 30216 培训费 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 日常公用经费 科目编码 科目名称 日常公用经费 10.00 1.93 1,674.65 1.30 7.53 公用经费合计 14 235.46 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 1,910.11 万元。 其中： （一）人员经费 1,674.65 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）日常公用经费 235.46 万元，主要包括办公费、印 刷费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、 会议费、公务接待费、公车运行维护费。 15 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 8.83 7.53 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 7.53 1.30 合计 因公出国（境）费 小计 8.83 7.53 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 7.53 1.30 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 8.83 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 7.53 万元，主要用于 科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元，公车运行 维护费 7.53 万元。公务接待费 2022 年预算 1.30 万元，主要用于 国内外科技交流与合作的公务接待支出。 17 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 18 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院理论物理研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 19 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 1,119.91 万元，其中： 政府采购货物预算 956.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 163.18 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 2,422.71 万元， 其中： 一般公共预算拨款 2,422.71 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 20 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 21 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 22 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 23 附表：中国科学院理论物理研究所项目预算绩效目标表 理论物理科学数据平台绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 理论物理科学数据平台 中国科学院 年度资金总额： 实施单位 中国科学院理论物理研 究所 541.00 其中：财政拨款 541.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 项目资金（万元） 分值 （10） 年度目标 总 体 目 标 绩 购置建设科学数据服务系统一套，系统共配置数据服务节点、数据处理节点和并行存储节点， 并采用 100Gb/s 全线速互联 IB 网络，配置数据服务软件系统，最终实现双精度浮点运算至少 100Tflops 的数据处理和数据服务能力，并行存储裸容量至少 4.5PB，实现与先进计算平台的整合和 统一管理，满足理论物理数值模拟与合作交流共享中对科学数据的需求，产出 2-3 篇文章。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 效 指 三级指标 占用机房机柜数 指标值 分值权 重 ≤5 个 20.00 ≥100% 40.00 文章发表 ≥2 篇 20.00 设备用户满意度 ≥90% 10.00 双精度浮点运算至少 100Tflops， 并行存储裸容量至少 4.5PB 标 24