国家发展改革委价格成本调查中心部门决算（2020年度）.pdf

国家发展和改革委员会价格成本调查中心 部门决算 （2020 年度） 一、单位概况 （一）单位职责 国家发展和改革委员会价格成本调查中心经中编办批准成 立、国家发展改革委直属事业单位。主要工作任务是：受国家发 展改革委委托，承担全国重要商品和服务价格成本调查审核工作， 研究提出中央定价商品和服务的价格成本建议；承担重要商品和 服务价格成本信息管理工作，开展价格成本相关政策法规研究和 咨询服务；组织开展部分药品成本调查监测和评审工作。 （二）机构设置 中心内设 8 个处（室）：办公室（人事处）、综合信息管 理处、成本监审一处、成本监审二处、成本监审三处、成本调查 一处、成本调查二处、药品价格监测处。 二、2020 年度决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 支出 金额 项目 1 栏次 1,035.64 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 644.12 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 48.03 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,727.79 本年支出合计 0.00 结余分配 33.02 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 1,760.81 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 1,073.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,368.21 0.00 392.60 1,760.81 收入决算表 公开02表 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010408 物价管理 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 1,727.79 1,437.95 1,437.95 336.14 953.81 148.00 102.99 102.99 73.71 29.28 186.85 186.85 154.92 3.96 27.97 2 1,035.64 773.77 773.77 298.00 327.77 148.00 102.99 102.99 73.71 29.28 158.88 158.88 154.92 3.96 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 4 644.12 644.12 644.12 38.14 605.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上 缴收入 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 48.03 20.06 20.06 0.00 20.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.97 27.97 0.00 0.00 27.97 支出决算表 公开03表 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,368.21 1,000.20 368.01 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,073.36 705.35 368.01 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 1,073.36 705.35 368.01 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 220.01 0.00 220.01 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 705.35 705.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 148.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 112.01 112.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 112.01 112.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.71 73.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.30 38.30 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 182.84 182.84 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 182.84 182.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 150.91 150.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 27.97 27.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 收 入 项目 行次 栏次 金额单位：万元 支 金额 项目 1 栏次 1,035.64 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 4 5 33 657.64 657.64 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 112.01 112.01 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 154.87 154.87 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 924.53 924.53 0.00 0.00 120.14 120.14 0.00 0.00 1,044.66 1,044.66 0.00 0.00 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 9.02 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 9.02 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,044.66 1,035.64 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010408 物价管理 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 924.53 657.64 657.64 181.87 327.77 148.00 112.01 112.01 73.71 38.30 154.87 154.87 150.91 3.96 594.65 327.77 327.77 0.00 327.77 0.00 112.01 112.01 73.71 38.30 154.87 154.87 150.91 3.96 329.87 329.87 329.87 181.87 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 科目名称 码 527.04 302 商品和服务支出 54.32 30201 办公费 61.49 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 101.89 30205 水费 97.27 30206 电费 61.11 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 150.91 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.06 30214 租赁费 3.41 30215 会议费 0.00 30216 培训费 3.41 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 530.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 64.20 307 债务利息及费用支出 7.85 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.40 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 6.96 31005 基础设施建设 0.26 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 34.17 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.80 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 9.15 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 1.26 39999 其他支出 0.00 0.00 3.36 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.20 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17.00 4.00 10.00 0.00 10.00 3.00 1.26 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 三、2020 年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 1,760.81 万元。与 2019 年度相比， 收入、支出总计各增加 24.18 万元，上涨 1.4%。主要原因是 2020 年横向课题研究收入增加。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1,727.79 万元，其中：财政拨款收入 1,035.64 万元，占 59.9%；事业收入 644.12 万元，占 37.3%；其 他收入 48.03 万元，占 2.8%。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1,368.21 万元，其中：基本支出 1,000.2 万元，占 73.1%；项目支出 368.01 万元，占 26.9%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 1,044.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 209.36 万元，下降 16.7%。主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要 求，2020 年预算大幅压减。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度财政拨款年初预算 1,035.64 万元，支出决算 924.53 万元，年初预算完成率 89.3%。 1.一般公共服务支出（类） 。年初预算 773.77 万元，支出决 算 657.64 万元，年初预算完成率 85%。具体情况如下： 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 298 万元， 支出决算 181.87 万元，年初预算完成率 61%。决算数小于预算 数的主要原因是受疫情影响，部分成本调查监审项目未能正常开 展。 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 327.77 万 元，支出决算 327.77 万元，年初预算完成率 100%。 发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项） 。年初预 算 148 万元，支出决算 148 万元，年初预算完成率 100%。 2.社会保障和就业支出（类） 。年初预算 102.99 万元，支出 决算 112.01 万元，年初预算完成率 108.8%。决算数大于预算数 的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。 行政职业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项） 。年初预算 73.71 万元，支出决算 73.71 万元，年初 预算完成率 100%。 行政职业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）。年初预算 29.28 万元，支出决算 38.3 万元，年初预算 完成率 130.8%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以 前年度结转资金。 3.住房保障支出（类）。年初预算 158.88 万元，支出决算 154.87 万元，年初预算完成率 97.5%。 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 154.92 万 元，支出决算 150.91 万元，年初预算完成率 97.4%。决算数小于 预算数的主要原因是受离退休人员数量变化等因素影响，形成结 转资金，按规定下年继续使用。 住房改革支出（款）提租补贴（项） 。年初预算 3.96 万元， 支出决算 3.96 万元，年初预算完成率 100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 594.65 万元。其中：人员经费 530.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费；公用经费 64.2 万元，主要包括：办公 费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 17 万元，支出决 算 1.26 万元，年初预算完成率 7.4%。其中，因公出国（境）费 支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 1.26 万元，年初预算 完成率 12.6%；公务接待费支出 0 万元。2020 年度“三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因：一是落实疫情防控要求，因 公出国（境）及公务接待活动安排取消；二是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 无。 （九）国有资本经营预算支出决算情况说明 无。 （十）机关运行经费支出情况 无。 （十一）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 6.28 万元。其中，政府采购货 物支出 6.07 万元；政府采购服务支出 0.21 万元。授予中小企业 合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 22%。其中，授予 小微企业合同金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 9.9%。 （十二）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，为机要通 信用车。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得 的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等之 外取得的收入。 4.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 5.年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结 转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用经费支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：指用于 保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。 （1）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。 （2）事业运行（项）：指用于保障正常运转的基本支出。 （3）其他发展与改革事务支出（项） ：指除上述项目以外的 其他发展与改革事务支出。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） ： 指用于行政事业单位的离退休方面的支出。 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （2）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） ：指按照国家政 策规定用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革方面的支出。 （1）住房公积金（项） ：指单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 （2）提租补贴（项） ：指按房改政策规定的标准，单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。 11.“三公” ：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。