2023年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 2023 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年收支 预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年收入 预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年支出 预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位概况 一、主要职能 贯彻学校的办学方针，执行学校的管理政策，认真研究特殊教育学校的社 会工作方式方法，不断增强开展好学校社会工作重要性的认识，最大限度地满 足社会的要求和特殊儿童的教育需要。发展他们的潜能，使他们增长知识、获 得技能、完善人格，增强社会适应能力，成为对社会有用的人才。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位无下属预算单位，下 设 7 个股室，分别是：教务科、财务室、德育办、保密室、防疫办、医务室、 稳定办。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位编制数 61，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2023 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 一、本年收入 655.50 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 655.50 202 外交支出 其中：一般财力 524.31 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支 131.18 204 公共安全支出 付 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转 210 卫生健康支出 移支付 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 91.79 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 91.79 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 91.79 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 747.29 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收入总计 747.29 支出总计 - 5 - 747.29 表2 单位收入总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 功能分类 单位：万元 财政拨款（补助） 科目编码 上 级 上 国 级 政 财 上级 政 功能分类 科目名称 类 款 一般 拨 总 计 项 款 一般 （ 公共 补 预算 助） 公共 预算 安排 的转 移支 小 付 计 政 府 性 基 金 预 算 府 国 性 有 基 资 金 本 安 经 排 营 的 预 转 算 移 支 付 有 财 资 政 本 专 经 户 营 （ 预 教 算 育 安 收 排 费） 非 财 单 政 位 拨 资 款 金 结 转 205 07 205 07 01 教育支出 747.29 特殊教育 747.29 特殊学校教 育 合计 747.29 747.29 655 655. .50 50 655 655. .50 50 655 655. .50 50 655 655. .5 5 131.18 131.18 131.18 131.18 - 6 - 政 拨 款 结 转 结 余 的 转 移 支 付 205 财 91. 79 91. 79 91. 79 91. 79 表3 单位支出总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 科目编码 类 款 07 205 07 合计 基本支出 项目支出 教育支出 747.29 524.31 222.97 特殊教育 747.29 524.31 222.97 特殊学校教育 747.29 524.31 222.97 合计 747.29 524.31 222.97 项 205 205 功能分类科目名称 01 - 7 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 财政拨款收入 项目 单位：万元 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 655.50 201 一般公共服务支出 一般公共预算 655.50 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预 204 公共安全支出 205 教育支出 合 计 一般公共 预算 655.50 655.50 655.50 655.50 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 655.50 支 出 总 计 - 8 - 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 07 205 07 基本支出 项目支出 项 205 205 合 计 01 教育支出 655.50 524.31 131.18 特殊教育 655.50 524.31 131.18 特殊学校教育 655.50 524.31 131.18 655.50 524.31 131.18 合计 - 9 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位：万元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目 名称 款 301 合计 人员经费 工资福利支出 524.31 524.31 301 01 基本工资 38.65 38.65 301 02 津贴补贴 37.90 37.90 301 03 奖金 13.49 13.49 301 07 绩效工资 32.48 32.48 301 08 17.24 17.24 301 10 7.33 7.33 301 12 1.23 1.23 301 13 14.07 14.07 301 99 361.92 361.92 524.31 524.31 机关事业单位基 本养老保险缴费 城镇职工基本医 疗保险缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 其他工资福利支 出 合计 - 10 - 公用经费 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 205 205 07 科目 项目 名称 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 教育 131.1 支出 8 特殊 131.1 教育 8 商品 和服 务支 出 对个 债务 人和 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 学校 务教 教育 育阶 3.29 12.24 3.29 项目 伽师 县教 育系 统 2023 年南 学校 教育 疆四 地州 中小 8.63 8.63 学幼 儿园 配备 保安 人员 工资 项目 - 11 - 助 （基 本建 设） 22.12 补助 01 设） 18.60 津贴 07 出 74.93 主任 205 本建 性支 3.29 段班 特殊 （基 资本 12.24 2023 01 出 22.12 统 07 业补 18.60 育系 205 性支 74.93 县教 年义 对企 3.29 伽师 特殊 资本 对社 对企 会保 业补 障基 助 金补 助 其他 支出 科 目 编 码 类 款 项 科目 项目 名称 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 人和 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 资本 对企 性支 业补 出 （基 本建 资本 性支 出 设） 县教 育系 统 2023 205 07 01 年城 学校 乡义 教育 务教 18.60 18.60 育营 养膳 食补 助项 目 伽师 县教 育系 统 特殊 205 07 01 学校 教育 2023 年城 100.6 乡义 7 66.30 22.12 12.24 22.12 12.24 务教 育公 用经 费项 目 合计 131.1 8 3.29 74.93 18.60 - 12 - （基 本建 设） 伽师 特殊 助 对社 对企 会保 业补 障基 助 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 - 13 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营 预算支出情况表为空表。 - 14 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经营 预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三 公”经费支出情况表为空表。 - 15 - 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 747.29 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 655.50 万元、财政拨款结转结余 91.79 万元。 支出预算包括：教育支出 747.29 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年收入 预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位收入预算 747.29 万元， 其中： 一般公共预算 655.5 万元，占 87.72%，比上年预算增加 133.19 万元，增长 25.50%，主要原因是：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工 资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、 新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目 上级一般公共预算安排的转移支付资金 131.18 万元，占 17.55%，比上年预 算增加 131.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增补 2023 年新县聘老师工 资项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目、伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目、伽师县教育系统 2023 年义务教育阶段班主任津贴补助项目 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 - 16 - 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转 91.79 万元，占 12.28%，比上年预算增加 91.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县教育局 2022 年公用经费项目、伽师县教育 局 2022 年学生营养改善计划项目。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年支出 预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年支出预算 747.29 万元，其中： 基本支出 524.31 万元，占 70.16%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.38%， 主要原因是：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等 相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加预算相应 增加。 项目支出 222.97 万元，占 29.84%，比上年预算增加 222.97 万元，增长 100.00%，主要原因是:伽师县教育局 2022 年公用经费项目、伽师县教育局 2022 年学生营养改善计划项目、 伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目、 伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目、伽师 县教育系统 2023 年义务教育阶段班主任津贴补助项目 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 655.5 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 655.50 万元。 - 17 - 一般公共预算支出包括：教育支出 655.50 万元，主要用于：发放工资福利 支出及个人和家庭补助。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 655.5 万元，其中：基本支出 524.31 万元，比上年预算增加 2.00 万 元，增长 0.38%。主要原因是：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改 革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。项目支出 131.18 万元， 比上年预算增加 131.18 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县教育系 统 2023 年城乡义务教育公用经费项目、伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中 小学幼儿园配备保安人员工资项目、伽师县教育系统 2023 年义务教育阶段班主 任津贴补助项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类）655.50 万元，占 100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023 年预算数为 655.50 万元，比上年预算增加 133.19 万元，增长 25.50%，主要原因是：在职人员增加、 在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员 经费增加、对个人和家庭补助支出增加预算相应增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年一般公共预算 基本支出 524.31 万元， 其中： - 18 - 人员经费 524.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 0.00 万元。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明 （一）项目名称：伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保 安人员工资项目 设立的政策依据：根据自治区新财教〔2022〕166 号文件精神 预算安排规模：8.63 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 资金分配情况：用于保安人员工资 8.63 万元 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （二）项目名称：伽师县教育系统 2023 年义务教育阶段班主任津贴补助项 目 设立的政策依据：根据新财教〔2022〕166 号文件精神 预算安排规模：3.29 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 资金分配情况：用于义务教育阶段班主任津贴补助 3.29 万元 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （三）项目名称：伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目 设立的政策依据：根据自治区新财教〔2022〕154 号文件精神 预算安排规模：100.67 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 资金分配情况：用于城乡义务教育公用经费 100.67 万元 - 19 - 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （四）项目名称：伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目 设立的政策依据：根据自治区新财教〔2022〕154 号文件精神 预算安排规模：18.60 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育营养膳食补助 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年国有 资本预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年财政拨款“三 公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其 中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安 排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， - 20 - 主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主 要原因是：我单位未安排公务接待费。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校本级及下属 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算 增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排机关运行经费。 （二）政府采购情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位政府采购预 算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万 元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元， 其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 7202.52 平方米，价值 165.97 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 0.00 万元。 4.其他资产价值 17.19 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 - 21 - （套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 131.18 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项 目分别填报）： - 22 - 项目支出绩效目标表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 二级指 标 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 伽师县教育系统 2023 年南疆四地州 中小学幼儿园配备保安人员工资项 目 年度预算 总额： 产出指 标 质量指 标 时效指 标 其中：财 政拨款 三级指标 南疆四地 州中小学 及幼儿园 补助覆盖 率 资金到位 率 补助覆盖 率 项目按计 划完成率 指标值 =3（人） =100% =100% =100% =100% 指标值设 置依据 其他标准 其他标准 其他标准 其他标准 其他标准 工资发放 及时率 =100% 其他标准 经济成 本指标 人均补助 标准 <=1660（元 /年/人） 预算支出 标准 效益指 标 社会效 益指标 保证校园 稳定和师 生生命财 产安全 有效保障 其他标准 满意度 满意度 补助保安 >=95% 其他标准 成本指 标 8.63 佐热古丽·热西提 其他资 金： 0.00 伽师县特殊教育学校 2023 年保安人员工资项目共计到位资金 8.630 万元，项目资金 主要为伽师县特殊教育学校 3 名安保人员发放 1-12 月工资，通过项目实施进一步优 化学校、幼儿园值班备勤工作，通过健全校园安防机构、优化值班备勤制度、合理 调配保安力量、发挥技防作用等措施，在规范和加强校园安全防范工作的基础上， 让一线教师全身心投入到教育教学工作中来，进一步提升教育教学质量。 补助保安 人数 数量指 标 8.63 项目负责人 - 23 - 上年完成 值 3 =100% =100% =100% =100% =100% 15000 元 96% 指标分值 权重 指标赋 分规则 佐证资 料 10 按照完 成比例 赋分 工作资 料 10 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 20 按照完 成比例 赋分 工作资 料 20 按评判 等级赋 分 工作资 料 10 满意度 工作资 指标 指标 满意度 赋分 - 24 - 料 项目支出绩效目标表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 二级指 标 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 伽师县教育系统 2023 年义务教育阶 段班主任津贴补助项目 年度预算 总额： 三级指标 2023 补助 月数 2022 补助 月数 产出指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效益指 标 其中：财 政拨款 3.29 佐热古丽·热西提 其他资 金： 0.00 伽师县教育局 2023 年乡村教师生活补助项目共计到位资金 3.29 万元，项目资金用于 支付伽师县克孜勒博依镇第一小学班主任 10 个月生活补助，伽师县教育局结合伽师 县各个乡镇距离远近按照 150-600 元标准进行乡村教师生活补助支付，项目实施后能 够有效稳定乡村教师队伍，保障乡村教师的待遇高于城镇教师，促进偏远乡村学校 教育质量发展。 2023 年班 主任班级 数 数量指 标 3.29 项目负责人 补助班主 任覆盖率 补助发放 准确率 项目按计 划完成率 指标值 =15（人） =10（月） =5（月） =100% =100% =100% 指标值设 置依据 上年完成 值 其他标准 其他标准 10（月） 其他标准 其他标准 其他标准 其他标准 100% 100% 100% 指标分值 权重 指标赋 分规则 佐证资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 20 按照完 成比例 赋分 工作资 料 工作资 料 工作资 料 补助发放 及时率 =100% 经济成 本指标 班主任津 贴发放标 准 =120（元/ 人/月） 社会效 益指标 稳定教师 队伍 有效稳定 其他标准 长期 10 按评判 等级赋 分 社会效 益指标 提高班主 任工作积 有效提高 其他标准 长期 10 按评判 等级赋 其他标准 100% 计划标准 120（元/人/ 月） - 25 - 极性 满意度 指标 满意度 指标 班主任教 师满意度 分 >=96% 其他标准 - 26 - 96% 10 满意度 赋分 工作资 料 项目支出绩效目标表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 产出指 标 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 伽师县教育系统 2023 年城乡义务教 育营养膳食补助项目 年度预算 总额： 三级指标 数量指 标 小学补助 人数 营养改善 计划食品 安全达标 率 资金使用 合规率 成本指 标 效益指 标 满意度 指标 其中：财 政拨款 18.60 佐热古丽·热西提 其他资 金： 0.00 根据《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知（提标）》 （新财教【2021】 168 号）和《关于转发自治区财政厅教育厅<关于深入实施农村义务教育学生营养改 善计划的通知>的通知》（喀地财教【2021】66 号）文件精神，为进一步推进我县农 村学生营养膳食补助项目，2022 年以我县事业统计报表人数为基数，按照每生每年 1000 元的标准分配至各中小学，全年按照学生在校时间 200 天计算，2023 年补助学 生 2994 人。项目预算安排资金 272.59 万元，用于 2023 年在校义务教育阶段学生营 养餐补助，项目实施后能够有效改善学生在校期间伙食质量，促进教育事业发展，减 轻学生家庭经济压力。 二级指 标 质量指 标 18.60 项目负责人 指标值 指标值设 置依据 上年完成 值 >=205（人） 其他标准 =100% =100% 其他标准 其他标准 =100% =100% 指标分值 权重 指标赋 分规则 佐证资 料 7 按照完 成比例 赋分 工作资 料 7 按照完 成比例 赋分 工作资 料 6 按照完 成比例 赋分 工作资 料 6 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 10 按评判 等级赋 分 工作资 料 10 按评判 等级赋 分 工作资 料 时效指 标 项目按计 划完成率 =100% 经济成 本指标 小学营养 膳食生均 补助成本 <=18.60（万 元） 社会效 益指标 减轻学生 家庭经济 压力 社会效 益指标 改善在校 学生伙食 质量 有效改善 其他标准 学生满意 度 >=95% 其他标准 96% 5 满意度 赋分 工作资 料 教师满意 度 >=95% 其他标准 96% 5 满意度 赋分 工作资 料 满意度 指标 有效减轻 其他标准 =100% 其他标准 其他标准 - 27 - 项目支出绩效目标表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 二级指 标 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校 伽师县教育系统 2023 年城乡义务教 育公用经费项目 年度预算 总额： 产出指 标 质量指 标 成本指 标 效益指 标 满意度 其中：财 政拨款 246.53 佐热古丽·热西提 其他资 金： 0.00 2023 年城乡义务教育补助经费下达资金为 246.53 万元，主要用于本学校日常运转， 改善办学条件，2020 年春季学期起，中央调整西部地区城乡义务教育学校生均公用 经费基准定额，自治区执行标准为年生均小学 650 元，初中 850 元，在此基础上对寄 宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，对不足 100 人的规模较小 的学校按照 100 元每人核定公用经费，对特殊教育学生按照生均 6000 元标准补助公 用经费；取暖费生均 85 元核定取暖费资金。学校根据实际使用情况提请支付申请， 项目资金主要用于保障各个学校正常运转，通过项目实施能够有效改善学校教育教学 环境，促进教育质量发展，改善教育办公条件。 三级指标 小学学生 人数 数量指 标 246.53 项目负责人 享受免费 教科书政 策的学生 比例 教科书质 量合格率 公用经费 享受比例 指标值 指标值设 置依据 上年完成 值 >=2994（人） 历史标准 =100% 1 =100% 历史标准 计划标准 计划标准 时效指 标 年度任务 完成率 =100% 计划标准 经济成 本指标 小学公用 经费补助 成本 <=676.13 万 元 预算支出 标准 社会效 益指标 改善学校 教育教学 环境 社会效 益指标 保障学校 正常运转 有效保障 计划标准 满意度 学生满意 >=95% 其他标准 有效改善 100% 100% 100% 100% 计划标准 - 28 - 96% 指标分值 权重 指标赋 分规则 佐证资 料 3 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 4 按照完 成比例 赋分 工作资 料 4 按照完 成比例 赋分 工作资 料 10 按评判 等级赋 分 工作资 料 10 按评判 等级赋 分 工作资 料 5 满意度 工作资 指标 指标 度 教师满意 度 >=95% 其他标准 - 29 - 96% 5 赋分 料 满意度 赋分 工作资 料 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 30 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县特殊教育学校单位 2023 年 04 月 12 日 31