蓝田县人民政府政务服务中心——预算公开说明.doc

蓝田县人民政府政务服务中心 2019 年部门综合预算说明 按照中共蓝田县委办公室、蓝田县人民政府办公室《关 于全面推进部门预算公开工作的通知》要求，现将我单位 2019 年预算公开说明如下： 一、部门主要职能及机构设置 （一）部门主要职责 1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的 法律法规，起草有关实施细则并组织实施。 2、负责县级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建 立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对 审批事项进行督查、督办。 3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。 4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质 量、办事效率、工作作风等方面的投诉。 5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。 6、制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、 管理办法并组织实施。 7、负责全县政务及行政审批信息网络建设和有关统计工 作。 8、负责指导乡镇政务大厅工作。 9、完成上级交办的其他工作。 （二）机构设置 依据部门三定方案，蓝田县人民政府政务服务中心为县 政府直属事业单位。 二、2019 年年度部门工作任务及目标 （一）加强作风建设。 1、选树一批先进典型。通过开展先进窗口评比、争当 服务之星等活动，旗帜鲜明地树立一批干事创业、作风扎实 的正面典型。 2、严格落实作风纪律“九条规范”，坚持执行纪律巡 制度，联同派驻单位建立联合绩效考评机制。 （二）提升服务效能。 1、深入推进“互联网+政务服务”，严格落实 365 天 “不打烊”、24 小时服务不间断制度，全面压缩便民服务类 审批类审批流程，落实“一窗受理、一网通办”业务。 2、完成新政务中心装修、入驻工作，大力推进“三集 中三到位”，加快政务服务、投资审批、公共资源交易三中 心合一。 3、推进政务服务网络向镇（街）村（社区）延伸，打 造“15 分钟便民商圈”，构建公平透明、便捷高效的基层政 务服务体系。 4、探索“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出 件”模式，真正实现“一窗办、简化办、马上办”，打造审 批事项最少、办事效率最高、投资环境最优的政务服务体系。 5、继续推行群众办事干部帮办代办，延时服务、上门 服务等便民服务，实现企业和群众“最多跑一次”和“零上 门”办事目标。 6、常态化开展“县、局、镇长（主任）驻窗口”与“最 多跑一次”办事体验活动。 （三）做好我县 12345 市民热线平台运行工作。 健全 12345 市民热线运行机制，做到快速受理，及时回 应、双向互动。加大对我县 66 个热线二级承办单位的工单 的转办、督办、催办，编发工单办理情况通报，并将各单位 办理情况纳入年度考核，使市民满意度达到 95%以上。 （四）做好机关党建工作。 以“三会一课”、“主题党日”、“讲政治、敢担当、 改作风”等活动为主要内容，继续抓好中心组学习、集体学 习，积极推动基层组织建设上台阶、出水平，着力打造一流 基层党组织。 （五）做好市政务中心和县委、县政府安排的其他工作。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括蓝田县人民政 府政务服务中心部门本级预算 。 序号 单位名称 1 蓝田县人民政府政务服务中心 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门共有人员编制 5 人，其中行政 编制 2 人，事业编制 3 人。实有人员 4 人，其中行政 1 人， 事业 3 人，离退休人员 0 人。 五、部门国有资产占有使用及购置情况说明 截止 2018 年底，固定资产总额为 102076 元，其中主要 有电脑 13 台，复印机 7 台，摄像机 12 台，交换机 12 口， 手机充电桩 1 台，支架 18 台，电视机 1 台，与 2017 年底相 比减少 472251 元，减少原因主要是一部分设备老化，无法 修复，已申请报废。本单位无公务车辆，经费全部实行零余 额账户管理办法，无单价 20 万元以上设备资产。2019 年部 门预算没有安排车辆购置；没有安排购置单价 20 万元以上 的设备。 六、部门预算绩效目标说明 2019年本部门无项目资金预算，计划进行部门整体绩效 管理评价。 七、2019年部门预算收支情况 （一）收支预算总体情况 2019年本部门预算收入333200.2元，其中一般公共预算 拨款收入333200.2元，2019年本部门预算收入较上年增加 93373.37元；主要原因是：1、因机构改革原由财政代缴养 老保险自2019年起资金下达给单位，由单位自行缴纳。2、 中心工作人员正常工资调整收入增加；2019年本部门预算支 出333200.2元，其中一般公共预算拨款支出333200.2元。 2019 年本部门预算支出较上年增加93373.37万元；主要原因是： 1、因机构改革原由财政代缴养老保险自2019年起资金下达 给单位，由单位自行缴纳。2、中心工作人员正常工资调整 支出增加。 （二）财政拨款收支情况 2019年本部门财政拨款收入333200.2元，其中一般公共 预算拨款收入333200.2元，2019年本部门财政拨款收入较上 年增加93373.37元；主要原因是：1、因机构改革原由财政 代缴养老保险自2019年起资金下达给单位，由单位自行缴纳。 2、中心工作人员正常工资调整收入增加；2019年本部门财 政 拨 款 支 出 333200.2 元 ， 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 333200.2元。 2019年本部门财政拨款支出较上年增加93373.37元；主要 原因是：1、因机构改革原由财政代缴养老保险自2019年起 资金下达给单位，由单位自行缴纳。2、中心工作人员正常 工资调整支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2019年本部门一般公共预算拨款支出333200.2元，较上 年增加333200.2元；主要原因是：1、因机构改革原由财政 代缴养老保险自2019年起资金下达给单位，由单位自行缴纳。 2、中心工作人员正常工资调整支出增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门2019年一般公共预算支出333200.2元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 43615.2元，较上年增加43615.2元，增加原因是上年无此项 预算科目。 （ 2 ） 事 业 运 行 （ 2010350 ） 289585 元 较 上 年 增 加 49758.17元，增加原因是人员工资变动、 预算增加绩效增 量。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类及科目说明。 2019年本部门一般公共预算支出333200.2元，其中： 1、工资福利支出320200.2元，与上年相比增加93373.37 元，增加原因：1、事业人员工资福利待遇提高;2、事业人 员预算增加绩效增量工资；3、机关事业单位基本养老保险 缴费支出，上年无此项预算。 2、商品和服务支出13000元，预算与上年相比持平。 （2）按照政府预算支出经济分类的类及科目说明。 2019年本部门一般公共预算支出333200.2元，其中： 1、机关工资福利支出320200.2元，较上年增加93373.37 元，增加原因：1、事业人员工资福利待遇提高;2、事业人 员预算增加绩效增量工资；3、机关事业单位基本养老保险 缴费支出，上年无此项预算。 2、机关商品和服务支出13000元，预算与上年相比持平。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况 2019年本部门“三公经费” 预算为0元。2018年三公经 费预算0元，公务接待费0元。2018年与2019年相比无变化主 要原因为2019年无项目预算，只有日常公用经费支出预算， 因而未安排三公经费预算。培训费、会议费 ，无预算，与上 年持平。 （七）机关运行经费安排情况 2019年本部门公用经费预算均安2018年10月在册人数安 排，其中行政人员1人，事业3人，行政人员每人年4000元， 事业人员每人年3000元，安排资金为13000元。与上年持平， 无增减变化。 （八）政府采购情况 本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。 八、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。 3、“三公”经费 ：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。 4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款 安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2019 年 2 月 19 日