玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx

预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 一、一般公共预算拨款收入 17,291,981.67 一、社会保障和就业支出 15,308,915.46 二、政府性基金预算拨款收入 18,000,000.00 二、卫生健康支出 1,113,606.21 三、国有资本经营预算拨款收入 三、城乡社区支出 18,000,000.00 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 869,460.00 五、单位资金 1、事业收入 2、事业单位经营收入 3、上级补助收入 4、附属单位上缴收入 5、非同级财政拨款 6、其他收入 本年收入合计 35,291,981.67 上年结转结余 本年支出合计 35,291,981.67 支 出 总 计 35,291,981.67 年终结转结余 收 入 总 计 35,291,981.67 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 117001 2 玉溪市人力资源和社会保障局 合计 合计 3 小计 4 一般公共预 政府性基金 国有资本经 财政专户管 算 预算 营预算 理资金 5 6 35,291,981.67 35,291,981.67 17,291,981.67 18,000,000.00 35,291,981.67 35,291,981.67 17,291,981.67 18,000,000.00 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 9 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 非同级财政 其他收入 营收入 入 缴收入 拨款收入 10 11 12 13 14 15 小计 一般公 共预算 16 17 政府性 国有资本 财政专户 基金预 单位资金 经营预算 管理资金 算 18 19 20 21 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 15,308,915.46 15,308,915.46 13,166,639.46 2,142,276.00 2,142,276.00 11,895,220.45 11,895,220.45 9,752,944.45 2080101 行政运行 8,721,114.45 8,721,114.45 8,721,114.45 2080102 一般行政管理事务 1,031,830.00 1,031,830.00 1,031,830.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,142,276.00 2,142,276.00 行政事业单位养老支出 3,413,695.01 3,413,695.01 3,413,695.01 2080501 行政单位离退休 2,380,944.00 2,380,944.00 2,380,944.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,032,751.01 1,032,751.01 1,032,751.01 1,113,606.21 1,113,606.21 1,113,606.21 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 1,113,606.21 1,113,606.21 1,113,606.21 2101101 行政单位医疗 555,727.08 555,727.08 555,727.08 2101103 公务员医疗补助 498,910.29 498,910.29 498,910.29 2101199 其他行政事业单位医疗支出 58,968.84 58,968.84 58,968.84 212 21208 2120899 221 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 住房保障支出 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 869,460.00 869,460.00 869,460.00 22102 住房改革支出 869,460.00 869,460.00 869,460.00 2210201 住房公积金 821,052.00 821,052.00 821,052.00 2210203 购房补贴 48,408.00 48,408.00 48,408.00 35,291,981.67 17,291,981.67 15,149,705.67 合 计 7 2,142,276.00 20805 210 财政专户管理的 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出 2,142,276.00 18,000,000.00 8 9 单位资金 小计 事业支出 10 11 事业单位 经营支出 12 上级补助支出 13 附属单位补助支 出 14 非同级财政拨款 支出 15 其他支出 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 35,291,981.67 一、本年支出 35,291,981.67 （一）一般公共预算拨款 17,291,981.67 （一）社会保障和就业支出 15,308,915.46 （二）政府性基金预算拨款 18,000,000.00 （二）卫生健康支出 1,113,606.21 （三）国有资本经营预算拨款 （三）城乡社区支出 18,000,000.00 二、上年结转 （四）住房保障支出 869,460.00 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 35,291,981.67 支 出 总 计 35,291,981.67 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 基本支出 合计 小计 3 公用经费 4 5 6 15,308,915.46 13,166,639.46 10,943,919.18 2,222,720.28 2,142,276.00 11,895,220.45 9,752,944.45 7,574,024.17 2,178,920.28 2,142,276.00 2080101 行政运行 8,721,114.45 8,721,114.45 7,326,524.17 1,394,590.28 2080102 一般行政管理事务 1,031,830.00 1,031,830.00 247,500.00 784,330.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,142,276.00 2,142,276.00 20805 行政事业单位养老支出 3,413,695.01 3,413,695.01 3,369,895.01 43,800.00 2080501 行政单位离退休 2,380,944.00 2,380,944.00 2,337,144.00 43,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,032,751.01 1,032,751.01 1,032,751.01 1,113,606.21 1,113,606.21 1,113,606.21 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 1,113,606.21 1,113,606.21 1,113,606.21 2101101 行政单位医疗 555,727.08 555,727.08 555,727.08 2101103 公务员医疗补助 498,910.29 498,910.29 498,910.29 2101199 其他行政事业单位医疗支出 58,968.84 58,968.84 58,968.84 869,460.00 869,460.00 869,460.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 869,460.00 869,460.00 869,460.00 2210201 住房公积金 821,052.00 821,052.00 821,052.00 2210203 购房补贴 48,408.00 48,408.00 48,408.00 17,291,981.67 15,149,705.67 12,926,985.39 合 计 项目支出 人员经费 2,222,720.28 2,142,276.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 143,104.00 单位：元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 43,104.00 公务接待费 6 43,104.00 100,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位：元 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科 目编码 功能科目名称 部门经 济科目 编码 一般公共预算 部门经济科目名称 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 玉溪市人力资源和社会保障局 8 9 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 已提前安 排 抵扣上年垫付资 金 11 12 财政拨款结转结余 本次下达 另文下达 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专户 管理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 13 14 15 16 17 18 19 20 21 15,149,705.67 15,149,705.67 15,149,705.67 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 6 行政人员工资支出 2080101 行政运行 30101 基本工资 2,262,895.20 2,262,895.20 2,262,895.20 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 6 行政人员工资支出 2080101 行政运行 30102 津贴补贴 2,929,752.00 2,929,752.00 2,929,752.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 6 行政人员工资支出 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 48,408.00 48,408.00 48,408.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 6 行政人员工资支出 2080101 行政运行 30103 奖金 188,574.60 188,574.60 188,574.60 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 1 其他工资福利支出 2080101 行政运行 30103 奖金 1,062,264.00 1,062,264.00 1,062,264.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 1 其他工资福利支出 2080101 行政运行 30103 奖金 553,660.00 553,660.00 553,660.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 8 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 1,032,751.01 1,032,751.01 1,032,751.01 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 8 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 445,727.08 445,727.08 445,727.08 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 8 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 498,910.29 498,910.29 498,910.29 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 8 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 22,017.84 22,017.84 22,017.84 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 8 社会保障缴费 2080101 行政运行 30112 其他社会保障缴费 2,178.37 2,178.37 2,178.37 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 8 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 36,951.00 36,951.00 36,951.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 8 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30307 医疗费补助 110,000.00 110,000.00 110,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040023110000139651 4 残疾人就业保障金 2080101 行政运行 30112 其他社会保障缴费 3,800.00 3,800.00 3,800.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062908 9 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 821,052.00 821,052.00 821,052.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040022110000056800 8 公务接待费 2080101 行政运行 30217 公务接待费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 3 公车购置及运维费 2080101 行政运行 30231 公务用车运行维护费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30215 会议费 50,200.00 50,200.00 50,200.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30201 办公费 138,139.00 138,139.00 138,139.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30207 邮电费 29,000.00 29,000.00 29,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30211 差旅费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30206 电费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30226 劳务费 8,000.00 8,000.00 8,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30299 其他商品和服务支出 106,000.00 106,000.00 106,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30202 印刷费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30227 委托业务费 130,000.00 130,000.00 130,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30239 其他交通费用 35,000.00 35,000.00 35,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30218 专用材料费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30203 咨询费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30216 培训费 195,000.00 195,000.00 195,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30213 维修（护）费 4,500.00 4,500.00 4,500.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 31002 办公设备购置 100,000.00 100,000.00 100,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30205 水费 6,000.00 6,000.00 6,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 6 工作业务经费 2080102 一般行政管理事务 30226 劳务费 47,830.00 47,830.00 47,830.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30201 办公费 47,823.00 47,823.00 47,823.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 5 工会经费 2080101 行政运行 30228 工会经费 121,242.14 121,242.14 121,242.14 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30229 福利费 121,242.14 121,242.14 121,242.14 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 3 公车购置及运维费 2080101 行政运行 30231 公务用车运行维护费 7,000.00 7,000.00 7,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 3 公车购置及运维费 2080101 行政运行 30231 公务用车运行维护费 6,104.00 6,104.00 6,104.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 4 行政人员公务交通补贴 2080101 行政运行 30239 其他交通费用 464,400.00 464,400.00 464,400.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080101 行政运行 30239 其他交通费用 46,440.00 46,440.00 46,440.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 38,400.00 38,400.00 38,400.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 3,400.00 3,400.00 3,400.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 7 一般公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 0 对个人和家庭的补助 2080501 行政单位离退休 30301 离休费 249,144.00 249,144.00 249,144.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 0 对个人和家庭的补助 2080501 行政单位离退休 30305 生活补助 91,200.00 91,200.00 91,200.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040021000000062909 0 对个人和家庭的补助 2080501 行政单位离退休 30305 生活补助 1,996,800.00 1,996,800.00 1,996,800.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040023110000118755 3 其他人员支出 2080101 行政运行 30199 其他工资福利支出 323,400.00 323,400.00 323,400.00 玉溪市人力资源和社会保障局 53040023110000118755 3 其他人员支出 2080102 一般行政管理事务 30199 其他工资福利支出 247,500.00 247,500.00 247,500.00 15,149,705.67 15,149,705.67 15,149,705.67 合 计 单位资金 非同级财 上级补助收 附属单位 政拨款收 其他收入 入 上缴收入 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位：元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 3 项目单位 4 功能科目 编码 5 功能科目名称 6 经济科 目编码 经济科目名称 7 8 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 322 民生类 322 民生类 322 民生类 322 民生类 322 民生类 322 民生类 322 民生类 322 民生类 322 民生类 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 创建全国文明城市专项资金 530400221100000236235 创建全国文明城市专项资金 313 事业发展 类 313 事业发展 类 530400200000000000022 公共实训基地建设配套专项资金 530400221100000236235 创建全国文明城市专项资金 530400221100000236235 创建全国文明城市专项资金 530400221100000236235 创建全国文明城市专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 2080199 2080199 2080199 2080199 公共实训基地建设配套专项资金 311 专项业务 类 311 专项业务 类 530400200000000000022 公共实训基地建设配套专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 2120899 局 玉溪市人力资源和社会保障 2120899 局 事业单位新聘用工作人员岗前培训专项 资金 530400221100000238772 事业单位新聘用工作人员岗前培训专项 玉溪市人力资源和社会保障 2080199 资金 局 530400221100000238772 事业单位新聘用工作人员岗前培训专项 玉溪市人力资源和社会保障 2080199 资金 局 市本级春节送温暖活动慰问专项经费 312 民生类 530400200000000000585 市本级春节送温暖活动慰问专项经费 玉溪市人力资源和社会保障 2080199 局 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 322 民生类 530400200000000001116 县区春节送温暖活动慰问专项经费 9 一般公共预算 小计 其中：本 次下达 10 11 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 12 13 523,776.00 523,776.00 523,776.00 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 530400200000000001210 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 玉溪市人力资源和社会保障 局 311 专项业务 类 311 专项业务 类 311 专项业务 类 311 专项业务 类 合计 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 玉溪市人力资源和社会保障 局 合 计 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 出 39999 其他支出 122,496.00 122,496.00 122,496.00 39999 其他支出 70,400.00 70,400.00 70,400.00 39999 其他支出 28,160.00 28,160.00 28,160.00 39999 其他支出 7,040.00 7,040.00 7,040.00 39999 其他支出 63,360.00 63,360.00 63,360.00 39999 其他支出 5,632.00 5,632.00 5,632.00 39999 其他支出 126,720.00 126,720.00 126,720.00 39999 其他支出 26,752.00 26,752.00 26,752.00 39999 其他支出 73,216.00 73,216.00 73,216.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 其他人力资源和社 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 出 30201 办公费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30201 办公费 7,000.00 7,000.00 7,000.00 30227 委托业务费 4,000.00 4,000.00 4,000.00 30227 委托业务费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 18,000,000.00 ############ 其他国有土地使用 权出让收入安排的 其他国有土地使用 支出 权出让收入安排的 支出 30901 房屋建筑物购建 12,500,000.00 ############ 30902 办公设备购置 5,500,000.00 其他人力资源和社 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 出 30216 30216 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 30227 其他人力资源和社 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 其他人力资源和社 出 会保障管理事务支 出 39999 其他支出 127,500.00 127,500.00 127,500.00 39999 其他支出 215,500.00 215,500.00 215,500.00 39999 其他支出 190,000.00 190,000.00 190,000.00 39999 其他支出 251,500.00 251,500.00 251,500.00 39999 其他支出 20,000.00 39999 其他支出 109,500.00 109,500.00 109,500.00 39999 其他支出 158,000.00 158,000.00 158,000.00 39999 其他支出 149,000.00 149,000.00 149,000.00 39999 其他支出 131,500.00 131,500.00 131,500.00 39999 其他支出 5,500,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 培训费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 培训费 24,000.00 24,000.00 24,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 委托业务费 财政拨款结转结余 1,488,500.00 ########## ########## # 20,000.00 20,000.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00 20,142,276.00 ########## ########## ############ # 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基金 国有资本 管理资金 预算 预算 经营预算 14 15 16 17 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 18 19 20 21 22 非同级财 政拨款收 其他收入 入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位名称（项目名称） 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 性质 指标值 度量 单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 玉溪市人力资源和社会保障局 事业单位新聘用工作人员岗前培训专项资金 530400221100000238772 2023年9月前，对2022年市直事业单位新聘用工作人员约200人进行 为期3天的公共科目岗前培训，提高适应单位和岗位工作的能力， 提升事业单位工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素 养。培训会议每人每天245元包干标准测算，需预算资金14.7万元 。提高事业单位新聘用工作人员适应单位和岗位工作的能力，提升 理想信念、思想觉悟。 产出指标 数量指标 组织培训天数 <= 3 天 定性指标 反映组织培训的天数。 培训参加人数 <= 200 人 定性指标 反映培训的人数。 培训人员合格率 >= 95 % 定性指标 培训出勤率 >= 95 % 定性指标 人均培训餐费标准 <= 100 元/人 定性指标 反映培训中的人均培训费控制情况。 保障提升参训人员履职能力 = 100 % 定量指标 反映提高参训人员适应岗位能力。 参训人员满意度 >= 95 % 定性指标 春节送温暖慰问户数 <= 2977 户 定性指标 反映由各县（市、区）人社部门负责执行慰问的 总户数。 春节送温暖慰问准确率 = 100 % 定性指标 反映春节送温暖慰问准确率情况 春节送温暖慰问活动开展时间 <= 10 天 定性指标 反映在春节前10天内完成慰问活动。 春节慰问支出标准 <= 500 元 定性指标 反映春节慰问支出标准情况 保障维护社会和谐稳定 = 100 % 定性指标 反映春节送温暖慰问活动的保障维护社会和谐稳 定情况。 政策宣传覆盖率 = 100 % 定性指标 反映对慰问对象的政策宣传情况。 春节送温暖受益人群满意度 >= 95 % 定性指标 反映受益困难群众满意度。 市级春节送温暖慰问户数 <= 40 户 定性指标 反映由市本级负责执行慰问的总户数。 慰问准确率 = 100 % 定性指标 慰问对象按照每户500元的标准进行慰问。 春节送温暖慰问活动完成时限 <= 10 天 定性指标 反映在春节前10天内完成慰问活动。 春节送温暖补助 <= 500 元 定性指标 反映在预算资金内完成慰问活动。 保障维护社会和谐稳定 = 100 % 定性指标 反映春节送温暖慰问活动的新闻宣传情况。 政策宣传覆盖率 = 100 % 定性指标 反映对慰问对象的政策宣传情况。 春节送温暖受益人群满意度 = 90 % 定性指标 反映受益困难群众满意度。 “三支一扶”社会保险补助县区数量 <= 9 个 定性指标 反映当年在职的“三支一扶”大学生人数。 在职“三支一扶”大学生人数 <= 189 人 定性指标 反映当年在职的“三支一扶”大学生人数。 社会保险补助对象准确率 = 100 % 定性指标 反映缴费对象准确率情况。 每月人均缴费金额 <= 1056 元/人*月 定性指标 反映缴纳各项社会保险费的情况。 政策知晓率 >= 90 % 定性指标 反映“三支一扶”大学生对政策的知晓程度。 保障培养基层人才队伍建设 = 100 % 定性指标 反映“三支一扶”大学生对政策的知晓程度。 “三支一扶”大学生满意率 >= 80 % 定性指标 反映“三支一扶”大学生满意度。 开展创文活动次数 >= 5 次/月（季、年） 定性指标 反映每月组织创文活动次数的情况。 宣传资料印发数量 >= 10000 份 定性指标 反映宣传资料印发情况。 创文法治宣传及时率 = 100 % 定性指标 反映创文法治宣传及时率情况。 开展创文宣传活动时间 <= 5 天 定性指标 反映开展创文宣传活动时间情况。 政策知晓率 >= 95 % 定性指标 提升城市文明程度 >= 提升 % 定量指标 反映通过创文工作的开展，社区群众对宣传内容 的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓 人数/被调查对象的人数*100% （具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比 如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重 要政策知晓率等。） 反映创文工作对城市文明程度提升情况。 社会公众满意度 >= 95 % 定性指标 反映社区公众对宣传的满意程度。 建筑面积 充电桩数量 质量指标 反映培训结束考试合格情况。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员 数量）*100%。 反映培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员 数量）*100%。 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 县区春节送温暖活动慰问专项经费 530400200000000001116 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置 和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/ 参训总人数）*100% 2023年1月，按照市委、市政府统一部署，各县区由分管领导带队 ，分小组实施，在春节前完成各县区负责的部分企业在岗特困职工 、去产能安置及下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工遗属、 特困企业退休人员、特困农民工五类困难群众的春节送温暖慰问。 各市县（市、区）慰问特殊困难群众2977户，每户500元，2023需 安排专项资金148.85万元。让参与慰问的领导干部听取群众意见， 了解社会保障政策的落实情况，同时做好社会保险扩面宣传工作， 密切党群干群关系，营造良好的节日氛围，让困难群众过个好年， 维护社会和谐稳定。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 市本级春节送温暖活动慰问专项经费 530400200000000000585 2023年1月，按照市委、市政府统一部署，由单位分管领导带队， 分小组实施，在春节前完成对人社部门本级负责的1-4级工伤人员 及工亡职工遗属、特困企业退休人员等2类群体共计40户困难群众 的春节送温暖慰问。让参与慰问的领导干部听取群众意见，了解社 会保障政策的落实情况，同时做好社会保险扩面宣传工作，密切党 群干群关系，营造良好的节日氛围，让困难群众过个好年，维护社 会和谐稳定。项目预计发放慰问金20000元。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 530400200000000001210 2023年为做好我市高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和 扶持乡村振兴（简称“三支一扶”工作计划）工作，需要市、县两 级财政共同承担“三支一扶”大学生应该缴纳的社会保险费。经过 测算，2023年市级财政需要承担52.38万元。“三支一扶”大学生 在职人数，及时缴纳职工基本养老、工伤、城乡居民医疗保险，全 面落实“三支一扶”大学生待遇，保障“三支一扶”大学生权益。 2023年项目资金包含三部分：1、2021年招募在岗人员75人需补助 资金21.12万元；2、2022年招募在岗人员54人需补助资金22.81万 元；3、2023年计划招募60人需补助资金8.45万元。2023年度市级 补助资金共需52.38万元。引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业 ，努力造就一支扎根基层、风险基层的青年人才队伍。 产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 创建全国文明城市专项资金 530400221100000236235 2023年为决战决胜年。创建工作全面提升，项目预计支出金额2.6 万元，用于创文法治宣传教育活动。争取玉溪市在全国地级以上文 明城市提名资格城市中，进入排名前30。我局按照市委安排，开展 创文法治宣传教育活动，将搭设法治宣传咨询台，开展系列主题集 中普法活动，通过发放宣传资料、提供法律咨询、摆放展板等丰富 多彩的活动形式，宣讲“创文”和法律相关知识，推进法治宣传广 泛覆盖社会公共场所，让文明意识更加深入人心。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 公共实训基地建设配套专项资金 530400200000000000022 2023年，通过项目资金的使用，确保玉溪市公共实训基地主体建筑 、配套附属用房建设项目完工后，建设创业孵化园、充电桩、入口 道路、红线外给排水，购置实训设备，完成亮化、绿化、美化工程 ，达到公共实训基地功能设计要求，并投入试运行，能够初步开展 职业技能训练、技能竞赛等活动。 产出指标 数量指标 > 8000 平方米 定性指标 反映建筑面积的完成。 <= 9 个 定性指标 反映电动汽车充电桩建设情况。 建筑层数 = 5 层 定性指标 反映工程建设情况。 实训设备数量 >= 10 套 定性指标 反映实训设备采购情况。 建筑物、设施验收合格率 = 100 % 定性指标 反映工程合格率情况。 工程返工率 < 0.1 % 定性指标 反映工程返工率情况。 设备款支付及时率 <= 30 天（工作日） 定性指标 反映设备款支付情况。 费用控制率 < 1 % 定性指标 反映工程管理费用控制情况。 成本节约率 > 1 % 定性指标 反映工程成本节约情况。 房屋、场所综合利用率 > 50 % 定性指标 反映工程建成以后的使用程度。 设计功能实现率 > 90 % 定性指标 反映工程建成后达到设计要求程度。 可持续使用年限 > 50 年 定性指标 反映公共实训基地使用年限。 使用单位满意度 > 90 % 定性指标 反映使用单位满意程度。 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 玉溪市人力资源和社会保障局 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 合计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 部门政府 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 预算项目 采购项目 采购品目 1 2 3 一般公用经费 复印纸 A05040101 复印纸 沙发 A05010401 三人沙发 档案柜 A05010599 其他柜类 会议椅 A05010303 会议椅 印刷服务 C23090199 其他印刷服务 工作业务经费 合计 门政府采购预算表 资金来源 计量单 位 4 箱 数量 5 80 面向中小企 业预留资金 6 单位资金 合计 7 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 算 营收益 理的收入 8 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 73,470.00 73,470.00 73,470.00 组 2 4,000.00 4,000.00 4,000.00 个 31 23,250.00 23,250.00 23,250.00 把 12 6,720.00 6,720.00 6,720.00 批 1 39,500.00 39,500.00 39,500.00 89,070.00 89,070.00 89,070.00 9 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 15 16 预算07表 单位：元 非同级财政 拨款收入 其他收入 17 18 政 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 1 2 3 4 工作业务经费 绩效评价服务 B0702 评估和评价服务 B 政府履职辅助性服务 法律顾问服务 B0101 法律顾问服务 B 政府履职辅助性服务 档案管理服务 B1202 档案管理服务 B 政府履职辅助性服务 内部审计服务 B0302 审计服务 B 政府履职辅助性服务 合计 政府购买服务预算表 资金来源 所属服务领域 购买内容简述 5 6 单 合计 7 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 算 营收益 理的收入 8 165,000.00 165,000.00 208 社会保障和就业支出 绩效评价服务 40,000.00 40,000.00 208 社会保障和就业支出 法律咨询、顾问服务 60,000.00 60,000.00 208 社会保障和就业支出 档案管理服务 40,000.00 40,000.00 208 社会保障和就业支出 内部审计服务 25,000.00 25,000.00 165,000.00 165,000.00 9 10 11 小计 事业收入 12 13 预算08表 单位：元 单位自筹 事业单位 经营收入 14 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 市对下转移支付预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 一般公共预算 政府性基金 3 4 红塔区 江川区 澄江市 通海县 华宁县 易门县 峨山县 新平县 元江县 高新区 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2,012,276.00 2,012,276.00 378,220.00 199,360.00 136,252.00 197,040.00 200,716.00 280,496.00 285,900.00 154,632.00 159,660.00 20,000.00 1,488,500.00 1,488,500.00 251,500.00 136,000.00 109,500.00 190,000.00 127,500.00 158,000.00 215,500.00 149,000.00 131,500.00 20,000.00 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 523,776.00 523,776.00 126,720.00 63,360.00 26,752.00 7,040.00 73,216.00 122,496.00 70,400.00 5,632.00 28,160.00 合计 2,012,276.00 2,012,276.00 378,220.00 199,360.00 136,252.00 197,040.00 200,716.00 280,496.00 285,900.00 154,632.00 159,660.00 玉溪市人力资源和社会保障局 县区春节送温暖活动慰问专项经费 2 地区 20,000.00 预算09-2表 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 质 指标值 度量单 位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 玉溪市人力资源和社会保障局 县区春节送温暖活动慰问专项经费 530400200000000001116 2023年1月，按照市委、市政府统一部署，各县区由分管领导带队，分小 组实施，在春节前完成各县区负责的部分企业在岗特困职工、去产能安 置及下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员 、特困农民工五类困难群众的春节送温暖慰问。各市县（市、区）慰问 特殊困难群众2977户，每户500元，2023需安排专项资金148.85万元。让 参与慰问的领导干部听取群众意见，了解社会保障政策的落实情况，同 时做好社会保险扩面宣传工作，密切党群干群关系，营造良好的节日氛 围，让困难群众过个好年，维护社会和谐稳定。 产出指标 数量指标 春节送温暖慰问户数 <= 2977 户 定性指标 反映由各县（市、区）人社部门负责执行慰问的总户数 。 春节送温暖慰问准确率 = 100 % 定性指标 反映春节送温暖慰问准确率情况 春节送温暖慰问活动开展时间 <= 10 天 定性指标 反映在春节前10天内完成慰问活动。 春节慰问支出标准 <= 500 元 定性指标 反映春节慰问支出标准情况 保障维护社会和谐稳定 = 100 % 定性指标 反映春节送温暖慰问活动的保障维护社会和谐稳定情况 。 政策宣传覆盖率 = 100 % 定性指标 反映对慰问对象的政策宣传情况。 春节送温暖受益人群满意度 >= 95 % 定性指标 反映受益困难群众满意度。 “三支一扶”社会保险补助县区数量 <= 9 个 定性指标 反映当年在职的“三支一扶”大学生人数。 在职“三支一扶”大学生人数 <= 189 人 定性指标 反映当年在职的“三支一扶”大学生人数。 社会保险补助对象准确率 = 100 % 定性指标 反映缴费对象准确率情况。 每月人均缴费金额 <= 1056 元/人*月 定性指标 反映缴纳各项社会保险费的情况。 政策知晓率 >= 90 % 定性指标 反映“三支一扶”大学生对政策的知晓程度。 保障培养基层人才队伍建设 = 100 % 定性指标 反映“三支一扶”大学生对政策的知晓程度。 “三支一扶”大学生满意率 >= 80 % 定性指标 反映“三支一扶”大学生满意度。 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 530400200000000001210 2023年为做好我市高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶持 乡村振兴（简称“三支一扶”工作计划）工作，需要市、县两级财政共 同承担“三支一扶”大学生应该缴纳的社会保险费。经过测算，2023年 市级财政需要承担52.38万元。“三支一扶”大学生在职人数，及时缴纳 职工基本养老、工伤、城乡居民医疗保险，全面落实“三支一扶”大学 生待遇，保障“三支一扶”大学生权益。2023年项目资金包含三部分：1 、2021年招募在岗人员75人需补助资金21.12万元；2、2022年招募在岗 人员54人需补助资金22.81万元；3、2023年计划招募60人需补助资金 8.45万元。2023年度市级补助资金共需52.38万元。引导和鼓励高校毕业 生到基层干事创业，努力造就一支扎根基层、风险基层的青年人才队伍 。 产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 预算10表 新增资产配置表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 财政部门批复数（元） 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量 单位 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 玉溪市人力资源和社会保障 局 45.00 33,970.00 家具、用具、装具及动植物 601040002 三人沙发 三人沙发 个 2.00 2,000.00 4,000.00 家具、用具、装具及动植物 6019900 其他家具用具 档案柜 组 31.00 750.00 23,250.00 家具、用具、装具及动植物 601030003 会议椅 会议椅 把 12.00 560.00 6,720.00 合计 45.00 33,970.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 单位:元 项目分类 项目名称 项目单位 1 2 3 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 4 合 备注：本单位无此事项。 5 计 6 7 合计 8 上级补助 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 9 10 11 部门项目中期规划预算表 单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局 一般公共预算 项目单位 1 项目分类 项目名称 2 3 项目 级次 4 玉溪市人力资源和社会保障局 2023年 2024年 5 6 2,142,276.00 311 专项业务类 事业单位新聘用工作人员岗前培训专项资金 本级 84,000.00 322 民生类 县区春节送温暖活动慰问专项经费 下级 1,488,500.00 312 民生类 市本级春节送温暖活动慰问专项经费 本级 20,000.00 322 民生类 “三支一扶”大学生社会保险专项资金 下级 523,776.00 创建全国文明城市专项资金 本级 26,000.00 311 专项业务类 合计 2,142,276.00 预算12表 单位：元 算 2025年 7