长沙市总工会2021年度部门决算公开.pdf

一、部门职责 二、机构设置 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 一、部门职责 根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规 定，市总机关工会的主要职责是： （1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任 务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的 指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全 市工会工作。 （2）依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履 行 “维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙 市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。 （3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、 市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和 要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、 措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提 出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。 （4）指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会 的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯 彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基 本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建 立健全调整劳动过关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体 合同制度。 （5）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司） 党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事 业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做 好工会干部的管理和培训等工作。 （6）受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作； 负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推 荐管理工作。 （7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定 工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会 劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。 （8）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工 作。 （9）承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其他 事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。长沙市总工会内设机构包括15个部 室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教文体部、网络工作 部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产 部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关工会、 离退休人员管理服务处、产业工委。二级事业单位6个，分别 为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工 人文化宫、长沙市建筑工人文化宫、长沙市总工会事业发展中 心、长沙市职工服务（帮扶）中心。 （二）决算单位构成。长沙市总工会2021年部门决算汇总 公开单位构成包括：长沙市总工会本级、长沙市工人文化宫、 长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市建筑 工人文化宫、长沙市总工会事业发展中心和长沙市职工服务（ 帮扶）中心（长沙市总工会直属事业单位财政部门决算只涵盖 离休费、退休人员独生子女费、离退休人员物业费补助、离退 休人员奖金及医保铺底）。 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5595.01 一、一般公共服务支出 31 4881.97 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 675.2 9 九、卫生健康支出 39 34.84 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 3 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 5595.01 本年支出合计 57 5595.01 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 一、一般公共预算财政拨款收入 30 0.00 总计 60 5595.01 注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 公开02表 部 门 ：长 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 201 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 合计 5595.01 5595.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共 服务支出 4881.97 4881.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 6 7 纪检监察 事务 其他纪检 2011199 监察事务 支出 群众团体 20129 事务 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4877.96 4877.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 4024.31 4024.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 管理事务 370.5 370.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他群众 2012999 团体事务 支出 483.15 483.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 2012902 党委办公 厅（室） 及相关机 构事务 3.67 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 3.67 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.2 675.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.18 270.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.63 267.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 就业补助 335 335 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高技能人 2080712 才培养补 助 335 335 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 组织事务 一般行政 管理事务 社会保障 208 和就业支 出 行政事业 20805 单位养老 支出 行政单位 2080501 离退休 2013202 事业单位 离退休 其他行政 2080599 事业单位 养老支出 2080502 20807 抚恤 2080801 死亡抚恤 20825 其他生活 救助 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他农村 生活救助 其他社会 20899 保障和就 业支出 其他社会 2089999 保障和就 业支出 卫生健康 210 支出 57 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.84 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 34.84 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.84 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082502 公共卫生 22401 重大公共 卫生服务 灾害防治 及应急管 理支出 应急管理 事务 2240199 其他应急 管理支出 2100409 224 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开03表 单位：万元 部 门 ：长沙市总工会 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 201 20111 2011199 20129 2012901 2012902 2012999 20131 2013105 20132 2013202 208 合计 一般公共服务 支出 纪检监察事务 其他纪检监察 事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理 事务 其他群众团体 事务支出 党委办公厅（ 室）及相关机 构事务 专项业务 组织事务 一般行政管理 事务 社会保障和就 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 5 5595.01 4298.88 1296.13 0.00 0.00 0.00 4881.97 4028.23 853.74 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 4877.96 4024.31 4024.31 4024.31 853.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.5 0.00 370.5 0.00 0.00 0.00 483.15 0.00 483.15 0.00 0.00 0.00 3.67 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 0.25 3.67 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 675.2 270.65 404.55 0.00 0.00 0.00 4 6 20805 2080501 2080502 2080599 20807 2080712 20808 2080801 20825 2082502 20899 2089999 210 21004 2100409 224 22401 2240199 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 其他行政事业 单位养老支出 就业补助 高技能人才培 养补助 抚恤 死亡抚恤 其他生活救助 其他农村生活 救助 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生 服务 灾害防治及应 急管理支出 应急管理事务 其他应急管理 支出 270.18 267.63 2.55 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 267.63 267.63 0.00 0.00 0.00 0.00 335 0.00 335 0.00 0.00 0.00 335 0.00 335 0.00 0.00 0.00 3.02 3.02 10 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 10 0.00 0.00 0.00 57 0.00 57 0.00 0.00 0.00 57 0.00 57 0.00 0.00 0.00 34.84 34.84 0.00 0.00 34.84 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.84 0.00 34.84 0.00 0.00 0.00 3 0.00 3 0.00 0.00 0.00 3 0.00 3 0.00 0.00 0.00 3 0.00 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 单位：万元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5595.01 一、一般公共服务支出 33 4881.97 4881.97 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 675.2 675.2 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 34.84 34.84 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等 支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算 支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管 理支出 54 3 3 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 5595.01 本年支出合计 59 5595.01 5595.01 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 5595.01 5595.01 5595.01 0.00 0.00 总 计 总 计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 部 门 ：长沙市总工会 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 栏次 基本支出 1 项目支出 2 3 合计 5595.01 4298.88 1296.13 201 一般公共服务支出 4881.97 4028.23 853.74 20111 纪检监察事务 0.09 0.00 0.09 2011199 其他纪检监察事务支出 0.09 0.00 0.09 20129 群众团体事务 4877.96 4024.31 853.65 2012901 行政运行 4024.31 4024.31 0.00 2012902 一般行政管理事务 370.5 0.00 370.5 2012999 其他群众团体事务支出 483.15 0.00 483.15 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 3.67 3.67 0.00 2013105 专项业务 3.67 3.67 0.00 20132 组织事务 0.25 0.25 0.00 2013202 一般行政管理事务 0.25 0.25 0.00 208 社会保障和就业支出 675.2 270.65 404.55 20805 行政事业单位养老支出 270.18 267.63 2.55 2080501 行政单位离退休 0.22 0.00 0.22 2080502 事业单位离退休 2.33 0.00 2.33 2080599 其他行政事业单位养老支出 267.63 267.63 0.00 20807 就业补助 335 0.00 335 2080712 高技能人才培养补助 335 0.00 335 20808 抚恤 3.02 3.02 0.00 2080801 死亡抚恤 3.02 3.02 0.00 20825 其他生活救助 10 0.00 10 2082502 其他农村生活救助 10 0.00 10 20899 其他社会保障和就业支出 57 0.00 57 2089999 其他社会保障和就业支出 57 0.00 57 210 卫生健康支出 34.84 0.00 34.84 21004 公共卫生 34.84 0.00 34.84 2100409 重大公共卫生服务 34.84 0.00 34.84 224 灾害防治及应急管理支出 3 0.00 3 22401 应急管理事务 3 0.00 3 2240199 其他应急管理支出 3 0.00 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 1411.43 233.73 55.24 723.17 86.13 60.83 44.46 40.07 2.83 155.58 0.25 9.14 1740.66 66.44 353.62 36.02 0.08 1284.5 3152.09 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1146.79 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 1145.19 39907 1.2 39908 39999 0.4 公用经费合计 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基 础设 施建 设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 其他支出 1146.79 公开 07 表 单位：万元 部 门 ：长沙市总工会 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 (境)费 1 2 0 0 决算数 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 接待费 合计 (境)费 6 7 8 0 公务用车购置及运行费 因公出国 公务 0 0 公务 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 接待费 9 10 11 12 0 0 0 0 注：我会“三公”经费由我会自有资金保障，没纳入市财政2021年部门预算范围，故2021年部门决算支出中没有“三公”经费支出。 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空。 公开08表 部 门 ：长沙市总工会 项 功能分类 科目编码 0 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 合 计 0 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：我会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 部 门 ：长沙市总工会 合计 合计 0 0 项目支出 1 2 3 0 0 0 0 0 0 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 2021年度收、支总计均5595.01万元。与上年相比， 增加486.48万元，增长9.5%，主要是因为基本支出中人 员经费有所增加，项目支出中增加了“全国技术能手” 及培育单位配套奖励项目。 2021年度收入合计5595.01万元，其中：财政拨款收 入5595.01万元，占100% ; 上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万 元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 其他收入0.00万元，占0.00%。 2021年度支出合计5595.01万元；其中:基本支出 4298.88万元，占76.83%，项目支出1296.13万元，占 23.17%。 2021年度财政拨款收、支总计5595.01万元，与上年 相比，增加486.48万元，增长9.5%，主要是因为基本支 出中人员经费有所增加，项目支出中增加了“全国技术 能手”及培育单位配套奖励项目。 2021年度财政拨款支出5595.01万元，占本年支出合 计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加486.48万元， 增长9.5%，主要是因为基本支出中人员经费有所增加， 项目支出中增加了“全国技术能手”及培育单位配套奖 励项目。 2021年度一般公共预算财政拨款支出5595.01万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4881.97万 元，占87.26%；社会保障和就业支出（类）支出675.2万 元，占12.07%；卫生健康支出（类）支出34.84万元，占 0.62%；灾害防治及应急管理支出（类）3万元，占比 0.05%。 2021年度财政拨款支出年初预算数为4916.47万元， 支出决算数为5595.01万元，完成年初预算的113.8%,其 中： 1、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务 (款) 其 他纪检监察事务支出 (项)。 年初预算为0元，支出决算为0.09万元,该款项为市 纪委派驻纪检组人员打印机租赁费。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是该笔支出为市纪委派驻纪检人 员公用经费，年初无预算，财政局年中追加预算。 2、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政 运行(项)。 年初预算为2599.07万元，支出决算为4024.31万元， 完成年初预算的154.84%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是在职人员每年的人员经费有所增加，社会 保障缴费、住房公积金、奖金等标准提高。 3、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)一般 行政管理事务（项）。 年初预算为370.5万元，支出决算为370.5万元，完 成预算的100%，主要为困难职工帮扶资金、贫困劳模困 难补助资金。 4、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他 群众团体事务支出（项）。 年初预算为0，支出决算为483.15万元，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是该项支出为省总工会下 拨2021年省财政劳模专项补助资金和2021年度省财政职 工帮扶资金，是属于上级工会经费专项补助，不属于我 会部门预算的范围。 5、一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相 关机构事务（款）专项业务（项）。 年初预算为0，支出决算为3.67万元，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是该项支出为市老干局年中 追加离休干部经费。 6、一般公共服务支出(类) 组织事务（款）一般行 政管理事务（项）。 年初预算为0，支出决算为0.25万元，为市总工会 2021年机关干部子女医疗统筹费。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是年初预算功能分类科目与决算不 一致,年初预算医疗费是通过一般公共服务支出(类) 群 众团体事务(款) 行政运行(项)支出功能分类指标下达。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为0，支出决算为0.22万元，为市总退休人 员退休费，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年初预算功能分类科目与决算不一致，年初预算退休费 是通过一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政 运行(项)支出功能分类指标下达。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为0，支出决算为2.33万元，为市总离休人 员离休费，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年初预算功能分类科目与决算不一致，年初预算离休费 是通过一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政 运行(项)支出功能分类指标下达。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。 年初预算为1946.9万元，支出决算为267.63万元， 为市总离退休人员离退休费，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年初预算功能分类科目与决算不一致， 年初预算离退休费是通过一般公共服务支出(类) 群众团 体事务(款) 行政运行(项)支出功能分类指标下达。 10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 高技能人才培养补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为335万元，为 “全国 技术能手”及培育单位配套奖励，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是该项目为年中追加项目，属于年 初预算外项目资金。 11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚 恤（项）。 年初预算为0万元，支出预算为3.02万元，为2021年 退休死亡人员抚恤金，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是该项目为年中追加项目，年初无法确定具体 数据。 12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是该项支出为市民政局年 中追加2021年春节慰问资金，属于年初预算外项目资金。 13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为57万元，为 2020年 长沙市技能人才参加国内外技能大赛配套奖励（单位） 补助，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项 支出为上年度未使用指标57万，2020年年底被财政局收 回，2021年重新追加预算指标，属于年初预算外项目资 金。 13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共 卫生服务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为34.84万元，为2020 年中央补助重大传染病防控项目经费，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是该项支出为市卫健委年中追 加“精准服务，助工助产”心理关爱活动经费，属于年 初预算外项目资金。 14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务 （款） 其他应急管理支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3万元，该项指标为 2019年度安全生产目标管理考核奖励经费，属于年初预 算外项目资金。 2021年度一般公共预算财政拨基本支出4298.88万元， 其中：人员经费3152.09万元，占比73.32%，主要包括： 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费1,146.79万元，占 比26.68%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和 服务支出。 2021年度我会无“三公”经费财政拨款支出预算， “三公”经费及公务用车购置费用等从工会自有资金中 列支，财政未安排资金。一般公共预算财政拨款“三公” 经费为0，较上年无增减变动，故《一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算表》为空。 2021年我会没有政府性基金收入，也没有政府性基 金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表》为空。 2021年，财政未安排我单位运行经费，与上年比较， 无变化，都为“0”，基本支出中“商品服务支出” 1146.79万元，其中1145.19万元为财政划拨2021年工会 经费，1.2万元为福利费，0.4万元为特需费，不属于机 关运行经费的范畴。 2021年，财政未安排我单位一般性支出。 本部门2021年度政府采购支出总额615.02万元，其 中： 政府采购货物支出310.36万元、政府采购服务支出 304.66万元。授予中小企业合同金额615.02万元，占政 府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额 615.02万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工 会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字 [1993]66号文件）规定，由工会经费(包括会员缴纳的会 费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面 的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等 其他收入)形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产 登记。 我会开展预算绩效 自评，按照财政绩效部门要求，《2021年长沙市总工会绩 效自评报告》随同部门决算一同公开。 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 4、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿 费等支出。 单位名称（盖章）：长沙市总工会 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、部门机构设置 长沙市总工会（以下简称“市总工会”）机关内设 15 个部 室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教文体部、网络工作 部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产 部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休人 员管理服务处、机关工会、产业工委。二级事业单位 6 个，分 别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三 工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市职工技术协作服 务中心、长沙市职工服务（帮扶）中心。 人员情况 2021 年机关配置人数为 63 人，其中行政编制人数 58 名， 离退休人员管理服务编制 2 名，机关后勤服务人员事业编制 3 名。2021 年末机关实际在职人数共 58 人。 3、主要职责 根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定， 市总机关工会的主要职责是： 根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工 运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方 针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会 工作。 （2）依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行维 护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代 表大会的决议，组织开展工会各项工作。 （3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、 市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和 要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、 措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提 出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。 （4）指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会 的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯 彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基 本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建 立健全调整劳动过关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体 合同制度。 （5）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司） 党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事 业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做 好工会干部的管理和培训等工作。 （6）受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作； 负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推 荐管理工作。 （7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定 工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会 劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。 （8）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工 作。 （9）承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其他 事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围 2021 年市总工会部门整体支出 5,595.01 万元，其中基本 支出 4,298.89 万元，项目支出 1,296.12 万元。 基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。 项目支出主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发 展目标而发生的支出，包括贫困劳模补助、困难职工补助专项、 2021 年工会专项补助资金、“全国技术能手”及培育单位配套 奖励等专项开支。 二、一般公共预算支出情况 市总工会 2021 年一般公共预算财政拨款支出 5,595.01 万 元，其中：基本支出 4,298.89 万元（人员经费 3,152.10 万元、 公用经费 1,146.79 万元），项目支出 1,296.12 万元。 （一）基本支出情况 1、2021 年基本支出预、决算情况 2021 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 年 初 预 算 数 4,545.97 万元，基本支出决算数 4,298.88 万元，其中：人员经 费 3,152.09 万 元 、 公 用 经 费 1,146.79 万 元 ； 预 算 执 行 率 94.56%。具体支出情况如下： 序号 支出项目 一 人员经费 实际支出 预算支出金 金额 （万 额（万元） 元） 3,399.14 3,152.09 1 基本工资 273.00 233.73 2 津贴补贴 244.32 55.24 3 奖金 290.64 723.17 82.83 86.13 45.56 60.83 45.04 44.46 77.48 40.07 2.77 2.83 148.80 155.58 241.80 9.14 0.00 0.25 1,946.90 1,740.66 1,146.83 1,145.19 1.24 1,146.79 1,145.19 1.20 0.40 0.40 4 5 6 7 8 9 10 11 12 二 1 2 3 合 机关事业单 位基本养老保险 缴费 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 住房公积金 其他工资福 利支出 医疗费 其他对个人 和家庭补助支出 公用经费 工会经费 福利费 其他商品和 服务支出 4,545.97 计 2、三公经费的使用和管理情况 备注 4,298.88 差异原 因为人 员减少 3人 差异原 因省级 单位奖 金未做 预算 长沙市财政对市总工会没有“三公”经费补助，市总工会 财政预算中“三公”经费为零，无因公出国（境）、无公务用 车购置及运行费和公务接待费。与 2020 年相比，“三公”经费 没有变化。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入情况 2021 年项目支出年初预算 370.50 万元，年中追加预算 925.62 万元，追加后预算数合计 1,296.12 万元。2021 年项目 支出决算 1,296.12 万元。 2、项目资金实际使用情况 （1）派驻纪检监察组日常办公经费，年初预算 0.00 万元， 实际支出 0.09 万元。 （2）贫困劳模困难补助，年初预算 171.00 万元，实际支 出 171.00 万元，执行率 100.00%。 （3）困难职工帮扶资金，年初预算 199.50 万元，实际支 出 199.50 万元，执行率 100.00%。 （4）2021 年工会专项补助资金，年初预算 0.00 万元，实 际支出 483.15 万元。 （5）2021 年春节离退休干部慰问经费，年初预算 0.00 万 元，实际支出 0.22 万元。 （6）离休干部 2021 年上半年基本离休金等经费，年初预 算 0.00 万元，实际支出 2.32 万元。 （7）“全国技术能手”及培育单位配套奖励，年初预算 0.00 万元，实际支出 335.00 万元。 （8）2021 年元旦、春节慰问经费，年初预算 0.00 万元， 实际支出 10.00 万元。 （9）2020 年长沙市技能人才参加国内外技能大赛配套奖 励（单位）补助，年初预算 0.00 万元，实际支出 57.00 万元。 （10）2020 年中央补助重大传染病防控项目经费，年初 预算 0.00 万元，实际支出 34.84 万元。 （11）2020 年度安全生产和消防工作考核奖励经费，年 初预算 0.00 万元，实际支出 3.00 万元。 3、项目资金管理情况 为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目 管理水平及项目资金使用效益，市总工会各业务部室根据不同 项目，制定相关管理制度，印发了《长沙市总工会办公室 关 于转发〈湖南省总工会办公室关于印发〈湖南省工会送温暖资 金使用管理实施细 则（试行）〉的通知〉的通知》（长工办发 〔2020〕27 号）、《长沙市总工会办公室 关于转发〈湖南省总 工会办公室关于印发〈湖南省工会专项帮扶资金使用管理实施 细则〉的通知〉的通知》（长工办发〔2020〕42 号）、《长沙市 劳模资金管理发放实施细则》（长财行〔2021〕1 号）、《长沙 市人力资源和社会保障局 长沙市总工会关于印发＜长沙市技 能人才参加国内外技能大赛奖励补助实施办法（修订）＞的通 知》（长人社发〔2020〕77 号）等各项制度。2021 年部门专项 资金的申报、审批、发放基本能够严格按照政策文件执行。 三、部门项目组织实施情况 （一）项目组织情况 1、派驻纪检监察组日常办公经费主要用于派驻纪检的各 项工作经费开支。 2、贫困劳模困难补助用于市级劳模的生活困难补助、特 殊困难帮扶补助、春节慰问等经费支出。 3、困难职工帮扶资金用于 2021 年度困难职工专项帮扶及 常态化送温暖资金。 4、2021 年工会专项补助资金用于省部级以上劳模生活困 难补助及省工会送温暖资金。 5、2021 年春节离退休干部慰问经费、离休干部 2021 年 上半年基本离休金等经费主要用于春节慰问离休干部及发放离 休干部的离休费等开支。 6、“全国技术能手”及培育单位配套奖励用于发放长沙市 获得“全国技能手”个人及培育单位 2019 年第二批及 2020 年 第一批的奖补资金。 7、2021 年元旦、春节慰问经费主要用于春节走访慰问困 难企业和困难职工。 8、2020 年长沙市技能人才参加国内外技能大赛配套奖励 （单位）补助用于发放 2020 年长沙市技能人才参加国内外技 能大赛配套奖励。 9、2020 年中央补助重大传染病防控项目经费主要用于 “精准服务，助工助产”职工心理关爱活动项目经费。 10、2020 年度安全生产和消防工作考核奖励经费用于发 放根据《长沙市安全生产委员会办公室关于 2020 年度安全生 产工作有关考核奖金分配意见的函》文件要求对相关工作人员 的奖励。 （二）项目管理情况 1、项目管理制度建设情况 市总工会根据上级文件要求，结合单位实际情况对单位相 关专项资金制定了相关制度、通知。困难职工帮扶资金项目市 总工会根据上级文件要求制定了《长沙市总工会办公室 关于 做好 2021 年度困难帮扶工作的通知》（长工办发〔2021〕23 号）；贫困劳模困难补助项目下发了《关于开展 2021 年度市级 以 上 劳 模 基 本 生 活 状 况 摸 底 调 查 工 作 的 通 知 》（ 长 工 办 发 〔2021〕28 号）；2020 年长沙市技能人才参加国内外技能大赛 配套奖励（单位）补助项目制定了《长沙市技能人才参加国内 外技能大赛奖励补助实施办法（修订）》（长人社发〔2020〕77 号）。 2、项目组织实施管理情况 市总工会项目资金组织实施流程为：市总工会相关项目主 管业务部室接收补助申请；主管业务部室根据相关文件要求对 项目的真实性、合法性、资料完整性进行审查；审查后再按照 相关文件要求，初拟补助草案，编制项目资金方案；再将拟定 的补助方案报财务资产部审查，财务资产部根据年度预算安排 并核查上年度同类资金的管理使用情况提出审核意见；相关项 目主管业务部室根据财务审核意见完善补助方案后报相关领导 审核；主管业务部室根据审查情况拟定的补助方案及补助情况 说明报告进行上会审议；根据会议审议意见（会议纪要），主 管业务部室办理资金拨付审批手续，向财务资产部申请拨付资 金，并下发补助资金通知；相关业务部室收到资金拨付通知及 时拟定资金分配使用方案，财务资产部督促资金使用，及时拨 付资金。 市总工会对项目资金实行专项管理、专款专用，严格控制 资金风险，提高对项目资金的使用效率。 四、资产管理情况 （一）资产配置、使用、处置情况分析 2021 年，市总工会资产年初数为 4.78 万元，其中：固定 资产 3.01 万元；无形资产 1.77 万元；资产年末数为 4.07 万元， 其中：固定资产 2.30 万元；无形资产 1.77 万元；固定资产较 年初减少 0.71 万元，主要原因系固定资产折旧，固定资产减 少率为 23.59%。 2021 年全年未用财政资金配置新的资产；未 进行资产处置。 （二）资产管理情况 1、资产制度建设 市总工会严格按照中华全国总工会印发《工会行政事业性 资产管理办法的通知》（总工办发〔2017〕5 号）和湖南省总 工会印发《湖南省工会资产管理改革办法（试行）的通知》 （湘工发〔2017〕29 号）文件的规定，对工会资产进行管理。 单位根据实际情况特制定《长沙市总工会机关固定资产管理办 法》，保证机关资产的安全与完整，提高固定资产的使用效益。 2、资产管理措施 市总工会固定资产实行“统一登记、部门管理、责任到人、 物尽其用”的管理原则。各级工会及工会企事业单位的法人代 表对所管理的工会固定资产负有法律责任，办公室设立资产管 理员岗位，对机关资产实施日常管理；财务部门负责经费和财 产按分类的价值进行管理核算和监督检查；财产管理部门负责 验收、登记、保管、调配、维修、检查等项管理，并负责物品 的数量核算，固定资产管理人员要保持相对稳定，确需调动的， 必须办清交接手续；固定资产使用部门和人员要爱护工会固定 资产，按固定资产优化配置的原则，合理有效的使用、管理、 维护固定资产，充分发挥固定资产的效能。 3、资产配置、处置程序 市总工会固定资产的购置根据批准的年度预算执行，由固 定资产使用部门填写购置固定资产申请单，按《长沙市总工会 机关经费支出报销审批办法》规定的审批权限和程序，提请市 总领导审批，审批同意后，按《长沙市总工会机关货物、服务 和工程类采购管理办法》要求实施采购，购入后应由办公室资 产管理员及时组织验收，验收合格后根据发票、固定资产申请 单等凭证，办理固定资产入库及领用手续。调出、变卖、损失、 报废等减少固定资产的处置由资产使用部门向办公室提出申请， 由办公室、财务资产部、经审办商定后依程序和有关规定共同 办理，资产管理员根据批件和有关资料办理调出或注销固定资 产减少手续。 五、政府性基金预算支出情况 市总工会无政府性基金预算。 六、国有资本经营预算支出情况 市总工会无国有资本经营预算。 七、社会保险基金预算支出情况 市总工会无社会保险基金预算。 八、部门整体支出绩效情况 2021 年，市总工会在深度融入“三高四新”战略布局、 竭诚服务广大职工群众的各项工作中取得了良好成效，主要成 效如下： （一）以“三个弘扬”为主题，思想政治引领创佳绩 大力弘扬伟大建党精神，扎实开展党史学习教育。联合市 委宣传部开展“职工群众心向党”党史知识竞赛，120 万人次 参与，获评全国“同心圆”网络人气活动。积极引导劳模工匠、 优秀工会干部加入党组织，发展预备党员 1053 人，转为正式 党员 599 人，培养入党积极分子 1356 人。大力弘扬劳模精神、 劳动精神、工匠精神，扎实开展劳模选树与服务工作。2021 年，推荐评选表彰全国五一劳动奖章 6 人，全国五一劳动奖状 单位 4 个，全国工人先锋号 4 个，全国五一巾帼标兵岗 1 个； 省五一劳动奖章 17 人，省五一劳动奖状单位 4 个，省工人先 锋号 9 个，湖湘工匠 1 人。大力弘扬社会主义核心价值观，扎 实开展职工文教活动。全面开展工人阶级宣传月和“中国梦• 劳动美”主题宣传教育。广泛开展“湘悦读•工力量”职工主 题阅读活动，推介职工书屋典型 10 个，培育市级职工书屋示 范点 20 家。 （二）以“三个融入”为抓手，职工建功立业上台阶 全面融入“三高四新”战略，大力培养产业人才。全市开 展师徒结对超 400 对，评选表彰优秀师徒 40 对、优秀师徒结 对组织单位 15 家，选树命名“长沙工匠培育和竞赛基地”15 家、“长沙市优秀企业职工技能培训中心”6 家。全面融入高 质量发展大局，营造技无止境氛围。联合市教育局、市公安局、 市民政局等 13 个职能部门、委局产业（系统）工会和企事业 单位，在 45 个工种广泛开展“星城杯”职业技能竞赛，覆盖 职工近十万人。选树市级“示范性劳模和工匠人才创新工作室” 10 个，遴选扶持优秀职工科技创新项目 13 个，扶助职工科技 创新成果 240 余项、合理化建议 7300 多条，为企业创造利税 1.3 亿余元。全面融入长株潭一体化发展，凝聚职工智慧力量。 筹划组织首届长株潭“融城杯”擂台赛，打造三市技能人才交 流平台，促进传统竞赛项目与智能智造有机结合，50 余家媒 体全网报道，8 场赛事直播超 786 万人次观看，长沙职工赢得 5 个工种竞赛中的 4 个第一名。 （三）以“三个保障”为重点，职工服务帮扶出成效 全力保障职工的合法权益。抓实劳动领域政治安全，注重 职工网络舆情监测，排查化解职工队伍稳定风险。全年接听处 理 12351 热线 1041 人次，办结 12345 工单 75 单，办结率和满 意度均达 100%。全力保障职工的生活品质。开展“工会进万 家”活动，筹集 36.80 万元慰问 70 岁以上劳模 427 人、全国 和省级技术能手 94 人；筹集 332.70 万元物资慰问留长过年务 工人员 4.40 万名；筹集 1028.00 万元“送清凉”慰问高温作业 人员 8 万余人次；筹集 147.40 万元“金秋助学”232 人；筹集 940 余万元“送温暖”慰问帮扶困难职工 1 万余人次。全力保 障职工的美好生活需要。开展亲子关爱行动，新建市级母婴 （亲子）室 20 家，联合市资规局创建“儿童友好型企事业单 位”20 家。开展女性关爱行动，“芙蓉讲堂”送课 185 堂，评 选示范性女校 5 家。开展心理关爱行动，开展免费咨询 168 人 次，市总工会心理咨询志愿服务队获评“湖南省最佳文明实践 志愿服务组织” 。 （四）以“三个夯实”为关键，工会基层基础更扎实 着力夯实工会组织基础。全市开展百人以上企业建会动态 清零行动，年内新建“八大群体”行业工会 20 家，企业工会 1139 家，发展会员 9.85 万人。实名制数据库录入基层组织信 息 1.34 万家、职工会员信息 138 万名。着力夯实服务阵地基 础。开全国工会项目建设先河，一次投资 12 亿元，同步启动 四个工人文化宫建设。投入近 500 万元建成“互联网+工会” 职工服务系统和控制中心，顺利融入“我的长沙”智慧城市体 系。长沙“网上工会”获评全国“互联网+工会”普惠服务最 具影响力平台。着力夯实经费管理基础。贯彻落实过“紧日子” 的要求，压缩“三公经费”和一般性支出，用于保障重点工作、 服务基层职工的支出占比达 87%以上，年内支持基层工会补助 项目 46 个，拨付专项资金 4163.69 万元。市总工会获评“全 国工会财会工作先进单位”。 九、存在的问题及原因分析 （一）部门项目预算编制准确性有待加强 市总工会 2021 年部门项目年初预算数为 370.50 万元，实 际支出为 1,296.12 万元，超预算 925.62 万元。超预算主要原 因系部分专项资金由上级部门和市财政局年中追加，部分专项 资金每年数额不一致，单位年初编制预算时无法纳入编制。 （二）项目支出绩效目标监控不到位 市总工会 2021 年部门预算项目绩效目标执行监控市财政 局评审等级为中，主要原因系单位质量、时效、成本、可持续 影响指标完成值与全年预计完成情况、偏差原因及措施均为 “无”，社会效益指标完成值、全年预计完成情况与指标不匹 配。 （三）资产管理有待加强 按相关文件规定，市总工会部分资产未纳入行政事业单位 国有资产管理； 十、下一步改进措 （一）加强绩效管理，提高预算编制科学性 根据财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理责任意识， 将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。 在单位申报项目预算时，根据项目实际情况制定明确、细化、 量化、合理的绩效目标，对于年中追加的项目也按要求设置绩 效目标。同时在项目结束后按要求进行绩效自评，根据项目实 际情况科学合理设立绩效指标，对单位当年资金使用管理情况 进行分析、总结，为下年度专项资金预算及使用提供积极有效 的反馈和应用，提高单位下年度预算编制准确性。 （二）加强绩效监管，保证财政资金使用效益 分阶段对项目支出绩效执行进度进行监测管理，发现问题 及时纠正。部门项目支出绩效目标执行监控表各项目标完成值 与全年预计完成情况、偏差原因及措施单位根据项目实际情况 填列完整，确保各项财政资金达到预期效果。 （三）提升资产管理水平，保证财政资产完整 严格按照单位资产管理制度进行日常资产管理，完善资产 管理信息系统，保证机关资产的安全与完整，提高固定资产的 使用效益。 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况 本次绩效自评根据《关于开展 2022 年市直单位绩效自评 工作的通知》（长财绩〔2022〕3 号）、《关于开展长沙市总工 会整体支出绩效自评工作的通知》从投入、过程、产出和效益、 满意度五方面综合评价，2021 年长沙市总工会部门整体支出 绩效评价得分为 96.7 分，评价结果为“优”。 长沙市总工会 2022年3月18日