州机关事服务中心（2021整体支出绩效目标支出表）.xls

附件2： 2021年州委州政府机关事务服务中心整体支出绩效目标批复表 部门名称 州委州政府机关事务服务中心 年度预算 总收入 1213.49万元 总支出 按收入性质 公共财政拨款 政府性基金拨款 1213.49万元 1213.49万元 按支出性质 基本支出 422.49万元 项目支出 791万元 非税收入拨款 其他 州机关事务管理局经州机编委2013年1月9日会议研究，州委党委2013年1月15日会议审定，设立州委州政府机关事务管理 局，副县级事业单位，受州委办公室、州人民政府办公室双重领导，隶属州人民政府办公室管理。⑴、为州委、州政府机 关后勤工作提供服务，为州委，人大办，州政府办，州政协搞好接待服务工作。 ⑵、负责制定和组织实施州委、州政府 机关后勤工作的政策措施、管理规章、规划计划；⑶、负责州委、州政府重要会议、大型活动的后勤保障服务； ⑷、负 部门职能职责概述 责州委州政府机关大院办公用房 ⑸、协助国资局管理、调配其他的管理、维修、改造、调配等工作；州直机关的办公用 房； ⑹、负责州委州政府机关大院的管理、维护及供水、供电、供暖服务工作； ⑺、负责州委州政府领导的生活保障服 务； ⑻、协助安排重要会议和重大活动的接待工作；完成州委州政府交办的其他任务。 ⑼、负责州委州政府机关大院的 秩序管理、安保设施管理维护以及大院的综合治理、安全保卫工作。 部门整体支出年 度绩效目标 在余年收支预算内，完成以下整体目标：1.根据相关规定规范、安全地做好公务接待；2.根据相关规定规范、安全做好州 级公务用车有效保障；3.根据相关要求做好政府机关大院安全保障、绿化、设施的管理；4.根据相关要求做好富康会展中 心电视电话会议室工作，保障州委、州人大、州政府、州政协等会议顺利进行；5.为州委州政府后勤服务提供高效保障。 第 1 页，共 3 页 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 在职人员控制率 ≤100% 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 “三公经费”变动率 ≤100% 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 “三公经费”控制率 ≤100% 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 预算执行率 ≥90% 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 预算控制率 ≤10% 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 公用经费控制率 ≤100% 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 政府采购执行率 100% 管理制度健全性 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约 制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制 度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制 度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9. 相关管理制度得到有效执行。 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 资金使用合规性 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评 估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 预决算信息公开性 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 资产管理安全性 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 第 2 页，共 3 页 部门整体支出年 度绩效指标 过程管理指标 固定资产利用率 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产利用率大于或等于95%。 部门整体支出年 度绩效指标 产出及效率指标 部门职责履行 部门整体支出年 度绩效指标 产出及效率指标 部门职责履行 部门整体支出年 度绩效指标 产出及效率指标 重点项目支出绩效 无 1.根据部门职能职责，本单位设置产出指标为：数量指标；效益指标为： 社会效益指标（含部门预算中的工作经费、人员经费类专项资金的绩效目 标） （根据预算资金支出方向，结合部门职责，） 一、根据《黔西南州接待管理办法》及有关规定做好公务接待数量预计 6500人次，质量上做食品卫生和住宿安全。 二、根据要求车辆平台对州级单位公务出行做好保障，数量预算出车600 台次，质量做好每车资保障人车安全出行。 三、根据州政府机关大院管理有关规定大院保卫科做好州委州政府机关大 院的安全保卫工作，数量预计控制零事故，质量上有效保障机关大院安全 。 四、根据州政府机关大院管理有关规定保障大院花草树木及绿化的管理， 修剪整理不少于8次，质量上有效保障绿化、植被及公共设施的安全。 五、根据州委州政府会议要求富康会展中心会议室保障举办会议所需条件 ，预计保障会议50场次以上，质量上保障会议安全。 部门整体支出年 度绩效指标 履职效益 效益指标 社会效益：1.北办、贵办工作经费，有效保障两办工作运转，有效宣传及 促进我州社会经济发展和正面形象，增强我州社会效益；2.对政府机关大 院的管理和服务，增强机关的形象，提升机关社会效益。 部门整体支出年 度绩效指标 履职效益 行政效能指标 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率 ，降低行政成本效果较好 部门整体支出年 度绩效指标 履职效益 社会满意度指标 本单位履职服务的各单位、部门及公务接待对象对本单位服务满意度达 90%以上。 备注：加粗部分内容由部门根据单位实际情况填报，可自行根据内容多少插入表格 第 3 页，共 3 页