附件2-2023年纪委驻县委办预算公开说明.pdf

附件 2 中共志丹县纪委志丹县监委 驻县委办公室纪检监察组 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主 体责任，监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。 （二）经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子 及县委管理干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及 县委管理干部违反党纪的案件。 （三）对违反党章和其他党内法规，不履行或不正确履 行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党员领导干部，按 照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的 党的组织提出问责建议。 （四）推动驻在部门开展廉政教育。 （五）负责调查驻在部门非县委管理的公职人员涉嫌贪 污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私 舞弊以及浪费国家资财等职务违法案件；涉嫌职务犯罪案件 交由县监委处置，做好相关配合工作。 （六）按照管理权限，对驻在部门违法的公职人员依法 作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任 的领导人员，按照管理权限对其作出问贵决定，或者向有权 作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对驻在 部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。 — 1 — （七）负责本派驻机构干部的日常管理和监督。 （八）完成县纪委监委交办的其他任务。 二、工作任务 1.全面落实党风廉政建设责任制工作。。 2.严肃查处违法违纪案件。 3.加强政风、行风建设，加大明察暗访力度，切实解决 群众反映强烈的突出问题 4 不断深化源头治腐工作，深入开展项目工程建设、庆 典论坛、暖窑、过寿、吃空饷、小金库等专项治理工作。 5.巩固反腐倡廉制度建设成果。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。 — 2 — 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2023 年本部门预算收入 102.65 万元，其中一 般公共预算拨款收入 102.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 29.36 万元，主要 原因是我单位有调入人员及职工工资普调；2023 年本部门预 算支出 102.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.65 万 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较 上年增加 29.36 万元，主要原因是人员经费支出增加。 — 3 — （二）财政拨款收支情况 2023 年本部门财政拨款收入 102.65 万元，其中一般公 共预算拨款收入 102.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.36 万元，主要原 因是我单位有调入人员及职工工资普调；2023 年本部门财政 拨款支出 102.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款 支出较上年增加 29.36 万元，主要原因是我单位有调入人员 及职工工资普调。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 102.65 万元， 较上年增加 29.36 万元，主要原因是我单位有调入人员及职 工工资普调。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本部门当年一般公共预算支出 102.65 万元，其 中： （1）行政运行（2011101） 82.39 万元， 较上年增加 82.39 万元，原因是功能科目细化，人员工资及社保在行政运行中 预算； （2）派驻派出机构（2011105）4 万元， 较上年减少 56.05 万元，原因是功能科目细化，人员工资及社保在行政运行中 预算； — 4 — （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208050） 5.47 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是功能科目细 化，社保金额减少； （4）行政单位医疗（2101101）5.9 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是上年度医疗在编办部门中预算； （5）住房公积金（2210201）4.86 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是本年度有人员调入及住房公积金基数调 整。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 102.65 万元，其 中： 工资福利支出（301）84.65 万元，较上年增加 21.86 万 元，原因是我单位有调入人员及职工工资普调； 商品和服务支出（302）18 万元，较上年增加 4 万元； — 5 — （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出万 102.65 元，其 中： 机关工资福利支出（501）84.65 万元，较上年增加 21.86 万元，原因是我单位有职工工资普调； 机关商品和服务支出（502）18 万元，较上年增加 4 万 元，原因我单位人员增加； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 — 6 — 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训 费经费预算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置使 用。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 102.65 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 14 万元，较上年无增加 3.5 万元，原因是增加业务费用。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） — 7 — 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织， 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者 采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不 仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购 过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是 一种政府行为。 第四部分 公开报表 （见附表） — 8 —