攀枝花市西区生态环境监测站2022年.xlsx

单位名称：攀枝花市西区生态环境 表1 单位收支总表 单位：攀枝花市西区生态环境监测站 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 197.99 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 14.30 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 166.42 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 17.27 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 197.99 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 197.99 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 197.99 支 出 总 计 197.99 表1-1 单位收入总表 单位：攀枝花市西区生态环境监测站 一般公共 政府性基 合计 上年结转 预算拨款 金预算拨 收入 款收入 197.99 197.99 国有资本 经营预算 拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 金额单位：万元 用事业基 附属单位 金弥补收 上缴收入 支差额 表1-2 单位支出总表 单位：攀枝花市西区生态环境监测站 项 目 合计 科目编码 类 金额单位：万元 基本支出 科目名称 款 项 合 计 197.99 197.99 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.30 14.30 211 01 99 其他环境保护管理事务支出 166.42 166.42 221 02 01 住房公积金 17.27 17.27 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位：攀枝花市西区生态环境监测站 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 金额单位：万元 入 支 预算数 项 目 197.99 一、本年支出 一般公共预算 197.99 一般公共服务支出 0.00 政府性基金预算拨款收入 外交支出 0.00 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 一般公共预算拨款收入 教育支出 0.00 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 0.00 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 0.00 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 14.30 社会保险基金支出 0.00 二、上年结转 197.99 合计 0.00 出 卫生健康支出 0.00 节能环保支出 166.42 城乡社区支出 0.00 农林水支出 0.00 交通运输支出 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 金融支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 自然资源海洋气象等支出 0.00 住房保障支出 17.27 粮油物资储备支出 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 灾害防治及应急管理支出 0.00 其他支出 0.00 债务付息支出 0.00 债务发行费用支出 0.00 抗疫特别国债安排的支出 0.00 197.99 14.30 166.42 17.27 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：攀枝花市西区生态环境监测站 项 金额单位：万元 目 市级当年财政拨款安排 科目编码 总计 一般公共预算拨款 科目名称 类 合计 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 上年结转安排 国有资本经营预算安排 合计 小计 计 政府性基金安排 合计 款 合 上级提前通知专项转移支付等 基本支出 197.99 197.99 197.99 197.99 197.99 197.99 197.99 197.99 505 01 50501-工资福利支出 178.12 178.12 178.12 178.12 505 02 50502-商品和服务支出 19.87 19.87 19.87 19.87 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转 合计 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 表3 一般公共预算支出预算表 单位：攀枝花市西区生态环境监测站 项 目 科目编码 类 款 项 211 208 221 01 05 02 99 05 01 金额单位：万元 科目名称 合 计 其他环境保护管理事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房公积金 合计 197.99 166.42 14.30 17.27 当年财政拨款 上年结转 安排 安排 197.99 166.42 14.30 17.27 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：攀枝花市西区生态环境监测站 项 金额单位：万元 目 基本支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 197.99 178.12 19.87 301 01 基本工资 39.85 39.85 301 02 津贴补贴 11.81 11.81 301 07 绩效工资 69.88 69.88 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 14.30 14.30 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.60 10.60 301 11 公务员医疗补助缴费 6.47 6.47 301 12 其他社会保障缴费 1.70 1.70 301 13 住房公积金 17.27 17.27 301 99 其他工资福利支出 6.24 6.24 302 01 办公费 1.84 1.84 302 05 水费 0.37 0.37 302 06 电费 0.92 0.92 302 07 邮电费 0.39 0.39 302 11 差旅费 7.34 7.34 302 17 公务接待费 0.37 0.37 302 28 工会经费 2.43 2.43 302 29 福利费 1.20 1.20 302 31 公务用车运行维护费 3.24 3.24 302 99 其他商品和服务支出 1.77 1.77 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位： 金额单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项 合 计 金额 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市西区生态环境监测站 因公出国（ 境） 3.61 费用 合计 小计 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 3.24 3.24 公务接待费 0.37 表4 政府性基金支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 单位编码 功能科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 单位名称 计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 单位编码 功能科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 单位整体支出绩效目标表 （2022年度） 单位名称 攀枝花市西区生态环境监测站 任务名称 主要内容 保障环境监测工作正常运转 执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作 ，完成环境监测任务。 年度主 要任务 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 197.99 197.99 年度总 体目标 一级指标 二级指标 保障职工正常办公人数 数量指标 指标值 （包含数字及文字描述） 三级指标 12人 完成辖区环境监测任务家 73家 数 监测任务完成率 100% 完成时效 2022年按西区污监测计划推进 人员支出及公用运行成本 197.99万元 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩 效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 强化环境执法监测数据支撑，规范企业排 环境违法行为逐年递减； 污行为，打击违法非法排污，降低污染排 环境应急监测能力不断提 放总量。不断提升环境监测应急响应水平 升 及能力，有效支撑环境安全生产事故决策 处置。 促进各类污染源达标排放和规范管理，支 生态环境质量持续改善 撑辖区生态环境管理决策，持续巩固和改 善辖区内水、气、声等生态环境质量。 可持续影响指标 有效推进生态环境保护工 持续促进环境质量改善，不断满足群众合 作 法环境诉求，提升群众获得感、幸福感。 服务对象满意度指标 人民群众满意度 100% 注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目 标向社会公开。 2.此表为参考样表，具体以市财政局批复表为准。 单位预算项目绩效目标表（XX年度） 单位名称 项目名称 预算数 年度目 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 标 注：此表为参考样表，具体以市财政局批复表为准。 表6 X年度） 金额单位：万元 度量单位 权重 指标方向性