黔南州信访局（本级）2023年部门预算公开报表.pdf

黔南州州直机关事业单位 2023年部门预算批复表 黔南州信访局 批复日期： 2023年1月19日 表1 2023年部门收支预算总表 黔南州信访局 单位：元 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 2023年支出 预算数 支出功能分类 8,124,353.15 一、一般公共服务支出 0.00 二、国防支出 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、教育支出 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、社会保障和就业支出 0.00 八、卫生健康支出 0.00 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出 合计 8,124,353.15 0.00 二十四、结转下年 收 8,124,353.15 十、上年结转 入 总 计 支 出 总 计 预算数 6,450,512.64 .00 .00 .00 .00 .00 1,069,374.83 248,426.52 .00 .00 26,400.00 .00 .00 .00 .00 329,639.16 .00 .00 .00 .00 .00 .00 8,124,353.15 8,124,353.15 表2 2023年部门收入预算总表 黔南州信访局 单位：元 功能分类科目 收入总计 编码 科目名称 ** ** 合计 201 20103 2010308 20131 2013101 2013150 2013199 208 20805 2080501 2080505 20827 2082701 2082702 210 21011 2101101 2101102 2101103 213 21305 2130599 221 22102 2210201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 事业运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 8,124,353.15 6,450,512.64 2,500,000.00 2,500,000.00 3,950,512.64 1,530,763.09 1,618,949.55 800,800.00 1,069,374.83 1,052,190.47 693,656.75 358,533.72 17,184.36 8,220.60 8,963.76 248,426.52 248,426.52 122,646.12 76,332.60 49,447.80 26,400.00 26,400.00 26,400.00 329,639.16 329,639.16 329,639.16 一、一般公共预算财政拨 二、政府性基金预算财政 三、国有资本经营预算财 四、财政专户管理资金收 款收入 拨款收入 政拨款收入 入 2 3 8,124,353.15 6,450,512.64 2,500,000.00 2,500,000.00 3,950,512.64 1,530,763.09 1,618,949.55 800,800.00 1,069,374.83 1,052,190.47 693,656.75 358,533.72 17,184.36 8,220.60 8,963.76 248,426.52 248,426.52 122,646.12 76,332.60 49,447.80 26,400.00 26,400.00 26,400.00 329,639.16 329,639.16 329,639.16 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、事业收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、上年结转 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2023年部门支出预算总表 黔南州信访局 单位：元 单位（科目）代码 单位（科目）名称 ** ** 合计 一、一般公共预算财政 二、政府性基金预算财 三、国有资本经营预算 四、财政专户管理资金 五、事业性收入拨款支 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入拨款 八、附属单位上缴收入 九、其他支出 拨款支出 政拨款支出 财政拨款支出 拨款支出 出 拨款支出 支出 拨款支出 支出合计 1 2 3 4 5 6 7 8 十、上年结转 9 10 8,124,353.15 8,124,353.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111001 黔南州信访局 8,124,353.15 8,124,353.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 6,450,512.64 6,450,512.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 2,500,000.00 2,500,000.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 3,950,512.64 3,950,512.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2013101 行政运行 1,530,763.09 1,530,763.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,618,949.55 1,618,949.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800,800.00 800,800.00 208 事业运行 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务 支出 社会保障和就业支出 1,069,374.83 1,069,374.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,052,190.47 1,052,190.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 693,656.75 693,656.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 358,533.72 358,533.72 20827 财政对其他社会保险基金的补助 17,184.36 17,184.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 8,220.60 8,220.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2082702 财政对工伤保险基金的补助 8,963.76 8,963.76 210 卫生健康支出 248,426.52 248,426.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21011 行政事业单位医疗 248,426.52 248,426.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 122,646.12 122,646.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 76,332.60 76,332.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 49,447.80 49,447.80 213 农林水支出 26,400.00 26,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 26,400.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 26,400.00 26,400.00 221 住房保障支出 329,639.16 329,639.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22102 住房改革支出 329,639.16 329,639.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 329,639.16 329,639.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013150 2013199 表4 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：元 收 项 入 目 一、一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 出（按项目类别） 项 目 8,124,353.15 一、基本支出 预算数 支 出（按功能科目分类） 支出功能分类 5,215,453.15 一、一般公共服务支出 4,813,153.15 二、国防支出 预算数 支 结转支出 政府经济分类 出（按政府收支分类） 预算数 结转支出 4169260.31 一、机关工资福利支出 2100764.24 3208736.09 0.00 人员类项目支出 0.00 运转类公用项目支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 二、项目支出 五、事业收入 0.00 运转类其他项目支出 六、事业单位经营收入 0.00 特定目标类项目支出 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 248,426.52 八、其他资本性支出 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 .00 十、城乡社区支出 .00 十一、农林水支出 26,400.00 .00 二、商品和服务支出 3208736.09 二、机关商品和服务支出 402,300.00 三、公共安全支出 2,908,900.00 四、教育支出 .00 三、对个人和家庭的补助支出 720056.75 三、机关资本性支出（一） .00 四、对企事业单位的补贴 0 四、机关资本性支出（二） 0 .00 五、科学技术支出 2,908,900.00 六、文化旅游体育与传媒支出 .00 五、转移性支出 0 五、对事业单位经常性补助 2068496.07 .00 六、债务利息支出 0 六、对事业单位资本性补助 0 1,069,374.83 七、基本建设支出 0 七、对企业补助 26300 九、其他支出 0 26300 0 八、对企业资本性支出 0 九、对个人和家庭的补助 720056.75 十、对社会保障基金补助 0 十一、债务利息及费用支出 0 十二、交通运输支出 .00 十二、债务还本支出 0 十三、资源勘探工业信息等支出 .00 十三、转移性支出 0 十四、商业服务业等支出 .00 十四、预备费及预留 0 .00 十五、其他支出 0 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 329,639.16 十七、粮油物资储备支出 .00 十八、灾害防治及应急管理支出 .00 十九、预备费 .00 二十、其他支出 .00 二十一、债务付息支出 .00 二十二、债务发行费用支出 十、上年结转 支 结转支出 一、工资福利性支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 8,124,353.15 预算数 6,450,512.64 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 出（按经济科目分类） 经济科目 本年支出 合计 8,124,353.15 本年支出 合计 .00 8,124,353.15 本年支出 合计 支 8,124,353.15 支 8,124,353.15 支 8124353.15 本年支出 合计 8124353.15 0.00 收 入 总 计 8,124,353.15 出 总 计 出 总 计 出 总 计 8,124,353.15 支 出 总 计 8,124,353.15 表5 2023年部门一般公共预算支出明细表 单位：元 基本支出 单位（科 目）代码 单位（科目）名称 ** 1 小计 项目支出 人员经费 公用经费 小计 州本级支出 结转支出 7 州对下支出 2 3 4 5 6 8,124,353.15 5,215,453.15 4,813,153.15 402,300.00 2,908,900.00 2,908,900.00 0.00 0.00 8,124,353.15 5,215,453.15 4,813,153.15 402,300.00 2,908,900.00 2,908,900.00 0.00 0.00 201 黔南州信访局 一般公共服务支出 6,450,512.64 3,541,612.64 3,139,312.64 402,300.00 2,908,900.00 2,908,900.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 2,500,000.00 0.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 3,950,512.64 3,541,612.64 .00 402,300.00 2,500,000.00 20131 .00 3,139,312.64 408,900.00 2,500,000.00 408,900.00 0.00 0.00 .00 0.00 2013101 行政运行 1,530,763.09 1,530,763.09 1,520,363.09 10,400.00 0.00 .00 0.00 .00 2013150 事业运行 1,618,949.55 1,618,949.55 1,618,949.55 .00 0.00 .00 0.00 .00 111001 ** 合计 总计 8 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 800,800.00 391,900.00 社会保障和就业支出 1,069,374.83 1,069,374.83 .00 1,069,374.83 391,900.00 0.00 408,900.00 208 0.00 408,900.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,052,190.47 1,052,190.47 1,052,190.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 693,656.75 693,656.75 693,656.75 .00 0.00 .00 0.00 .00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 358,533.72 358,533.72 财政对其他社会保险基金的补助 17,184.36 17,184.36 .00 0.00 0.00 20827 358,533.72 17,184.36 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 8,220.60 8,220.60 8,220.60 .00 0.00 .00 0.00 .00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 8,963.76 8,963.76 卫生健康支出 248,426.52 248,426.52 .00 0.00 0.00 210 8,963.76 248,426.52 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 21011 行政事业单位医疗 248,426.52 248,426.52 248,426.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 122,646.12 122,646.12 122,646.12 .00 0.00 .00 0.00 .00 2101102 事业单位医疗 76,332.60 76,332.60 76,332.60 .00 0.00 .00 0.00 .00 2101103 公务员医疗补助 49,447.80 49,447.80 农林水支出 26,400.00 26,400.00 49,447.80 26,400.00 .00 0.00 0.00 213 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 26,400.00 26,400.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 26,400.00 26,400.00 住房保障支出 329,639.16 329,639.16 26,400.00 329,639.16 .00 0.00 0.00 221 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 22102 住房改革支出 329,639.16 329,639.16 329,639.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 329,639.16 329,639.16 329,639.16 .00 0.00 .00 0.00 .00 表6 2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 黔南州信访局 单位：元 科目编码 类 款 ** ** 501 科目名称 科目编码 类 科目名称 款 ** 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 备注 公用经费 合计 1 5,215,453.15 2 4,813,153.15 3 402,300.00 机关工资福利支出 1,917,456.24 1,830,764.24 86,692.00 01 工资奖金津补贴 301 01 基本工资 493,188.00 493,188.00 .00 01 工资奖金津补贴 301 02 津贴补贴 452,040.00 452,040.00 .00 01 工资奖金津补贴 301 03 奖金 381,299.00 381,299.00 .00 02 社会保障缴费 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 170,637.96 170,637.96 .00 02 社会保障缴费 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 69,321.60 69,321.60 .00 02 社会保障缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 102,772.32 102,772.32 .00 02 社会保障缴费 301 12 其他社会保障缴费 4,266.12 4,266.12 .00 03 住房公积金 301 13 住房公积金 157,239.24 157,239.24 .00 99 其他工资福利支出 301 99 其他工资福利支出 86,692.00 509,444.09 .00 193,836.09 86,692.00 315,608.00 .00 15,908.00 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 302 01 办公费 15,908.00 01 办公经费 302 07 邮电费 2,400.00 .00 2,400.00 01 办公经费 302 28 工会经费 123,048.85 50,048.85 73,000.00 01 办公经费 302 29 福利费 24,987.24 24,987.24 .00 01 办公经费 302 39 其他交通费用 118,800.00 118,800.00 .00 03 培训费 302 16 培训费 5,000.00 .00 5,000.00 08 公务用车运行维护费 302 31 公务用车运行维护费 40,000.00 .00 40,000.00 99 其他商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 179,300.00 2,068,496.07 .00 2,068,496.07 179,300.00 0.00 505 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 301 01 基本工资 503,220.00 503,220.00 .00 01 工资福利支出 301 02 津贴补贴 264,540.00 264,540.00 .00 01 工资福利支出 301 07 绩效工资 851,189.55 851,189.55 .00 01 工资福利支出 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 187,895.76 187,895.76 .00 01 工资福利支出 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 76,332.60 76,332.60 .00 01 工资福利支出 301 12 其他社会保障缴费 12,918.24 12,918.24 .00 01 工资福利支出 301 13 住房公积金 172,399.92 720,056.75 172,399.92 720,056.75 .00 0.00 509 对个人和家庭的补助 01 社会福利和救助 303 05 生活补助 182,904.00 182,904.00 .00 01 社会福利和救助 303 07 医疗费补助 10,000.00 10,000.00 .00 05 离退休费 303 01 离休费 294,601.00 294,601.00 .00 05 离退休费 303 02 退休费 232,551.75 232,551.75 .00 4 表7 2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表 黔南州信访局 单位：元 项目 功能科目 编码 名称 ** 3 402,300.00 合计 86,692.00 工资福利支出 其他工资福利支出 预算安排数 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 86,692.00 315,608.00 商品和服务支出 办公费 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 15,908.00 邮电费 2013101 行政运行 2,400.00 培训费 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 5,000.00 工会经费 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 73,000.00 公务用车运行维护费 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 40,000.00 其他商品和服务支出 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 179,300.00 2023年部门预算财政拨款 “三公”经费支出明细表 表8 金额单位：元 预算单位 科目编码及名称 1 111001黔南州信访局 30231公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 合计 2 100,000.00 100,000.00 40,000.00 60,000.00 资金性质 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 3 4 100,000.00 100,000.00 40,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 2023年部门一般公共预算项目经费明细表 黔南州信访局 单位：元 一级项目 单位（项目）名称 ** ** 合计 项目类别 功能科目 编码 名称 部门预算经济科目 编码 名称 ** ** ** ** 政府预算经济科目 编码 名称 ** ** 特定目标-单位发展专项 信访维稳工作业务经费 州级疑难信访问题化解 基金 特定目标-原列单位事业发展 工作经费 特定目标-原列单位事业发展 工作及专项业务经费 1 2,908,900.00 2,908,900.00 黔南州信访局 特定目标-单位发展专项 预算数 1,000,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30201 办公费 50201 办公经费 5,000.00 2010308 信访事务 30206 电费 50201 办公经费 45,000.00 2010308 信访事务 30207 邮电费 50201 办公经费 15,000.00 2010308 信访事务 30209 物业管理费 50201 办公经费 169,300.00 2010308 信访事务 30211 差旅费 50201 办公经费 650,000.00 2010308 信访事务 30215 会议费 50202 会议费 15,000.00 2010308 信访事务 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 60,000.00 2010308 信访事务 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 40,700.00 1,500,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30299 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30205 水费 50201 办公经费 5,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30206 电费 50201 办公经费 45,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30207 邮电费 50201 办公经费 30,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30209 物业管理费 50201 办公经费 46,700.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 14,500.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 31002 办公设备购置 50306 设备购置 18,500.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 31007 信息网络及软件购置更新 50306 设备购置 7,800.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 183,308.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30201 办公费 50201 办公经费 29,092.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30211 差旅费 50201 办公经费 2,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 10,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30215 会议费 50202 会议费 5,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30226 劳务费 50205 委托业务费 2,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30239 其他交通费用 50201 办公经费 8,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2,000.00 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1,500,000.00 167,500.00 特定目标类 241,400.00 特定目标类 注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。 表10 2023年部门预算批复总表 黔南州信访局 一级项目 二级项目名称 项目类别 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 预算批复数 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 8,124,353.15 合计 其他工资支出 9-1驻村干部生活补助 （非统发 ） 人员类 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 26,400.00 2013101 行政运行 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 232,200.00 2013101 行政运行 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 108,000.00 2013101 行政运行 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 41,099.00 2013150 事业运行 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 41,935.00 2013150 事业运行 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 252,000.00 2013150 事业运行 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 252,000.00 2080501 行政单位离退休 30301 离休费 50905 离退休费 273,036.00 离休人员经费 5-1行政参公基础绩效奖 （基础目标 人员类 奖）（统发） 5-2行政参公年度考核奖 （目标奖 ） 人员类 （非统发 ） 6-1行政参公年终一次性奖金 （非统 人员类 发） 6-2事业绩效工资 /十三个月工资 （非 人员类 统发） 5-3事业常规绩效奖 （基础目标奖 ） 人员类 （统发） 5-4事业考核绩效奖 （目标奖 ）（非 人员类 统发） 7-1离休人员统发工资 （统发） 人员类 离休人员经费 7-5离休干部医疗费 （非统发 ） 人员类 2080501 行政单位离退休 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 10,000.00 计提 12-2福利费 人员类 2013101 行政运行 30229 福利费 50201 办公经费 24,987.24 离休人员经费 7-6离休人员其他补贴 （非统发 ） 人员类 2080501 行政单位离退休 30301 离休费 50905 离退休费 3,889.00 离休人员经费 7-2离休干部生活补贴 （两个月基本 离休费 ）（非统发 ） 人员类 2080501 行政单位离退休 30301 离休费 50905 离退休费 15,556.00 退休人员经费 8-1退休统筹外工资 （统发） 人员类 2080501 行政单位离退休 30302 退休费 50905 离退休费 222,012.00 离休人员经费 7-4离休干部特需费 （非统发 ） 人员类 2080501 行政单位离退休 30301 离休费 50905 离退休费 2,000.00 退休人员经费 8-2公务员医疗补助 （统发） 人员类 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 49,447.80 退休人员经费 8-3退休年终生活费 （非统发 ） 人员类 2080501 行政单位离退休 30302 退休费 50905 离退休费 10,539.75 人员类 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 170,637.96 人员类 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 187,895.76 人员类 2082701 财政对失业保险基金的补助 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 8,220.60 人员类 2082702 财政对工伤保险基金的补助 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 4,266.12 人员类 2082702 财政对工伤保险基金的补助 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 4,697.64 人员类 2101101 行政单位医疗 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 69,321.60 人员类 2101101 行政单位医疗 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 53,324.52 人员类 2101102 事业单位医疗 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 76,332.60 人员类 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 172,399.92 人员类 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 50103 住房公积金 157,239.24 人员类 2080501 行政单位离退休 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 156,504.00 人员类 2013150 事业运行 30101 基本工资 50501 工资福利支出 503,220.00 人员类 2013101 行政运行 30239 其他交通费用 50201 办公经费 118,800.00 人员类 2013150 事业运行 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 264,540.00 人员类 2013101 行政运行 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 452,040.00 办公经费 50,048.85 绩效奖 /超绩效 （目标奖 ） 绩效奖 /超绩效 （目标奖 ） 在职人员年终一次性奖金 在职人员年终一次性奖金 绩效奖 /超绩效 （目标奖 ） 绩效奖 /超绩效 （目标奖 ） 在职工资附加性支出 绩效奖 /超绩效 （目标奖 ） 在职人员基本工资 3.在职工资附加性支出 5-5离退休年终生活费 （目标奖 ） （非统发 ） 1-2事业基本工资 （统发） 在职人员津贴补贴 2-3行政参公公务交通补贴 （非统 发） 2-3事业津贴补贴 （统发） 在职人员津贴补贴 2-1行政参公津贴补贴 （统发） 计提 12-1工会费 人员类 2013101 行政运行 30228 工会经费 50201 离休人员经费 7-3离休干部取暖费 （非统发 ） 人员类 2080501 行政单位离退休 30301 离休费 50905 离退休费 在职人员基本工资 1-1行政参公基本工资 （统发） 人员类 2013101 行政运行 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 493,188.00 在职事业绩效工资 4-1事业基础性绩效 （统发） 人员类 2013150 事业运行 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 201,468.00 在职事业绩效工资 4-2事业奖励性绩效 （非统发 ） 人员类 2013150 事业运行 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 103,786.55 运转类公用 2013101 行政运行 30207 邮电费 50201 办公经费 运转类公用 2013101 行政运行 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 运转类公用 2013101 行政运行 30207 邮电费 50201 办公经费 1,440.00 运转类公用 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30201 办公费 50201 办公经费 15,908.00 运转类公用 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 22,000.00 运转类公用 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30228 工会经费 50201 办公经费 73,000.00 运转类公用 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30216 培训费 50203 培训费 5,000.00 运转类公用 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 86,692.00 运转类公用 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 85,208.00 运转类公用 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 64,092.00 运转类公用 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 40,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 60,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30211 差旅费 50201 办公经费 650,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30215 会议费 50202 会议费 15,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30209 物业管理费 50201 办公经费 169,300.00 特定目标类 2010308 信访事务 30207 邮电费 50201 办公经费 15,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30201 办公费 50201 办公经费 5,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30206 电费 50201 办公经费 45,000.00 特定目标类 2010308 信访事务 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 40,700.00 特定目标类 2010308 信访事务 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1,500,000.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 31002 办公设备购置 50306 设备购置 18,500.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30206 电费 50201 办公经费 45,000.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 31007 信息网络及软件购置更新 50306 设备购置 7,800.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 14,500.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30205 水费 50201 办公经费 5,000.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30209 物业管理费 50201 办公经费 46,700.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30207 邮电费 50201 办公经费 30,000.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30201 办公费 50201 办公经费 29,092.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30211 差旅费 50201 办公经费 2,000.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2,000.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30215 会议费 50202 会议费 5,000.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30226 劳务费 50205 委托业务费 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30239 其他交通费用 50201 办公经费 8,000.00 特定目标类 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 10,000.00 在职人员津贴补贴 定额公用经费 定额公用经费 定额公用经费 特定目标 -单位发展专项 特定目标 -单位发展专项 特定目标 -原列单位事业发展 特定目标 -原列单位事业发展 离退休干部公用经费 人员定额公用经费 车辆定额公用经费 信访维稳工作业务经费 州级疑难信访问题化解基金 工作经费 工作及专项业务经费 120.00 960.00 8,000.00 2,000.00 183,308.00 表11 2023年部门政府性基金预算支出明细表 单位：元 单位（科目）代 码 ** 基本支出 项目名称 单位（科目）名称 总计 ** 合计 1 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 人员经费 公用经费 小计 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 本级支出 对下支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 表12 2023年部门国有资本经营预算支出明细表 单位：元 单位（科目）代 码 ** 基本支出 项目名称 单位（科目）名称 总计 ** 合计 1 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 人员经费 公用经费 小计 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 本级支出 对下支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 表13 2023年部门政府采购预算批复表 黔南州信访局 项目名称 单位：元 功能科目 ** 合计 工作及专项业务经费2013199 2013199 工作经费 政府购买服 务名称 政府购买服 务内容 ** 复印纸 复印机 货物 货物 合计 1 28,500.00 10,000.00 18,500.00 一、一般公共 预算财政拨款 收入 2 28,500.00 10,000.00 18,500.00 二、政府性基 金预算财政拨 款收入 三、国有资本 经营预算财政 拨款收入 四、财政专户 管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位 经营收入 七、上级补助 收入 八、附属单位 上缴收入 九、其他收入 十、上年结转 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注