附件：2023年 贵南县第二人民医院预算公开(2).pdf

贵南县第二人民医院 2023 年单位预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 贵南县第二人民医院概况 一、主要职能 （一）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、 规章。 （二）坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤” 工作。 （三）承担医疗服务和公共卫生服务工作。 （四）承担医学教学、科研工作。 （五）开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖 区内预防、保健、康复的服务工作。 （六）参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生 保障工作。 二、机构设置情况 我单位内设机构具体为：急诊科、结算中心、西药房、 藏药房、放射科、检验科、妇科、中医科、内科、儿科、外 科、藏医科、院办公室、财务科、信息科、后勤科、药剂科、 各检查室。 年末编制人数 50 人，其中事业编制 50 人。单位年末实 有人数 100 人，其中在职人员 50 人，其他人员 50 人。 二、部门预算单位构成 纳入贵南县贵南县卫生健康局 2023 年部门预算编制范 围的二级预算单位 1 个：贵南县第二人民医院 3 第二部分 贵南县第二人民医院 2023 年单位预 算表 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 1405.19 出 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 160.47 九.卫生健康支出 1137.57 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 107.15 十五.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 1405.19 本 十.上年结转 收 入 总 年 支 出 合 计 1405.19 二十七.结转下年 计 1405.19 4 支 出 总 计 1405.19 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 政府 预算单位 合计 上年 结转 一般公共 预算拨款 收入 性基 金预 算拨 款收 入 贵南县第二人 民医院 1405.19 1405.19 5 财政专户 管理资金 收入 事 业 收 入 上级 附属单 事业单 补助 位上缴 位经营 收入 收入 收入 其 他 收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 208 20805 2080505 2080506 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1405.19 1366.75 38.44 160.47 160.47 160.47 160.47 106.98 106.98 53.49 53.49 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 1137.57 1099.13 38.44 21002 公立医院 960.66 937.22 23.44 2100201 综合医院 960.66 937.22 23.44 21011 行政事业单位医疗 161.92 161.92 2101102 事业单位医疗 106.98 106.98 2101103 公务员医疗补助 54.94 54.94 21099 其他卫生健康支出 15.00 15.00 2109999 其他卫生健康支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 107.15 107.15 22102 住房改革支出 107.15 107.15 2210201 住房公积金 107.15 107.15 6 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 单位：万元 项 目 1405.19 一、本年支出 1405.19 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公 共预算 1405.19 1405.19 160.47 160.47 1137.57 1137.57 107.15 107.15 1405.19 1405.19 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒 （八）社会保障与就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）.城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他支出 （十九）自然资源海洋气象等 支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 二、结转下年 收 入 总 计 1405.19 支 出 7 总 计 政府性 基金 预 算 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2023 年预算数 科目名称 合计 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 221 221 221 05 05 05 99 99 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 04 04 04 07 07 11 11 11 11 99 99 02 02 05 06 99 01 01 02 02 99 01 02 03 08 09 17 01 02 03 99 01 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公立医院 综合医院 中医（民族）医院 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 8 合计 基本支出 项目支出 1405.19 160.47 160.47 1366.75 160.47 160.47 38.44 106.98 106.98 53.49 53.49 1137.57 1099.13 38.44 960.66 960.66 937.22 937.22 23.44 23.44 161.92 161.92 106.98 54.94 15.00 15.00 107.15 107.15 107.15 106.98 54.94 15.00 15.00 107.15 107.15 107.15 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 301 2023 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1366.75 1352.82 13.93 工资福利支出 1352.82 1352.82 301 01 基本工资 246.07 246.07 301 02 津贴补贴 298.64 298.64 301 03 奖金 301 07 绩效工资 373.48 373.48 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 106.98 106.98 301 09 职业年金缴费 53.49 53.49 301 301 10 106.98 106.98 11 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 54.94 54.94 301 12 其他社会保障缴费 5.09 5.09 301 13 住房公积金 107.15 107.15 301 50 在职人员取暖费 301 302 99 其他工资福利支出 商品和服务支出 302 01 办公费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 13 维修（护）费 302 16 培训费 302 28 302 302 13.93 13.93 工会经费 13.73 13.73 29 福利费 0.19 0.19 99 其他商品和服务支出 303 303 对个人和家庭的补助 05 生活补助 9 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 因 公 出 国 (境 )费 用 合计 上年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 公务 接待 费 合计 因 公 出 国 (境 )费 用 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务接待 费 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 单位：万元 2023 年预算数 合计 基本支出 项目支出 合 计 备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表 10 第三部分 单位预算情况说明 一、关于贵南县第二人民医院 2023 年部门收支预算情况的 总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1405.19 万元，比 2022 年 减少 168.15 万元，主要原因是正常调资。收入包括：一般 公共预算拨款 1405.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元； 支出包括：社会保障和就业支出 160.47 万元，卫生健康支 出 1137.57 万元，住房保障支出 107.15 万元。 二、关于贵南县第二人民医院 2023 年单位收入预算情 况说明 贵南县第二人民医院 2023 年收入预算 1405.19 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 1405.19 万元，占 100%；上年 结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。 三、关于贵南县第二人民医院 2023 年单位支出预算情 况说明 贵南县第二人民医院 2023 年支出预算 1405.19 万元， 其中：基本支出 1366.75 万元，占 97.26%；项目支出 38.44 万元，占 2.74%。 四、关于贵南县第二人民医院 2023 年财政拨款收支预 11 算情况的总体说明 贵 南 县 第 二 人 民 医 院 2023 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 1405.19 万元，比上年减少 168.15 万元，主要原因是正常调 资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1405.19 万元， 上年结转结余 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元， 上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 160.47 万元，卫生健康支出 1137.57 万元，住房保障支出 107.15 万元。 五、关于贵南县第二人民医院 2023 年 一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1405.19 万元,比上年减少 168.15 万元，主要原因是正常调 资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出（208 类）支出 160.47 万元，占 11.42%；卫生健康支出 （210 类）支出 1137.57 万元， 占 80.96%； 住房保障支出（221 类）支出 107.15 万元，占 7.62%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） 2023 年预算数为 106.98 万元，比 2022 年减少 65.74 万元， 降低 38.06%，主要是财政配套比例调整。 12 2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2023 年预算数为 53.49 万元，比 2022 年减少 32.87 万元，降低 38.06%，主要是正常调资。 3、卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01） 2023 年预算数为 960.66 万元，比上年增长 54.83 万元，增 长 6.05%。主要是正常调资。 4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 事业单位医疗（02 项）2023 年预算数为 106.98 万元，比 2022 年增长 7.11 万元，增长 7.12 %，主要是正常调资。 5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 公务员医疗补助缴费（03 项）2023 年预算数为 54.94 万元， 比 2022 年增长 54.94 万元，增长 100%，主要是上年无该科 目预算。 6、卫生健康支出（210 类）其他卫生健康支出（99 款） 其他卫生健康支出（99 项）2023 年预算数为 15 万元，比 2022 年增长 15 万元，增长 100%，主要是上年无该科目预算。 7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住 房公积金（01 项）2023 年预算数为 107.15 万元，比 2022 年减少 1.43 万元，降低 1.32%，主要原因是 2022 年政策性 调资。 六、关于贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算基 13 本支出情况说明 贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 1366.75 万元，其中： 人员经费 1352.82 万元，主要包括：基本工资 246.07 万元、津贴补贴 298.64 万元、绩效工资 373.48 万元、机关 事业单位基本养老保险 106.98 万元、职业年金缴费 53.49 万元、职工基本医疗保险 106.98 万元、公务员医疗补助缴 费 54.94 万元、其他社会保障缴费 5.09 万元、住房公积金 107.15 万元。 公用经费 13.93 万元，主要包括：公用支出 0.19 万元、 工会经费 13.73 万元。 七、关于贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经 费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元。 八、关于贵南县第二人民医院 2023 年政府性基金预算 支出情况的说明 贵南县第二人民医院 2023 年没有政府性基金预算拨款 的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 14 2023 年贵南县第二人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元。 （二）政府采购安排情况。 2023 年贵南县第二人民医院政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2023 年 3 月底， 贵南县第二人民医院共有车辆 3 辆， 其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套） ，单 价 100 万元以上专用设备 2 台(套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年贵南县第二人民医院预算均实行绩效目标管理， 涉及项目 2 个，预算金额 38.44 万元。 医疗服 务与能 力提升 补助资 金 15 完善县域 医疗卫生 体系，降 低县域患 者异地就 医比例。 满足县域 患者不同 层次看病 就医需 求。 产出指 标 数量指 标 效益指 标 社会效 益指标 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 15 受支持脱 贫县级医 院数量 县二医院 开展疾病 诊疗能力 建设新技 术新项目 平均数量 服务对象 满意度 1 家 逐年 提高 100 % 药品零 差价补 助 23.44 主要用于 医疗改革 后各级医 疗机构药 品收入补 助，减少 药品销售 过程中过 多的中间 流通环 节，使虚 高的药价 降下来， 解决老百 姓“看病 难，看病 贵”的问 题。 产出指 标 数量指 标 县域服务 人口数量 效益指 标 社会效 益指标 药品零差 价补助药 物销售率 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 受益群众 满意度 16 2.5 万 100 % 90 % 第四部分 名词解释 一、收入类 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 17 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 三、支出科目类 (一）一般公共服务支出（类） 1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务 （项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位 的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的， 在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其 他”项级科目中反映。 2、财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出 （二）社会保障和就业支出（类） 1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴 费支出。 2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。 3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就 业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。 （三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款） 1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用 于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。 18 2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用 于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。 （四）农林水支出（类） 1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）： 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支 出。 2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。 （五）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指用于本单 位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。 四、部门专业类名词 无部门专业类名词 19