大连市普兰店区科学技术协会2017年部门决算和“三公”经费情况说明.docx

大连市普兰店区科协 部门决算 （2017 年） 目 第一部分 录 科协部门概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 科协部门 2017 年部门决算表 一、 部门收支决算总表 二、 部门收入决算表 三、 部门支出决算表 四、 财政拨款收支决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表 九、 政府采购情况表 第三部分 科协部门 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 科协部门概况 一、科协主要职责 科协是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工 作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力 量。区科协的主要职责有： 1、开展学术交流和学术研究； 2、组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲 要》； 3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的 合法权益； 4、宣传、表彰、举荐优秀科技工作者； 5、开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究， 参与科学论证、决策咨询； 6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务 资格评审等任务； 7、开展民间科技合作与交流活动； 8、对全区各类科技团体进行管理和业务指导； 9、开展继续教育和培训等。 二、部门决算单位构成 纳入财政部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单 位包括：普兰店区科学技术协会（本级） 第二部分 普兰店区科协部门决算表 （详见附件 1） 第三部分 普兰店区科协部门 2016 年部门 决算情况说明 一、关于普兰店区科协部门 2017 年收支决算的总体说 明 按照综合决算的原则，普兰店区科协部门所有收入和支 出均纳入部门决算管理。 1.收入支出情况： 单位本年度收入总计 243.67 万元，支出总计 243.67 万 元，本年收入支出 243.67 万元，全部为财政公共预算拨款。 其中基本支出 174.77 万元，项目支出 68.90 万元。 在基本支出中，工资福利支出 114.34 万元，占基本支 出总额 65％；商品和服务支出 6.72 万元，占基本支出总额 4 ％；个人家庭补助支出 53.71 万元，占基本支出总额 31％. 总体情况看，2017 年收入支出平衡，没有结余。 2.资产负债情况 截止 2017 年年末，本单位资产总额 240.76 万元，其中 固定资产总额 214.47 万元，流动资产 26.29 万元。负债合 计 26.29 万元。 二、关于普兰店区科协 2017 年度收支决算增减变化情 况说明 2017 年度收入 243.67 万元比 2016 年度增加 10.01 万元， 增加 4.3%，支出 243.67 万元，比 2016 年度增加 10.01 万元， 增加 4.3%。收入增加原因是，2017 年大连市科协增加了基 层科普经费投入，支出增加原因是，普兰店区科协加大对乡 镇科普工作的投入。 三、关于普兰店区科协 2017 年度机关运行经费情况说 明 1.2017 年度机关运行经费 6.72 万元，其中：办公费 0.67 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.21 万元、劳务费 0.62 万元、工会经费 0.43 万元、其他交通费 4.35 万元、其 他商品和服务支出 0.05 万元。 2.2017 年度机关运行经费比 2016 年度机关运行经费减 少 60.8 万元，减少 90%，减少原因是压缩办公经费，减少办 公设备支出。 四、普兰店区科协部门 2017 年“三公”经费公共财政 预算拨款决算情况 2017 年“三公”经费决算数 0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置费 0 元， 公务用车运行费 0 万元。“三公”经费比 2016 年决算减少 了 2.78 万元，主要是因为按照中央及省市关于厉行节约， 改进工作作风，密切联系群众，“八项规定”等有关要求， 严格控制了“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公 务接待费和公务用车运行费等。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待 0 万元，比 2016 年减少了 0.14 万元，同比 减少 100%；2017 年国内公务接待累计 0 批次。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：本年度未 发生公务用车购置费，公务用车运行维护费 0 万元，比 2016 年减少 2.64 万元，同比减少 100%，年末保有一台公务用车。 五、关于普兰店区科协 2017 年度政府采购情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中： 政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购服务支出 0 万元、政 府采购工程支出 0 万元。 六、关于普兰店区科协 2017 年度政府性基金预算财政 拨款收支决算情况说明 2017 年度无政府基金预算支出，列空表。 七、关于普兰店区科协 2017 年度国有资产占用情况说 明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门保有车辆 1 辆；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款 收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助 收入、附属单位上缴收入等。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。