康平县残疾人联合会2021年度决算公开(2)(1).doc

康平县残疾人联合会 2021 年度部门决算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 单位主要职能 1. 残疾人基层组织建设工作； 2. 残疾人维权工作； 3. 残疾人康复工作； 4. 残疾人社会保障工作，包括两节走访、55-59 周岁重度残 疾人保险补贴、低收入一级残疾人救助、农村贫困残疾人危房改 造、残疾人意外伤害保险； 5. 残疾人扶贫工作，建档立卡残疾人巩固扶贫； 6. 残疾人教育工作，包括残疾儿童少年和大学生及困难残 疾人家庭大学生助学金、义务教育阶段儿童少年入学情况调查统 计、国开大学残疾学生助学金补助； 7. 残疾人培训工作，对农村残疾人开展技能培训； 8. 负责机要保密档案、行政后勤、资产房产车辆管理、会 议活动组织安排、机关制度建设等工作； 9. 负责党的建设和党风廉政建设；政治理论学习；党支部 规范化建设； 10. 负责宣传文化、残疾人体育活动、辅助器具适配服务工 作。 二、机构设置 单位机构设置 我单位是经费财政全额拨款参公事业单位，内设办公室、业 3 务科两个科室。业务科负责残疾人维权、康复等工作；办公室负 责机要保密档案、行政后勤、资产管理、会议活动组织安排、机 关制度建设等工作。 行政编制 6 名，实有人数 5 名。 4 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 705.68 万元，包括： 1.财政拨款收入 705.68 万元，占收入总计的 100%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 604.54 万元，政府性基金收入 101.14 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入减少 69.22 万元，降低 8.93%，主要原 因：扶贫资金减少。 （二）支出总计 705.68 万元，包括： 1.基本支出 83.27 万元，占支出总计的 11.80%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 64.29 万元，对个人和家庭的补助支出 1.11 万元， 商品和服务支出 17.87 万元。 2.项目支出 622.41 万元，占支出总计的 88.20%。主要包括残 疾人康复支出,残疾人就业和扶贫支出,其他残疾人事业支出,残 疾人事业的彩票公益金业务支出。 5 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 69.22 万元，降低 8.93%，主要原 因：扶贫资金减少。 （三）年末结转和结余 0 万元。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 705.68 万元，其中：基本支出 83.27 万元，项目支出 622.41 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 69.22 万元，降低 8.93%，主要原因：扶贫资金减少。与年初预算 相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本 支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 604.54 万元，按支出功 能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 596.32 万元，占 98.64%； 卫生健康支出 3.45 万元，占 0.57%；住房保障支出 4.77 万元， 占 0.79%。 1.社会保障和就业支出 596.32 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.69 万元，主要是 机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。 （2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）68.36 万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的 100%， 6 决算数等于年初预算数。 （3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）28.09 万元，主要是残疾人康复支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 （4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（项）30 万元，主要是残疾人就业和扶贫支出，完成年 初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 （5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）442.60 万元，主要是其他残疾人事业支出，完 成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 2.卫生健康支出 3.45 万元，具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）3.41 万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算 的 100%，决算数等于年初预算数。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.04 万元，主要是其他行政事业单位医 疗支出支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 3.住房保障支出 4.77 万元，具体包括： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 4.77 万元，主要是其他卫生健康管理事务支出，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算数。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 101.14 万元，按支出 功能分类科目分，包括：彩票公益金支出。 7 1.一级残疾人救助支出 68.34 万元，具体包括： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）一级残疾人救 助支出 68.34 万元，主要是一级残疾人救助支出，完成年初预算 的 100%，决算数等于年初预算数。 2.残疾人发展补助资金 16.7 万元，具体包括： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）残疾人发展补 助资金 16.7 万元，主要是残疾人发展补助资金支出，完成年初预 算的 100%，决算数等于年初预算数。 3.残疾人辅助器具适配项目 16.1 万元，具体包括： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）残疾人辅助器 具适配项目 16.1 万元，主要是残疾人辅助器具适配项目支出，完 成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.35 万元，完成年初预算的 23.50%，决算数小于年初预算数的主 要原因是车辆行驶减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.35 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。2021 年参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位上年度本年度均无该 项支出发生。 8 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初 预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位上年度本 年度均无该项支出发生。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、 0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待 费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位上 年度本年度均无该项支出发生。 3.公务用车购置及运行费 2.35 万元，占“三公”经费支出的 23.5%。完成年初预算的 23.5%，决算数等于年初预算数。比上年 减少 2.65 万元，下降 53%，主要是车辆行驶减少。 其中：公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务 用车运行维护费 2.35 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款 开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.27 万元，其中： 人员经费 65.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 17.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新。 9 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 17.87 万元， 比上年增加 9.03 万元， 增长 102.15%，主要原因是机关运行经费增多。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 67.92 万元，其中：政府采购货物 支出 36.96 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 30.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评， 共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 622.41 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数 /年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效 自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 10 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 622.41 万元，自评平均分 100 分。 （2）部门评价情况。我部门组织对“残疾人康复”“残疾人 就业和扶贫”“其他残疾人事业支出”“彩票公益金”等 4 个项 目开展了部门评价，涉及资金 622.41 万元。通过部门绩效评价发 现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 （1）“残疾人康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 48.67 万元，执行 数为 48.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （2）“残疾人就业和扶贫”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执 行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （3）“其他残疾人事业支出”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 442.60 万 元，执行数为 442.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （4）“彩票公益金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 101.14 万元，执行 数为 101.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 11 12 13 14 15 16 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 17 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解 释）…… 18 第四部分 2021 年度部门决算表 本单位 GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。 19