沈阳市大东区红十字会2022年预算公开.pdf

沈阳市大东区红十字会 2022 年部门预算 1 目 第一部分 沈阳市大东区红十字会主要职责 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 录 沈阳市大东区红十字会 2022 年部门预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13. 债务支出预算表 表 14. 政府采购支出预算表 表 15. 政府购买服务支出预算表 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 第四部分 沈阳市大东区红十字会 2022 年部门预算情况说明 名词解释 2 第一部分 沈阳市大东区红十字会主要职责 一、主要职责 大东区红十字是从事人道主义工作的社会救助团体，由区政府领导联系。其 主要职责是： （一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国 红十字会标志使用办法》，指导全区各级红十字会依法开展工作。 （二）宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法；依照国际红十字会组织 的有关原则和规定开展工作。 （三）开展备灾救灾工作。依法组织社会捐助，经上级红十字会向中国红十 字总会并通过总会向国际红十字会组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督其使 用；管理救灾备灾款物及设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员 和其他受害者进行救助工作。 （四）宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救护和特殊行业救护 培训；负责造血干细胞捐献者登记入库工作和人体器官移植、遗体捐献工作；开 展预防艾滋病工作；参与推动无偿献血工作。 （五）开展红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社会服务活动； 协助政府开展人道主义救助工作。 （六）开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流；负责与台 湾红十字会组织的交流和其他涉台工作。 （七）完成区委、区政府交办的工作。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市大东区红十字会 2021 年部门预算编制范围： 大东区红十字会（本级） 3 第二部分 沈阳市大东区红十字会 2022 年部门预算公开表 4 收支预算总表 表1 部门名称：沈阳市大东区红十字会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 46.44 一、社会保障和就业支出 39.99 二、卫生健康支出 1.55 三、住房保障支出 4.90 本年支出合计 46.44 二、政府性基金预算拨款收 入 三、国有资本经营预算拨款 收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 46.44 上年结转结余 收 入 年终结转结余 总 计 46.44 支 出 总 计 46.44 5 收入预算总表 表2 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 一般公共预算 上年结转结余 单位资金 国 财 有 政 事 政府 资 专 业 上 属 性基 本 户 事 单 级 单 其 金预 经 管 小 业 位 补 位 他 算 营 理 计 收 经 助 上 收 预 资 入 营 收 缴 入 算 金 收 入 收 入 合计 048001 沈阳市大 东区红十字会 46.44 46.44 46.44 46.44 46.44 46.44 6 国 财 有 政 政府 资 专 单 性基 本 户 位 金预 经 管 资 算 营 理 金 预 资 算 金 附 入 一般 合计 公共 预算 支出预算总表 表3 部门名称：沈阳市大东区红十字会 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 208 20805 2080505 基本支出 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 小计 人员经费 公用经费 46.44 43.10 39.15 3.95 3.34 39.99 36.65 32.70 3.95 3.34 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.34 20816 红十字事业 36.94 33.60 29.65 3.95 2081601 行政运行 33.60 33.60 29.65 3.95 2081699 其他红十字事业支出 3.34 210 卫生健康支出 3.34 1.55 1.55 1.55 21011 行政事业单位医疗 1.55 1.55 1.55 2101101 行政单位医疗 1.55 1.55 1.55 4.90 4.90 4.90 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 4.90 4.90 4.90 2210201 住房公积金 4.90 4.90 4.90 7 项目支出 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：沈阳市大东区红十字会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 46.44 一、本年支出 46.44 （一）一般公共预算拨款收入 46.44 (一)社会保障和就业支出 39.99 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 1.55 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 4.90 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 46.44 支 8 出 总 计 46.44 一般公共预算支出表 表5 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080505 社会保障和就业支出 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 208 20805 2080505 人员经费 公用经费 项目支出 46.44 43.10 39.15 3.95 3.34 39.99 36.65 32.70 3.95 3.34 1.55 1.55 1.55 4.90 4.90 4.90 39.99 36.65 32.70 3.95 3.34 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.34 机关事业单位基本养老保险缴费支出 红十字事业 221 小计 行政事业单位养老支出 20816 210 基本支出 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20816 红十字事业 36.94 33.60 29.65 3.95 2081601 行政运行 33.60 33.60 29.65 3.95 9 2081699 210 其他红十字事业支出 3.34 卫生健康支出 3.34 1.55 1.55 1.55 21011 行政事业单位医疗 1.55 1.55 1.55 2101101 行政单位医疗 1.55 1.55 1.55 4.90 4.90 4.90 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 4.90 4.90 4.90 2210201 住房公积金 4.90 4.90 4.90 10 一般公共预算基本支出表 表6 表6 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 43.10 39.15 301 工资福利支出 37.07 37.07 30101 基本工资 9.68 9.68 30102 津贴补贴 7.46 7.46 30103 奖金 9.83 9.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.05 3.05 30110 职工基本医疗保险缴费 1.48 1.48 30111 公务员医疗补助缴费 0.07 0.07 30112 其他社会保障缴费 0.60 0.60 30113 住房公积金 4.90 4.90 302 商品和服务支出 5.98 2.03 3.95 3.95 30201 办公费 0.52 0.52 30207 邮电费 1.62 1.62 30211 差旅费 0.12 0.12 30213 维修（护）费 0.18 0.18 11 30228 工会经费 0.59 0.59 30229 福利费 0.03 0.03 30239 其他交通费用 2.03 30299 其他商品和服务支出 0.89 303 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 12 2.03 0.89 0.05 0.05 0.05 0.05 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 0 0 公务用车购置费 0 备注：如此表为空表，则表示部门严格控制“三公经费”，未安排公共预算“三公”经费支出。 13 公务用车运行费 0 0 0 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 0 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 14 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 项目支出预算表 表9 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公 共预算 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 宣传活动经费 3.00 3.00 3.00 系统维护服务费 0.34 0.34 0.34 沈阳市大东 区红十字会 政府性 基金预 算 15 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 支出功能分类预算表 表 10 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编 科目名称 码 总计 合计 一般公 共预算 合计 46.44 46.44 46.44 208 社会保障和就业支出 39.99 39.99 39.99 20805 行政事业单位养老支出 3.05 3.05 3.05 2080501 行政单位离退休 3.05 3.05 3.05 2080505 20808 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 政府性 基金预 算 抚恤 16 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 2080802 伤残抚恤 20816 红十字事业 36.94 36.94 36.94 2081601 行政运行 33.60 33.60 33.60 2081699 其他红十字事业支出 3.34 3.34 3.34 210 卫生健康支出 1.55 1.55 1.55 21011 行政事业单位医疗 1.55 1.55 1.55 2101101 行政单位医疗 1.55 1.55 1.55 221 住房保障支出 4.90 4.90 4.90 22102 住房改革支出 4.90 4.90 4.90 2210201 住房公积金 4.90 4.90 4.90 17 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编 码 科目名称 合计 总计 合计 一般公 共预算 46.44 46.44 46.44 机关工资福利支出 37.07 37.07 37.07 50101 工资奖金津补贴 26.97 26.97 26.97 50102 社会保障缴费 5.20 5.20 5.20 50103 住房公积金 4.90 4.90 4.90 50199 其他工资福利支出 9.32 9.32 9.32 5.25 5.25 5.25 501 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 政府性 基金预 算 18 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 0.18 0.18 0.18 50299 其他商品和服务支出 3.89 3.89 3.89 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 503 50306 509 机关资本性支出（一） 设备购置 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 19 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编 码 303 科目名称 一般公 共预算 46.44 46.44 46.44 对个人和家庭的补助 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 9.32 9.32 9.32 抚恤金 30302 退休费 30305 生活补助 30301 离休费 302 合计 合计 30304 30399 总计 其他对个人和家庭的 补助支出 商品和服务支出 政府性 基金预 算 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 20 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 30211 差旅费 0.12 0.12 0.12 30239 其他交通费用 2.03 2.03 2.03 30201 办公费 0.52 0.52 0.52 30212 因公出国（境）费用 30209 物业管理费 30226 劳务费 30202 印刷费 30229 福利费 0.03 0.03 0.03 30227 委托业务费 30216 培训费 30213 维修（护）费 0.18 0.18 0.18 30218 专用材料费 30225 专用燃料费 30208 取暖费 30240 税金及附加费用 30207 邮电费 1.96 1.96 1.96 30203 咨询费 30205 水费 30214 租赁费 30228 工会经费 0.59 0.59 0.59 30299 其他商品和服务支出 3.89 3.89 3.89 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 30204 手续费 30206 电费 21 30224 被装购置费 30215 会议费 310 资本性支出 31002 301 办公设备购置 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 37.07 37.07 37.07 3.05 3.05 3.05 30111 公务员医疗补助缴费 0.07 0.07 0.07 30101 基本工资 9.68 9.68 9.68 30102 津贴补贴 7.46 7.46 7.46 30113 住房公积金 4.90 4.90 4.90 30112 其他社会保障缴费 0.60 0.60 0.60 30103 奖金 9.83 9.83 9.83 30199 其他工资福利支出 1.48 1.48 1.48 30110 职工基本医疗保险缴 费 债务支出预算表 表 13 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 上年结转结余 一般公 政府性 国 财 单 共预算 基金预 有 政 位 22 合计 一般公 政府性 国 财 单 共预算 基金预 有 政 位 算 资 专 资 本 户 金 经 算 资 专 资 本 户 金 管 经 管 营 理 营 理 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 备注：此表为空表，则表示部门无债务支出预算。 政府采购支出预算表 表 14 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 23 上年结转结余 国 财 财 有 政 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 资 算 金 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 专 单 资本 户 位 经营 管 资 预算 理 金 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。 政府购买服务支出预算表 表 15 部门名称：沈阳市大东区红十字会 单位:万元 本年收入 购买服务 政 指导目录 单位名称 支出功能分类（类 购买服务 对应项目 级） 项目名称 （三级目 府 总计 一般公 合计 共预算 录代码及 名称） 性 基 金 预 算 24 上年结转结余 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 政 府 合计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 部门（单位）名称 048001 沈阳市大东区红十字会- 年度预算收入 46.44 年度部门预算支出 年度预算支出 年度主要任务 年度绩效目标 46.44 人员类项目 39.15 其他运转类项目 3.34 公用经费类项目 3.95 特定目标类项目 0 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.95 系统维护服务费 0.34 部门预算基本支出人员经费 39.15 宣传活动经费 3 宣传传播红十字会文化精神，做好政府人道领域的助手工作 25 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022 年 12 月 工作完成及时率 = 100 % 2022 年 12 月 工作质量达标率 = 100 % 2022 年 12 月 总体工作完成率 = 100 % 2022 年 12 月 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 社会效应 综合管理水平 管理规范 2022 年 12 月 0 % 2022 年 12 月 预算执行率 = 100 % 2022 年 12 月 预算调整率 <= 5 % 2022 年 12 月 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022 年 12 月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022 年 12 月 预算支出管理规范性 管理规范 2022 年 12 月 预算收入管理规范性 管理规范 2022 年 12 月 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022 年 12 月 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 成本控制成效 政治效益 服务对象满意度 可持续性 2022 年 12 月 <= 业务管理 运行成本 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 创新驱动发展 = 100 % 2022 年 12 月 = 0 次 2022 年 12 月 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022 年 12 月 在职人员控制率 <= 100 % 2022 年 12 月 政府采购管理违法违 规行为发生次数 有利于促进社会主义 促进建设 精神文明建设 发放补助对象满意度 多渠道宣传公益福彩 品牌形象 26 >= 100 加强宣传 2022 年 12 月 % 2022 年 12 月 2022 年 12 月 27 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022 年 表 17 单位：万元 部门名称：沈阳市大东区红十字会 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标 备注：此表为空表，则表示部门无预算项目（政策）绩效目标。 28 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 第三部分 沈阳市大东区红十字会 2022 年部门预算情况说明 一、关于沈阳市大东区红十字会 2022年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市大东区红十字会所有收入和支出均纳入单位 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市大东区红十字会 2022 年收支总预算 46.44 万元，比 2021 年收支总预算万元减少 29.55 万元，主要是由于人员调出。 二、关于沈阳市大东区红十字会一般公共预算 2022 年“三公”经费预算 支出情况说明 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，原因由于严格控制“三 公”经费，没有增加经费列支。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年预算数与 2021 年预算数持平，其 中：因公出国（境）费与 2021 年预算数持平，无因公出国；公务接待费与 2021 年预算数持平，无公务接待；公务用车购置及运行费与 2021 年预算数持平，无 公务用车。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年沈阳市大东区红十字会机关运行经费财政拨款预算 3.95 万元，比 2021 年预算减少1.96 万元，下降 33%。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年沈阳市大东区红十字会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市大东区红十字会所共有车辆 0 辆，其中：领 导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 29 （四）绩效目标设置情况。 2022年沈阳市大东区红十字会设置了单位整体绩效目标，涉及金额 46.44 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。 3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 6.一般公共服务（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.一般公共服务（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 8.一般公共服务（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反 映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 30 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 31