迁西县洒河桥镇人民政府2023年部门预算公开信息.docx

2023 年部门预算信息公开目录第一部分部门预算部门预算公开表部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................19 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................19 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................20 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................20 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................37 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................37 八、名词解释............................................................................................................................................................................37 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................38 第二部分部门所属单位预算一、迁西县洒河桥镇人民政府本级收支预算........................................................................................................................40 第一部分部门预算 1 部门预算收支总表 115 迁西县洒河桥镇人民政府单位：万元收入序号项栏次 2 预算年度：2023 目 1 支出预算数项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2113.35 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出 5 五、事业收入五、教育支出 6 六、事业单位经营收入六、科学技术支出 7 七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出预算数 4 1790.97 104.49 115.79 115 迁西县洒河桥镇人民政府预算年度：2023 单位：万元收入序号项栏次目 1 支出预算数项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 2113.35 上年结转结余预算数 4 102.12 本年支出合计 2113.35 支出总计 2113.35 年终结转结余收入总计 2113.35 3 部门预算收入总表 115 迁西县洒河桥镇人民政府预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码科目名称栏次 1 2 合计 1 4 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务本年收入合计小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2113.35 2113.35 2113.35 1790.97 1790.97 1790.97 1790.97 1790.97 1790.97 812.37 812.37 812.37 60.00 60.00 60.00 918.60 918.60 918.60 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 2 201 3 20103 4 2010301 5 2010302 6 2010399 7 208 8 20805 9 2080505 10 210 卫生健康支出 115.79 115.79 115.79 11 21011 行政事业单位医疗 115.79 115.79 115.79 12 2101101 行政单位医疗 115.79 115.79 115.79 行政运行一般行政管理事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出上年结转 12 115 迁西县洒河桥镇人民政府预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码科目名称栏次 1 2 本年收入合计小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 221 住房保障支出 102.12 102.12 102.12 14 22102 住房改革支出 102.12 102.12 102.12 15 2210201 住房公积金 102.12 102.12 102.12 上年结转 12 5 部门预算支出总表 115 迁西县洒河桥镇人民政府预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码科目名称栏次 1 2 1 6 合计合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 7 8 2113.35 1134.75 978.60 2 201 一般公共服务支出 1790.97 812.37 978.60 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1790.97 812.37 978.60 4 2010301 行政运行 812.37 812.37 5 2010302 一般行政管理事务 60.00 60.00 6 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 918.60 918.60 7 208 社会保障和就业支出 104.49 104.49 8 20805 行政事业单位养老支出 104.49 104.49 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.49 104.49 10 210 卫生健康支出 115.79 115.79 11 21011 行政事业单位医疗 115.79 115.79 12 2101101 行政单位医疗 115.79 115.79 13 221 住房保障支出 102.12 102.12 14 22102 住房改革支出 102.12 102.12 15 2210201 住房公积金 102.12 102.12 部门预算财政拨款收支总表 115 迁西县洒河桥镇人民政府预算年度：2023 单位：万元收入序号栏次项目 1 支出金额项 2 2113.35 目 3 1 一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 4 5 6 7 1790.97 1790.97 104.49 104.49 115.79 115.79 7 115 迁西县洒河桥镇人民政府预算年度：2023 单位：万元收入序号栏次目 1 金额项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 8 项支出收入总计 2113.35 本年支出合计合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 4 5 6 7 102.12 102.12 2113.35 2113.35 2113.35 2113.35 年末财政拨款结转和结余 2113.35 支出总计部门预算一般公共预算财政拨款支出表 115 迁西县洒河桥镇人民政府序号预算年度：2023 功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次 1 合计单位：万元合计基本支出项目支出 3 4 5 2113.35 1134.75 978.60 2 201 一般公共服务支出 1790.97 812.37 978.60 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1790.97 812.37 978.60 4 2010301 行政运行 812.37 812.37 5 2010302 一般行政管理事务 60.00 60.00 6 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 918.60 918.60 7 208 社会保障和就业支出 104.49 104.49 8 20805 行政事业单位养老支出 104.49 104.49 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.49 104.49 10 210 卫生健康支出 115.79 115.79 11 21011 行政事业单位医疗 115.79 115.79 12 2101101 行政单位医疗 115.79 115.79 13 221 住房保障支出 102.12 102.12 14 22102 住房改革支出 102.12 102.12 15 2210201 住房公积金 102.12 102.12 9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 115 迁西县洒河桥镇人民政府序号预算年度：2023 支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 10 单位：万元合计 1134.75 1056.48 78.28 2 301 工资福利支出 1037.31 1037.31 3 30101 基本工资 329.35 329.35 4 30102 津贴补贴 221.04 221.04 5 30103 奖金 15.78 15.78 6 30107 绩效工资 144.43 144.43 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.49 104.49 8 30110 职工基本医疗保险缴费 46.33 46.33 9 30111 公务员医疗补助缴费 66.28 66.28 10 30112 其他社会保障缴费 7.51 7.51 11 30113 住房公积金 102.12 102.12 12 302 商品和服务支出 78.28 78.28 13 30201 办公费 6.39 6.39 14 30205 水费 1.07 1.07 15 30206 电费 1.07 1.07 16 30207 邮电费 0.60 0.60 17 30211 差旅费 7.10 7.10 18 30216 培训费 0.71 0.71 19 30217 公务接待费 0.71 0.71 115 迁西县洒河桥镇人民政府序号预算年度：2023 支出部门经济分类科目单位：万元一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 3.64 3.64 21 30229 福利费 7.59 7.59 22 30231 公务用车运行维护费 7.50 7.50 23 30239 其他交通费用 41.91 41.91 24 303 对个人和家庭的补助 19.16 19.16 25 30302 退休费 18.14 18.14 26 30305 生活补助 1.02 1.02 11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 115 迁西县洒河桥镇人民政府序号栏次预算年度：2023 功能分类科目科目编码科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元合计基本支出项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 115 迁西县洒河桥镇人民政府序号栏次预算年度：2023 功能分类科目科目编码科目名称 1 2 单位：万元合计基本支出项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 115 迁西县洒河桥镇人民政府预算年度：2023 单位：万元资金性质序号项目栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 8.92 8.92 8.21 8.21 7.50 7.50 7.50 7.50 0.71 0.71 0.71 0.71 其中：教学科研人员因公出国（境）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费第一部分迁西县洒河桥镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明 14 迁西县洒河桥镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将迁西县洒河桥镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责： 1、财政政务管理：负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。包括会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。 2、政府专项工作服务与管理：负责政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。包括加强政府债券管理和土储融资审核；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督。 3、农村文化建设：协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设、报刊订阅、广播设备更换维修；文体活动等任务目标。包括协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、群众文化体育活动、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 4、农村劳动保障：通过国家劳动和社会保障各项政策法规开展就业培训，负责下岗失业人员在巨野指导和劳动用工管理工作。通过贯彻实施城乡居民基本医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗、城乡居民养老保险、失 15 业保险、工伤保险女职工生育保险等制度，保障人民群众公平享有所需医疗、养老服务权益。包括组织、引导、支持，农民自愿参加城乡居民基本医疗、城乡居民养老保险，提高农村居民的医疗保障水平和基本生活养老保障；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。 5、计划生育：负责提供免费孕前优生服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。包括免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 6、政务管理：承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公房间和机关食堂管理；机关办公用房修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。 7、信访问题处理：负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。包括办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。 8、民兵训练和专武干部培训：负责加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 9、兵役登记和征兵工作：负责组织各村年满 18 周岁男性公民进行兵役登记并办理兵役登记证。组织应征青年网上报名，并对其进行体检和政审初检，将合格名单报县人民武装部进行正式体检，合格公示后进行政治考核，并将考核材料报县人民武装部进行核验，合格后，择优确定兵员名单。 10、安全生产综合监督管理：承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行 16 行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。包括定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。 11、防灾减灾救灾、优抚安置、低保、五保、扶贫救济等：负责组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。做好农村低保、五保、扶贫救济等社会救助工作谋发展农村老龄服务，加强农村残疾预防与残疾人康复工作 12、完善农村经营管理体制：负责推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。包括建设土地流转有形市场。根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 13、林业生态建设：负责贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担乡镇绿化的日常工作。 14、推进新农村建设：通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。按照市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。由村集体经济组织，不再固定向农民收取 17 ，按一事一议的形式筹集专项资金，用于农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目 15、社会管理与服务：负责组织指导农村基层政权建设；推进农村干部队伍建设。包括组织指导农村干部培训；指导村委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导农村建设及服务管理工作。 16、生态环境保护：负责本乡镇行政区域的生态环境保护工作。主要负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治工作，自然生态保护工作，生态环境保护有关协调工作。村网络化生态环境监管体系建设工作，受理涉及生态环境保护的信访工作。开展环境执法，对环境保护工作进行日常监督巡查 17、土地城建：负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划管理工作；道路交通。包括 1、贯彻执行有关法律、行政法规规章。2.编制乡镇总体规划，并按程序进行规划审查、共识、听证和报批。3.开展乡镇范围内建设工程项目的设计管理和施工管理。负责完善村庄规划编制及相关档案管理工作，并监督村庄按照规划合理安排生活生产建设；负责完善乡驻地基础设施建设，包括道路硬化，道路排水系统、环卫设施、绿化美化、路灯等设施建设等详细规划及相关档案资料的管理工作。4.负责建筑市场的管理。办理有关项目审批事项和进行监督管理，查处违法建筑。5.配合有关部门做好规划、环保、土管、绿化等工作。 18、防火防汛及涉农政策资金的执行管理工作：负责组织开展森林火灾预防和扑救工作；汛灾防范和抢救工作；涉农政策资金执行管理工作。包括乡镇村防火防汛应急预案制定，职责划分及落实，各种组织建立管理，防火防汛物资储备管理，开展防火防汛应急演练和抢险救灾工作。完成上级交办的各种惠农政策资金执行管理工作，做好生产服务指导工作。 18 19、选举和任免：负责检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。包括承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 20、民族宗教事务管理：贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查；处理其他不可预见的民族宗教问题。对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱国人员的领导地位。 21、政法综治稳定和国家安全：1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理。3、加强政法队伍建设和领导班子建设。4、受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。包括排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办 19 理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出乡，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。机构设置：部门机构设置情况单位名称迁西县洒河桥镇人民政府本级单位性质单位规格经费保障形式行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。迁西县洒河桥镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1.收入说明 2023 年预算收入 2113.35 万元，其中：一般公共预算收入 2113.35 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2.支出说明 2020 年支出预算 2113.35 万元，其中基本支出 1134.75 万元，包括人员经费 1056.48 万元和日常公用经费 78.28 万元；项目支出 978.60 万元，主要为新建宿舍楼项目资金和赵庄子事故借款等；其他支出 0 万元。三、机关运行经费安排情况 20 2023 年，我部门运行经费共计安排 78.28 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.21 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 7.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元)；公务接待费 0.71 万元。公务接待费比 2022 年增加 0.04 万元，原因是：人员调入导致核算公务接待费预算基数变大！五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标 2023 年镇党委政府将继续在县委县政府的坚强领导下，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，全力推进县委县政府确定的各项重点任务，努力破解第一、第三产业发展瓶颈，将农业与服务业发展有机结合，创造经济新的增长点；盘点镇域急需解决的民生问题，在自筹资金、寻求上级支持的路径下，最大限度提升群众幸福感；走出去学习、引进来吸收，将外地经验与我镇实际相结合，打造改革新亮点。（二）分项绩效目标 21 1、财政政务管理负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理，综合事务管理，会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。保障各类事务工作正常开展。 2、政府专项工作服务与管理政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。政府债务管理，加强政府债券管理和土储融资审核；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督。有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。 3、农村文化建设协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设、报刊订阅、广播设备更换维修；文体活动等任务目标。宣传党的路线、方针、政策和上级工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；开展各类宣传工作；组织农村群众文化体育活动，负责乡镇广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在乡镇建立广播电视安全播出保障体系，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展，公共服务工程推广农家书屋建设、群众文化体育活动、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。协助完成国家下达 22 的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、群众文化体育活动、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 4、农村劳动保障通过国家劳动和社会保障各项政策法规开展就业培训，负责下岗失业人员在巨野指导和劳动用工管理工作。通过贯彻实施城乡居民基本医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险女职工生育保险等制度，保障人民群众公平享有所需医疗、养老服务权益。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。城乡居民基本医疗及城乡居民大病保险、城乡居民养老保险?组织、引导、支持，农民自愿参加城乡居民基本医疗、城乡居民养老保险，提高农村居民的医疗保障水平和基本生活养老保障；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。 5、政务管理承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。促进乡镇机关事务管理工作科学发展。综合事务管理，管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公房间和机关食堂管理；机关办公用房修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。 6、信访问题处理 23 负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。及时办理正常信访业务，妥善处置非访、突发性及群体性事件，对信访事项督查、复查复核、听证。办理正常信访业务，办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。 7、民兵训练和专武干部培训加强后备力量建设，培养劳武两用人才的人民武装建设的基地。贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。民兵训练和专武干部培训，根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 8、兵役登记和征兵工作组织各村年满 18 周岁男性公民进行兵役登记并办理兵役登记证。组织应征青年进行体检、政审并择优定兵。兵役登记达到 100%。征兵不出现退换兵，不出现廉洁征兵问题。兵役登记和办理兵役登记证，组织各村年满 18 周岁男性公民进行兵役登记并办理兵役登记证。组织应征青年网上报名，并对其进行体检和政审初检，将合格名单报县人民武装部进行正式体检，合格公示后进行政治考核，并将考核材料报县人民武装部进行核验，合格后，择优确定兵员名单。完成兵役登记及兵役登记证办理工作。组织应征青年网上报名，严格进行体检及政审初检，择优确定兵员名单。 9、安全生产综合监督管理承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发 24 生，确保全县安全生产形势稳定好转。对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。加强安全生产综合监督管理，定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。 10、安全生产综合监督管理承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。加强重大危险源安全管理，加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。 11、防灾减灾救灾、优抚安置、低保、五保、扶贫救济等组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。做好农村低保、五保、扶贫救济等社会救助工作谋发展农村老龄服务，加强农村残疾预防与残疾人康复工作，实施分类救助，保障受灾群众及需救济群众的基本生活。防灾减灾救灾，组织开展农村防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收 25 和分配。组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾居民妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾居民基本生活得到及时救助。 12、完善农村经营管理体制推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程，促进土地流转建设土地流转有形市场。指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。完善农村经营管理体制，土地确权登记，根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全县全面推开。完成全乡耕地面积 50%的确权登记颁证目标，农村经营管理，支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。 13、林业生态建设贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全区森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。造林绿化，贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担乡镇绿化的日常工作。增加有林地面积，提高乡镇绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。 14、推进新农村建设 26 通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。农村面貌改造提升，按照统筹城乡发展要求，以“保持田园风光、增加现代设施、绿化村落庭院、传承优秀文化”为重点，组织实施农村面貌改造提升行动。围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。美丽乡村建设，按照市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。一事一议，由村集体经济组织，不再固定向农民收取，按一事一议的形式筹集专项资金，用于农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目。促进农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目的建设与发展。 15、社会管理与服务组织指导农村基层政权建设；推进农村干部队伍建设。推进乡镇社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化；建设全域党建示范基地。基层政权，组织指导农村干部培训；指导村委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导农村建设及服务管理工作。建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市农村建设，按照农村建设实验全覆盖创建标准开展农村建设。 16、生态环境保护 27 负责本乡镇行政区域的生态环境保护工作。通过环境保护日常监督巡查执法检查，改善我镇生态环境。环境保护，主要负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治工作，自然生态保护工作，生态环境保护有关协调工作。村网络化生态环境监管体系建设工作，受理涉及生态环境保护的信访工作。开展环境执法，对环境保护工作进行日常监督巡查，改善空气、水、土壤质量，达到环保局要求。 17、土地城建负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划管理工作；道路交通合理规划，进一步改善人居环境、村容村貌。农村土地规划：(1)贯彻执行有关法律、行政法规规章。(2)编制乡镇总体规划，并按程序进行规划审查、共识、听证和报批。(3)开展乡镇范围内建设工程项目的设计管理和施工管理。负责完善村庄规划编制及相关档案管理工作，并监督村庄按照规划合理安排生活生产建设；负责完善乡驻地基础设施建设，包括道路硬化，道路排水系统、环卫设施、绿化美化、路灯等设施建设等详细规划及相关档案资料的管理工作。(4)负责建筑市场的管理。办理有关项目审批事项和进行监督管理，查处违法建筑。(5)配合有关部门做好规划、环保、土管、绿化等工作。编制乡镇总体规划；抓好管理，加强改造和绿化工作；狠抓环卫队伍建设；抓各项基础设施配套建设。 18、防火防汛及涉农政策资金的执行管理工作组织开展森林火灾预防和扑救工作；汛灾防范和抢救工作；涉农政策资金执行管理工作。及时消除隐患，保证群众生命及财产安全，同时做好农业生产服务工作和惠农政策资金执行工作。防火防汛及涉农资金管理，主要负责镇村防火防汛应急预案制定，职责划分及落实，各种组织建立管理，防火防汛物资储备管理，开展防火防汛应急演练和抢险救灾工作。完成上级交办的各种惠农政策资金执行管理工作，做好生产服务指导工作。不发生灾害较大的森林火灾，不发生严重汛灾。 28 19、选举和任免检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。(1)确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。(2)对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。换届选举及人事任免，承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 20、民族宗教事务管理贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。加强宗教事务管理工作，加强其他民族宗教综合性事务管理工作。民族宗教综合治理，加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查；处理其他不可预见的民族宗教问题。对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱国人员的领导地位。加大补助力度，增强反渗透能力。不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率 ,及时解决其他民族宗教问题。 21、政法综治稳定和国家安全 29 (1)贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。(2)推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理。(3)加强政法队伍建设和领导班子建设。(4)受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。(5)坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。(6)依法打击并取缔各种非法宗教活动。抓好乡镇政法综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。协调维护社会稳定和国家安全，排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。涉法涉诉信访工作，认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。矛盾纠纷排查化解，完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。（三）工作保障措施一、加强自身建设，带出最硬队伍 30 党委层面，持续开展好党史学习教育，全面加强中心组理论学习的频次、广度和深度，学深学透党的最新理论成果和上级各项会议精神，坚持“一线工作、一线调研”，精准发现问题、解决问题，全面提升抓工作、促落实的理论功底和综合素质。农村层面，完善党员干部管理机制，持续推进基层党组织规范化建设。干部培养上注重实践经验锻炼、业务素质提升，通过“结对共建”“党建业务擂台赛”等活动，实现“以老带新传帮带，以新促老共成长”的良好局面。干部管理上注重落实奖惩机制，明确奖惩、坚决问责，为敢干、肯干、想干的村干部提供坚强的制度保障，打破“干和不干一个样，干好干坏都一样”的局面。典型培树方面，依托新时代文明实践所、站开展一系列党的理论宣教、实践活动，争创省市示范点，推进“党建引领全面乡村振兴实践站”建设，充分发挥党建带动作用，探索乡村振兴新模式。加强现有党建示范点提升，形成处处有亮点、层层有典型、村村有特色的生动局面，开创“点上开花、线上结果、面上推进”的基层党建新格局。二、、加强生态治理，打造最美环境开展农村人居环境整治“回头看”，常态化保持优美人居环境。积极争取资金，完成镇区 2 公里主要街道铣刨盖被，对镇区老街进行大修硬化。坚持科学规划，合理布局，全面推进，高标准高质量完成国土绿化任务；同时，保持高压态势进行环保治理。对“散乱污”企业、停车场、料堆、散煤等全部实施动态管理，充分发挥执法队和环保办巡查处理作用，全面进行回查和排查，严防死灰复燃和新发生的污染问题。三、加强改革创新，提供最优服务 31 探索建立综合指挥和网络信息化社会管理新模式，持续整合政务服务和综合执法等各类社会治理业务，在提高审批和执法效率、方便企业和群众办事上再谋创新，为迁西改革再树典型、再造样板。四、加强风险防范，营造最稳局面强化“稳定压倒一切”的意识，维护全镇社会和谐稳定局面。一丝不苟抓好安全生产。继续抓好安全生产宣教活动，提高安全生产意识，加大安全生产检查力度，督促隐患整改，确保辖区不出现安全生产事故。认真抓好信访稳定。密切关注涉军及其他重点群体，老案老户关注动向，加强稳控，充分发挥村信访第一道防线作用，注重日常矛盾化解，做到小事不出村、大事不出镇，无重大集体访，着力提升整治洒河桥镇综合治理整体水平。切实抓好防贫工作。进一步开展回头看活动，强化动态精准管理，对已脱贫户，做到不脱政策、不脱帮扶、不脱监管、不脱责任，防止返贫。对贫困边缘户加强监测，加大帮扶力度，因地制宜探索帮扶新途径，确保及时消除致贫风险，避免滑入贫困户行列。第二部分 32 专项资金绩效目标第三部分预算项目绩效目标 33 1、集中供暖燃料补贴绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 34 1.维护民生稳定，保障人民基本生活二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标数量指标数量指标 ≥90 百分比质量指标资金支付率资金支付率 ≥90 百分比时效指标资金支付及时率资金支付及时率 ≥90 百分比成本指标支付标准支付标准 ≥90 百分比经济效益指标工作水平工作水平 ≥90 百分比社会效益指标资金使用率资金使用率 ≥90 百分比生态效益指标维持社会稳定维持社会稳定 ≥90 百分比可持续影响指标结果准确性结果准确性 ≥90 百分比服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 百分比指标值确定依据 2、乡镇工作经费绩效目标表 1.维护民生稳定，维持机关工作正常开展，社会和谐发展。绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标数量指标数量指标 ≥90 百分比质量指标资金支付率资金支付率 ≥90 百分比时效指标资金支付及时率资金支付及时率 ≥90 百分比成本指标支付标准支付标准 ≥90 百分比经济效益指标工作水平工作水平 ≥90 百分比社会效益指标资金使用率资金使用率 ≥90 百分比生态效益指标维持社会稳定维持社会稳定 ≥90 百分比可持续影响指标结果准确性结果准确性 ≥90 百分比服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 百分比指标值确定依据 35 3、新建宿舍楼项目资金绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 36 1.提升住宿环境，提升生活幸福感。二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标数量指标数量指标 ≥90 百分比质量指标资金支付率资金支付率 ≥90 百分比时效指标资金支付及时率资金支付及时率 ≥90 百分比成本指标支付标准支付标准 ≥90 百分比经济效益指标工作水平工作水平 ≥90 百分比社会效益指标资金使用率资金使用率 ≥90 百分比生态效益指标维持社会稳定维持社会稳定 ≥90 百分比可持续影响指标结果准确性结果准确性 ≥90 百分比服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 百分比指标值确定依据 4、赵庄子事故借款绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 1.目标内容 1 二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标数量指标数量指标 ≥90 百分比质量指标资金支付率资金支付率 ≥90 百分比时效指标资金支付及时率资金支付及时率 ≥90 百分比成本指标支付标准支付标准 ≥90 百分比经济效益指标工作水平工作水平 ≥90 百分比社会效益指标资金使用率资金使用率 ≥90 百分比生态效益指标维持社会稳定维持社会稳定 ≥90 百分比可持续影响指标结果准确性结果准确性 ≥90 百分比服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 百分比指标值确定依据 37 六、政府采购预算情况 2023 年，迁西县洒河桥镇人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算 115 迁西县洒河桥镇人民政府单位：万元政府采购项目来源项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价合计政府采购金额（当年部门预算安排资金）国有资一般公基金预本经营财政专单位财政拨共预算算拨款预算拨户核拨资金款结转拨款款非财政拨款结转结余 2023 年预留中小微企业份额注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息迁西县洒河桥镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 622.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。部门固定资产占用情况表 115 迁西县洒河桥镇人民政府截止时间：2022-12-31 项资产总额 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 38 目数量 2700 价值（金额单位：万元） 622.67 222.42 3 29.20 518 371.05 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 39 第二部分 40 部门所属单位预算一、迁西县洒河桥镇人民政府本级收支预算单位预算收支总表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级预算年度：2023 单位：万元收入序号项栏次目 1 支出预算数项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2113.35 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出 5 五、事业收入五、教育支出 6 六、事业单位经营收入六、科学技术支出 7 七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出预算数 4 1790.97 104.49 115.79 41 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级单位：万元收入序号项栏次目 1 支出预算数项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 42 预算年度：2023 本年收入合计 2113.35 上年结转结余预算数 4 102.12 本年支出合计 2113.35 支出总计 2113.35 年终结转结余收入总计 2113.35 单位预算收入总表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码科目名称栏次 1 2 合计 1 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务本年收入合计小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2113.35 2113.35 2113.35 1790.97 1790.97 1790.97 1790.97 1790.97 1790.97 812.37 812.37 812.37 60.00 60.00 60.00 918.60 918.60 918.60 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 2 201 3 20103 4 2010301 5 2010302 6 2010399 7 208 8 20805 9 2080505 10 210 卫生健康支出 115.79 115.79 115.79 11 21011 行政事业单位医疗 115.79 115.79 115.79 12 2101101 行政单位医疗 115.79 115.79 115.79 行政运行一般行政管理事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出上年结转 12 43 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级预算年度：2023 单位：万元功能分类科目 44 序号科目编码科目名称栏次 1 2 本年收入合计小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 221 住房保障支出 102.12 102.12 102.12 14 22102 住房改革支出 102.12 102.12 102.12 15 2210201 住房公积金 102.12 102.12 102.12 上年结转 12 单位预算支出总表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码科目名称栏次 1 2 1 合计合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 7 8 2113.35 1134.75 978.60 2 201 一般公共服务支出 1790.97 812.37 978.60 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1790.97 812.37 978.60 4 2010301 行政运行 812.37 812.37 5 2010302 一般行政管理事务 60.00 60.00 6 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 918.60 918.60 7 208 社会保障和就业支出 104.49 104.49 8 20805 行政事业单位养老支出 104.49 104.49 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.49 104.49 10 210 卫生健康支出 115.79 115.79 11 21011 行政事业单位医疗 115.79 115.79 12 2101101 行政单位医疗 115.79 115.79 13 221 住房保障支出 102.12 102.12 14 22102 住房改革支出 102.12 102.12 15 2210201 住房公积金 102.12 102.12 45 单位预算财政拨款收支总表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级预算年度：2023 单位：万元收入序号栏次项目 1 支出金额项 2 2113.35 目 3 1 一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 46 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 4 5 6 7 1790.97 1790.97 104.49 104.49 115.79 115.79 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级预算年度：2023 单位：万元收入序号栏次项目 1 支出金额项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 2113.35 本年支出合计合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 4 5 6 7 102.12 102.12 2113.35 2113.35 2113.35 2113.35 年末财政拨款结转和结余 2113.35 支出总计 47 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级序号功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次 1 48 预算年度：2023 合计单位：万元合计基本支出项目支出 3 4 5 2113.35 1134.75 978.60 2 201 一般公共服务支出 1790.97 812.37 978.60 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1790.97 812.37 978.60 4 2010301 行政运行 812.37 812.37 5 2010302 一般行政管理事务 60.00 60.00 6 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 918.60 918.60 7 208 社会保障和就业支出 104.49 104.49 8 20805 行政事业单位养老支出 104.49 104.49 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.49 104.49 10 210 卫生健康支出 115.79 115.79 11 21011 行政事业单位医疗 115.79 115.79 12 2101101 行政单位医疗 115.79 115.79 13 221 住房保障支出 102.12 102.12 14 22102 住房改革支出 102.12 102.12 15 2210201 住房公积金 102.12 102.12 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级序号预算年度：2023 支出部门经济分类科目单位：万元一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1134.75 1056.48 78.28 2 301 工资福利支出 1037.31 1037.31 3 30101 基本工资 329.35 329.35 4 30102 津贴补贴 221.04 221.04 5 30103 奖金 15.78 15.78 6 30107 绩效工资 144.43 144.43 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.49 104.49 8 30110 职工基本医疗保险缴费 46.33 46.33 9 30111 公务员医疗补助缴费 66.28 66.28 10 30112 其他社会保障缴费 7.51 7.51 11 30113 住房公积金 102.12 102.12 12 302 商品和服务支出 78.28 78.28 13 30201 办公费 6.39 6.39 14 30205 水费 1.07 1.07 15 30206 电费 1.07 1.07 16 30207 邮电费 0.60 0.60 17 30211 差旅费 7.10 7.10 18 30216 培训费 0.71 0.71 19 30217 公务接待费 0.71 0.71 49 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级序号 50 预算年度：2023 支出部门经济分类科目单位：万元一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 3.64 3.64 21 30229 福利费 7.59 7.59 22 30231 公务用车运行维护费 7.50 7.50 23 30239 其他交通费用 41.91 41.91 24 303 对个人和家庭的补助 19.16 19.16 25 30302 退休费 18.14 18.14 26 30305 生活补助 1.02 1.02 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级序号栏次预算年度：2023 功能分类科目科目编码科目名称 1 2 单位：万元合计基本支出项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 51 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级序号栏次预算年度：2023 功能分类科目科目编码科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 52 单位：万元合计基本支出项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级预算年度：2023 单位：万元资金性质序号项目栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 8.92 8.92 8.21 8.21 7.50 7.50 7.50 7.50 0.71 0.71 0.71 0.71 其中：教学科研人员因公出国（境）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 53 迁西县洒河桥镇人民政府本级 2023 年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将迁西县洒河桥镇人民政府本级 2023 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）贯彻执行党的方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（二）负责制定本乡经济和社会发展规划、计划；管理本镇经济工作、财政预算和收支；负责有关的经济、社会统计工作。（三）负责村乡建设、土地规划、村容村貌、环境卫生、绿化美化等管理工作。（四）负责计划生育管理工作。（五）负责社会救济、婚姻登记、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理服务工作。（六）负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人和老人、残疾人的合法权益。（七）指导村委会的工作，促进村委会的组织建设，提高其自治能力。（八）负责辖区的社会治安综合治理及外来人员的管理工作；负责保护国家、集体和个人财产安全，维护社会秩序，保障公民人身权利和民主权利。（九）负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾组织、协调工作。（十）会同有关部门，负责节水、环保等工作。 54 （十一）负责乡的社会化服务的管理工作。（十二）负责农民的管理工作以及劳动力资源的配置、管理工作。（十三）负责办理人民来信来访，反映人民群众的意见和要求。（十四）负责群众性的文化、教育、体育、卫生保健及科普工作。 (十五)承办县人民政府交办的其它事项。机构设置：单位机构设置情况单位名称迁西县洒河桥镇人民政府本级单位性质单位规格经费保障形式行政正科级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1.收入说明 2023 年预算收入 2113.35 万元，其中：一般公共预算收入 2113.35 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2.支出说明 2020 年支出预算 2113.35 万元，其中基本支出 1134.75 万元，包括人员经费 1056.48 万元和日常公用经费 78.28 万元；项目支出 978.60 万元，主要为新建宿舍楼项目资金和赵庄子事故借款等；其他支出 0 万元。三、机关运行经费安排情况 55 2023 年，我单位运行经费共计安排 78.28 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.21 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 7.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元)；公务接待费 0.71 万元。公务接待费比 2022 年增加 0.04 万元，原因是：人员调入导致核算公务接待费预算基数变大！五、预算绩效信息 56 1、集中供暖燃料补贴绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 1.维护民生稳定，保障人民基本生活二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标数量指标数量指标 ≥90 百分比质量指标资金支付率资金支付率 ≥90 百分比时效指标资金支付及时率资金支付及时率 ≥90 百分比成本指标支付标准支付标准 ≥90 百分比经济效益指标工作水平工作水平 ≥90 百分比社会效益指标资金使用率资金使用率 ≥90 百分比生态效益指标维持社会稳定维持社会稳定 ≥90 百分比可持续影响指标结果准确性结果准确性 ≥90 百分比服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 百分比指标值确定依据 57 2、乡镇工作经费绩效目标表 1.维护民生稳定，维持机关工作正常开展，社会和谐发展。绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 58 二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标数量指标数量指标 ≥90 百分比质量指标资金支付率资金支付率 ≥90 百分比时效指标资金支付及时率资金支付及时率 ≥90 百分比成本指标支付标准支付标准 ≥90 百分比经济效益指标工作水平工作水平 ≥90 百分比社会效益指标资金使用率资金使用率 ≥90 百分比生态效益指标维持社会稳定维持社会稳定 ≥90 百分比可持续影响指标结果准确性结果准确性 ≥90 百分比服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 百分比指标值确定依据 3、新建宿舍楼项目资金绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 1.提升住宿环境，提升生活幸福感。二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标数量指标数量指标 ≥90 百分比质量指标资金支付率资金支付率 ≥90 百分比时效指标资金支付及时率资金支付及时率 ≥90 百分比成本指标支付标准支付标准 ≥90 百分比经济效益指标工作水平工作水平 ≥90 百分比社会效益指标资金使用率资金使用率 ≥90 百分比生态效益指标维持社会稳定维持社会稳定 ≥90 百分比可持续影响指标结果准确性结果准确性 ≥90 百分比服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 百分比指标值确定依据 59 4、赵庄子事故借款绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 60 1.目标内容 1 二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标数量指标数量指标 ≥90 百分比质量指标资金支付率资金支付率 ≥90 百分比时效指标资金支付及时率资金支付及时率 ≥90 百分比成本指标支付标准支付标准 ≥90 百分比经济效益指标工作水平工作水平 ≥90 百分比社会效益指标资金使用率资金使用率 ≥90 百分比生态效益指标维持社会稳定维持社会稳定 ≥90 百分比可持续影响指标结果准确性结果准确性 ≥90 百分比服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 百分比指标值确定依据六、政府采购预算情况 2023 年，迁西县洒河桥镇人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。单位政府采购预算 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级单位：万元政府采购项目来源项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价合计政府采购金额（当年部门预算安排资金）国有资一般公基金预本经营财政专单位财政拨共预算算拨款预算拨户核拨资金款结转拨款款非财政拨款结转结余 2023 年预留中小微企业份额注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息迁西县洒河桥镇人民政府本级上年末固定资产金额为 622.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表 115001 迁西县洒河桥镇人民政府本级项资产总额 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产目截止时间：2022-12-31 数量 2700 价值（金额单位：万元） 622.67 222.42 3 29.20 518 371.05 61 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。 62