榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站2023年预算公开.pdf

榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站 2023 年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.负责区域内畜牧业发展规划的组织实施，动物疫病防控、 动物及产品检疫、畜禽良种繁育改良、畜牧生产统计等工作； 2.负责畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作； 3.负责村级动物防疫员培训指导工作； 4.承担区畜牧兽医局交办的其他工作。 （二）机构设置 榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站为乡镇副科建制，设置 副科级领导职数 1 名。 二、工作任务 1.规范动物调用监管制度; 2.按时高标准完成畜牧业统计与监测; 3.配合完成种质资源普查工作; 4.强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在 90% 以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口 蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上; 5.加强动物流行病学调查与预警预报工作，年内区域不发 生重大动物疫病。 6.牢收畜产品质量安全、养殖污染防治、畜牧业安全生产 等底线任务，拓宽养殖场户增收致富渠道，以畜牧产业振兴助 推全面乡村振兴。 三、人员情况说明 截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业 人员 7 人；本单位无离退休人员。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位 预算管理。本单位当年预算收入 104.84 万元，其中一般公共 预算拨款收入 104.84 万元；本单位当年预算支出 104.84 万元， 其中一般公共预算拨款支出 104.84 万元。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 104.84 万元，其中一般公共预 算拨款收入 104.84 万元；本单位当年财政拨款支出 104.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.84 万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 104.84 万元。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 104.84 万元，其中： （1）事业运行（2130104）71.55 万元。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 8.04 万元。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.02 万元。 （4）事业单位医疗（2101101）3.42 万元。 （5）住房公积金（2210201）7.52 万元。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 104.84 万元，其中： 工资福利支出（301）91.29 万元。 商品和服务支出（302）8.56 万元。 专项业务经费（302）10.00 万元，与上年减少 2.00 万元， 原因是公用经费减少。 （2）本单位当年一般公共预算支出 104.84 万元，其中： 机关工资福利支出（501）91.29 万元。 机关商品和服务支出（502）8.56 万元。 专项业务经费（302）10.00 万元，与上年减少 2.00 万元， 原因是公用经费减少。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训 费经费预算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的 设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 104.84 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 8.56 万元。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 本单位不涉及 本单位不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1048356.16 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 1048356.16 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1048356.16 一、部门预算 预算数 1048356.16 1048356.16 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 948356.16 1、机关工资福利支出 0.00 1048356.16 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 912784.32 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 35571.84 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 998356.16 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 100000.00 6、对事业单位资本性补助 50000.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 34153.92 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 13、农林水支出 123540.72 0.00 (2)商品和服务支出 50000.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出 (基本建设 ) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 12、债务还本支出 0.00 815479.84 50000.00 (7)对企业补助 (基本建设 ) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 出 预算数 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 75181.68 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 405 榆林市横山区畜牧 兽医局 榆林市横山区石湾 405008 区域畜牧兽医站 1,048,356.16 1,048,356.16 1,048,356.16 1,048,356.16 1,048,356.16 1,048,356.16 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 对附属单 用事业基 政府性基 上级补助 事业单位 上年实户 事业收入 位上缴收 金弥补收 上年结转 金拨款 收入 经营收入 资金余额 入 支差额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 405 榆林市横山区畜牧兽 医局 榆林市横山区石湾区 405008 域畜牧兽医站 1,048,356.16 1,048,356.16 1,048,356.16 1,048,356.16 1,048,356.16 1,048,356.16 其中：专项 政府性基金拨 款 资金列入部 门预算的项 目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 收入 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1048356.16 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1048356.16 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 1048356.16 一、财政拨款 预算数 1048356.16 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 948356.16 1、机关工资福利支出 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 912784.32 2、机关商品和服务支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 35571.84 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 998356.16 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 100000.00 6、对事业单位资本性补助 50000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 其中：专项资金列入部门预 算的项目 1048356.16 预算数 出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 123540.72 0.00 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 34153.92 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设 ) 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 815479.84 0.00 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 13、农林水支出 50000.00 7、对企业补助 50000.00 (7)对企业补助 (基本建设 ) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 75181.68 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 预算数 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 1,048,356.16 912,784.32 社会保障和就业支出 123,540.72 123,540.72 行政事业单位养老支出 120,581.04 120,581.04 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 80,387.16 80,387.16 40,193.88 40,193.88 2,959.68 2,959.68 2,959.68 2,959.68 卫生健康支出 34,153.92 34,153.92 行政事业单位医疗 34,153.92 34,153.92 事业单位医疗 34,153.92 34,153.92 农林水支出 815,479.84 农业农村 2130104 2130199 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 213 21301 专项业务经费支出 35,571.84 100,000.00 679,908.00 35,571.84 100,000.00 815,479.84 679,908.00 35,571.84 100,000.00 事业运行 715,479.84 679,908.00 35,571.84 其他农业农村支出 100,000.00 合计 208 公用经费支出 100,000.00 备注 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 22102 2210201 人员经费支出 1,048,356.16 912,784.32 住房保障支出 75,181.68 75,181.68 住房改革支出 75,181.68 75,181.68 住房公积金 75,181.68 75,181.68 合计 221 合计 公用经费支出 35,571.84 专项业务经费支出 100,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 1,048,356.16 912,784.32 912,784.32 912,784.32 100,000.00 85,571.84 35,571.84 50,000.00 8,400.00 43,000.00 基本工资 50501 工资福利支出 659,608.00 659,608.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 20,300.00 20,300.00 30108 机关事业单位基本养老保 50501 险缴费 工资福利支出 80,387.16 80,387.16 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 40,193.88 40,193.88 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 37,113.60 37,113.60 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 75,181.68 75,181.68 商品和服务支出 专项业务经费支出 35,571.84 30101 302 公用经费支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 51,400.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 2,000.00 2,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 5,000.00 5,000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 12,771.84 12,771.84 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 14,400.00 14,400.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 1,048,356.16 合计 310 资本性支出 31008 物资储备 合计 50601 资本性支出（一） 人员经费支出 912,784.32 公用经费支出 35,571.84 专项业务经费支出 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 948,356.16 912,784.32 社会保障和就业支出 123,540.72 123,540.72 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 120,581.04 120,581.04 80,387.16 80,387.16 40,193.88 40,193.88 2,959.68 2,959.68 2,959.68 2,959.68 卫生健康支出 34,153.92 34,153.92 行政事业单位医疗 34,153.92 34,153.92 事业单位医疗 34,153.92 34,153.92 农林水支出 715,479.84 679,908.00 35,571.84 农业农村 715,479.84 679,908.00 35,571.84 2130104 事业运行 715,479.84 679,908.00 35,571.84 2130199 其他农业农村支出 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 213 21301 35,571.84 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 948,356.16 912,784.32 住房保障支出 75,181.68 75,181.68 住房改革支出 75,181.68 75,181.68 住房公积金 75,181.68 75,181.68 公用经费支出 35,571.84 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 948,356.16 912,784.32 工资福利支出 912,784.32 912,784.32 30101 基本工资 50501 工资福利支出 659,608.00 659,608.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 20,300.00 20,300.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 50501 工资福利支出 80,387.16 80,387.16 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 40,193.88 40,193.88 30110 职工基本医疗保险缴 费 50501 工资福利支出 37,113.60 37,113.60 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 75,181.68 75,181.68 302 商品和服务支出 公用经费支出 35,571.84 35,571.84 35,571.84 8,400.00 8,400.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 30206 电费 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 12,771.84 12,771.84 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 14,400.00 14,400.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 948,356.16 合计 310 资本性支出 31008 物资储备 合计 50601 资本性支出（一） 人员经费支出 912,784.32 公用经费支出 35,571.84 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出 (基本建设 ) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助 (基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 本年收入合计 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 0.00 本年支出合计 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 本年支出合计 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 本年支出合计 预算数 0.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 405 405008 单位（项目）名称 项目金额 合计 100,000.00 榆林市横山区畜牧兽医局 100,000.00 榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站 100,000.00 专用项目 100,000.00 专项业务类 100,000.00 办公、检疫经费 50,000.00 办公、检疫经费 物资储备 50,000.00 物资储备 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出 国 公务接 费 （境） 待费 小 公务用车购 公务用车运 费用 计 置费 行维护费 ** ** ** ** ** 增减变化情况 ** 培训 合计 费 ** ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 因公 会议 培训 费 合计 出国 公务接 费 费 公务用 公务用 （境） 待费 小计 车购置 车运行 费用 费 维护费 ** ** ** ** ** ** ** ** 小计 ** 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 ** ** 公务用车购置及运行维护 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 ** ** ** 会议 培训 费 费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 物资储备 主管部门 榆林市横山区畜牧兽医局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 5.00 其中：财政拨款 5.00 其他资金 5.00 2023年物资储备，保障区域畜牧兽医站工作顺利进行。 一级指标 产 出 指 标 年度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 物资储备专项费 5万元 质量指标 资金拨付率 100% 时效指标 及时率 成本指标 支出超过指标 经济效益 指标 优化资源配置，提高资金使用 率 社会效益 指标 提高单位执行力和公信力 在规定时间内 完成 ≤5万元 支出不超过预 算 逐步提高 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 工作人员满意度 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 100% 备注 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办公、检疫经费 主管部门 榆林市横山区畜牧兽医局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 5.00 其中：财政拨款 5.00 其他资金 5.00 2023年办公费及检疫点经费，保障区域畜牧兽医站工作顺利进行 一级指标 产 出 指 标 年度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办公费及检疫点经费 5万元 质量指标 资金拨付率 100% 时效指标 及时率 成本指标 支出超过指标 经济效益 指标 优化资源配置，提高资金使用 率 社会效益 指标 提高单位执行力和公信力 在规定时间内 完成 ≤5万元 支出不超过预 算 逐步提高 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 工作人员满意度 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 100% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 工资福利支出 人员工资支出 91.28 91.28 商品服务支出 保单位运转 8.56 8.56 99.84 99.84 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 保障响水区域畜牧兽医站2023年工作顺利进行 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 单位运转及人员工资 99.84万元 质量指标 资金拨付率 100% 时效指标 及时率 在规定时间内完成 成本指标 支出超过指标 ≤99.84万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 优化资源配置，提高资金使 指标 用率 社会效益 提高单位执行力和公信力 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指 工作人员满意度 标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 支出不超过预算 逐步提高 100% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注