2021年西安市临潼区住房保障中心综合预算公开报表.pdf

2021 年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：西安市临潼区住房保障中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表2 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表3 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 是 不涉及 表4 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 是 不涉及 表5 2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表6 2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表 表1 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 ** 合计 212 21203 2120399 221 22101 2210106 2210107 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 合计 435 200 200 200 235 235 160 75 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 专项业务经费支出 435 200 200 200 235 235 160 75 备注 表2 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30213 30226 30228 30231 30299 303 30399 310 31002 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 维修（护）费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的 补助 资本性支出 办公设备购置 政府经济科目编 码 ** 政府经济科目名 称 ** 50501 工资福利支出 435 186.82 96 50501 工资福利支出 16.8 16.8 50501 工资福利支出 24 24 50501 工资福利支出 13.9 13.9 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 0.12 36 143.18 24 90 20 4 4 1.18 75 0.12 36 143.18 24 90 20 4 4 1.18 75 50999 其他对个人和家 庭补助 75 75 30 30 30 30 50601 资本性支出（一） 合计 人员经费 公用经费 支出 支出 ** ** 专项业务 经费支出 435 186.82 96 备注 表3 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 表4 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 部门经济科目编码 ** 部门经济科目名称 ** 政府经济科目编码 ** 政府经济科目名称 ** 合计 ** 人员经费支出 ** 公用经费支出 ** 单位：万元 备注 ** 表5 2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支 出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探工业信息等支 出 九、金融支出 十、其他支出 十一、转移性支出 预算数 支 部门预算支出经济分类科 目（按大类） 一、人员经费和公用经费支 出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 二、专项业务经费支出 工资福利支出 本年收入合计 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 资本性支出(基本建 九、对个人和家庭的补助 十、对社会保障基金补助 资本性支出 对企业补助(基本建 十二、债务还本支出 设) 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 出 设） 十四、债务发行费用支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年支出合计 本年支出合计 十一、债务利息及费用支出 十三、转移性支出 十四、预备费及预留 十五、其他支出 本年支出合计 预算数 表6 2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表 （不含上年结转） 单位：万元 单位编码 239 239007 单位（项目）名称 合计 西安市临潼区住房和城乡建设局 西安市临潼区住房保障中心 专用项目 其他履职业务经费 项目金额 435 435 435 435 435 E 类人才租金补贴 15 保障中心运行经费 200 公共租赁住房维护支出 100 廉租房租金补贴 60 选调生室内配套项目 60 项目简介 E 类人才补贴预算 2021 年拟保障 230 户，据临潼区组织部、财政局及建住局 联合发文（临建发〔2018〕28 号）文件精神要求，从 2018 年 7 月 1 日开始 我区将对符合 E 类人才人员，每月按 300 元发放租赁补贴，资金由市级财政 承担 80％，区级财政承担 20％。2020 年预计需 15 万元 E 类人才专项资金。 西安市临潼区住房保障中心属于建住局下属经费自理单位，负责全区保障 房日常工作管理，廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务的 管理，无收入来源。保证单位正常运转，确保全区保障房工作顺利开展。 西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，根据西安市临 潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租住房实物配 租实施细则（试行）>的通知》（临政办发〔2010〕165 号）文件，为确保我 区保障房工作的顺利进行，项目实施资金为 100 万元，专项用于公共租赁住 房维护支出。 廉租房租金补贴通过三级审核，层层把关，主申请人提供住房情况，收入证 明及家庭成员信息等条件提交申请，预计 2021 年保障 210 户，保障 480 人。 2021 年初步计划招录 15 名，具体标准为起居室铺设复合木地板、装窗帘、 实木床（含 5 公分棕垫）、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P 空调，厨房配置抽油烟机灶具套装，电烧水壶、卫生间配置 60 升电热水器、 百叶窗、过道、阳台刷环氧地坪漆等。以往年每户 3.95 万元计算，2021 年 计划需 60 万元。