凉山州儿童福利院2020年部门预算公开表.xls

凉山州儿童福利院 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 部门收支总表 单位名称： 凉山州儿童福利院 单位：万元 收 项 目 入 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 875.84 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、预算外资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 2020年预算数 八、社会保障和就业支出 1593.07 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 27.12 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 36.18 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 309.98 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 875.84 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 收 本 年 支 出 合 计 1966.36 三十、事业单位结余分配 1090.52 三十一、结转下年 入 总 计 1966.36 支 出 总 计 1966.36 表1-1 部门预算收入总表 单位名称： 凉山州儿童福利院 单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预算 拨款收入 合计 1966.36 1090.52 875.84 凉山州儿童福利院 1966.36 1090.52 875.84 208 05 05 146401 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 10 01 146401 儿童福利 208 99 01 146401 36.40 36.40 1538.20 762.06 776.14 其他社会保障和就业支出 18.48 18.48 210 11 02 146401 事业单位医疗 17.52 17.52 210 11 99 146401 其他行政事业单位医疗支出 9.60 9.60 221 02 01 146401 住房公积金 36.18 36.18 229 60 02 146401 用于社会福利的彩票公益金支出 309.98 309.98 第 3 页,共 20 页 政府性基金预 算拨款收入 国有资本 经营预收 入 预算外资金收 入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 用事业基 金弥补收 支差额 表1-2 部门预算支出总表 单位名称： 凉山州儿童福利院 单位：万元 项 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 1966.36 483.92 1482.44 凉山州儿童福利院 1966.36 483.92 1482.44 36.40 36.40 1538.20 384.22 208 05 05 146401 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 10 01 146401 儿童福利 208 99 01 146401 其他社会保障和就业支出 18.48 210 11 02 146401 事业单位医疗 17.52 17.52 210 11 99 146401 其他行政事业单位医疗支出 9.60 9.60 221 02 01 146401 住房公积金 36.18 36.18 229 60 02 146401 用于社会福利的彩票公益金支出 309.98 第 4 页,共 20 页 1153.98 18.48 309.98 事业单位经营支 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称： 凉山州儿童福利院 收 项 单位：万元 入 目 2020年预算数 一、本年收入 项 目 合计 875.84 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 875.84 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 1053.65 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 上年结转安排 1929.49 875.84 1053.65 1556.20 812.54 743.66 27.12 27.12 36.18 36.18 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 支 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 309.98 其他支出 309.98 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 1929.49 支 出 总 计 1929.49 第 5 页,共 20 页 875.84 1053.65 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出） 单位：万元 单位名称： 凉山州儿童福利院 项 目 科目编码 总计 单位代码 类 当年财政拨款安排 一般公共预算安排 单位名称（科目） 上年结转安排 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 款 合计 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 合计 1929.49 875.84 875.84 483.92 391.92 1053.65 1053.65 凉山州儿童福利院 1929.49 875.84 875.84 483.92 391.92 1053.65 1053.65 200.72 204.00 204.00 200.72 204.00 204.00 888.64 684.64 684.64 483.92 505 01 146401 对事业单位经常性补助 工资福利支出 403.34 403.34 403.34 403.34 505 02 146401 商品和服务支出 485.30 281.30 281.30 80.58 对事业单位资本性补助 432.79 191.20 191.20 191.20 241.59 241.59 资本性支出（一） 432.79 191.20 191.20 191.20 241.59 241.59 506 01 146401 对个人和家庭的补助 492.07 492.07 492.07 509 01 146401 社会福利和救助 445.41 445.41 445.41 509 99 146401 其他对个人和家庭补助 46.66 46.66 46.66 115.98 115.98 115.98 115.98 115.98 115.98 其他支出 599 99 146401 其他支出 单位名称： 凉山州儿童福利院 项 目 工资福利支出 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称 （科目） 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 项 合计 875.84 403.34 111.78 27.22 67.18 凉山州儿童福利院 875.84 403.34 111.78 27.22 67.18 208 05 05 146401 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.40 36.40 208 10 01 146401 儿童福利 776.14 303.64 210 11 02 146401 事业单位医疗 17.52 17.52 210 11 99 146401 其他行政事业单位医疗支出 9.60 9.60 221 02 01 146401 住房公积金 36.18 36.18 伙食补 助费 机关事 职业年 业单位 金缴费 基本养 老保险 88.51 36.40 缴费 88.51 36.40 绩效工 资 职工基 公务员 本医疗 医疗补 保险缴 助缴费 费 17.52 17.52 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 11.79 36.18 6.76 11.79 36.18 6.76 医疗费 其他工 资福利 支出 36.40 111.78 27.22 67.18 88.51 2.18 6.76 17.52 9.60 36.18 商品和服务支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 281.30 8.50 0.50 1.10 1.10 0.90 29.98 0.60 0.87 193.72 4.36 281.30 8.50 0.50 1.10 1.10 0.90 29.98 0.60 0.87 193.72 4.36 281.30 8.50 0.50 1.10 1.10 0.90 29.98 0.60 0.87 193.72 4.36 一般公共预算支出表 对个人和家庭的补助 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 3.60 29.10 3.00 3.97 3.60 29.10 3.00 3.97 3.60 29.10 3.00 3.97 小计 离休费 退休费 退职(役 抚恤金 费 生活补 助 救济费 医疗费 补助 债务利息及发行费用 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 代缴社 会保险 费 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 国外债 务发行 费用 资本性支出（基本建设） 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 资本性支出 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 191.20 134.00 57.20 191.20 134.00 57.20 191.20 134.00 57.20 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 安置补 助 本性支出 对企业补助（基本建设） 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 小计 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 小计 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 对社会保障基金补助 利息补 贴 其他对 企业补 助 小计 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保障基 金 其他支出 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴 表3 单位：万元 他支出 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州儿童福利院 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 483.92 403.34 80.58 凉山州儿童福利院 483.92 403.34 80.58 工资福利支出 403.34 403.34 301 01 146401 基本工资 111.78 111.78 301 02 146401 津贴补贴 27.22 27.22 301 03 146401 奖金 67.18 67.18 301 07 146401 绩效工资 88.51 88.51 301 08 146401 机关事业单位基本养老保险缴费 36.40 36.40 301 10 146401 职工基本医疗保险缴费 17.52 17.52 301 12 146401 其他社会保障缴费 11.79 11.79 301 13 146401 住房公积金 36.18 36.18 301 99 146401 其他工资福利支出 6.76 6.76 商品和服务支出 80.58 80.58 302 01 146401 办公费 6.00 6.00 302 04 146401 手续费 0.50 0.50 302 05 146401 水费 1.10 1.10 302 06 146401 电费 1.10 1.10 302 07 146401 邮电费 0.90 0.90 302 11 146401 差旅费 27.98 27.98 302 13 146401 维修(护)费 0.60 0.60 302 17 146401 公务接待费 0.87 0.87 302 26 146401 劳务费 1.00 1.00 302 28 146401 工会经费 4.36 4.36 302 29 146401 福利费 3.60 3.60 302 31 146401 公务用车运行维护费 29.10 29.10 302 39 146401 其他交通费用 3.00 3.00 302 99 146401 其他商品和服务支出 0.47 0.47 第 13 页,共 20 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州儿童福利院 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 391.92 凉山州儿童福利院 391.92 儿童福利 391.92 208 10 01 146401 儿童用工服务费 54.72 208 10 01 146401 福利特殊教育学校（学前教育部）保教人员经费 70.00 208 10 01 146401 家庭寄养项目补助 4.00 208 10 01 146401 临聘人员经费 72.00 208 10 01 146401 特殊儿童康复设备及幼儿教育设施设备采购专项 134.00 208 10 01 146401 婴幼儿托育照护试点内部改造资金 57.20 第 14 页,共 20 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州儿童福利院 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境 ）费用 合计 146401 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 29.97 29.10 29.10 0.87 凉山州儿童福利院 29.97 29.10 29.10 0.87 第 15 页,共 20 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州儿童福利院 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 16 页,共 20 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州儿童福利院 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境 ）费用 第 17 页,共 20 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 单位 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 2020年部门预算项目绩效目标 单位：万元 单位名称(项目名称) 合计 凉山州民政局 凉山州儿童福利院 特殊儿童康复设备 及幼儿教育设施设备采 购专项 婴幼儿托育照护试 点内部改造资金 项目资金 资金总 财政拨 其他资 额 款 金 1069 191 878 1069 191 878 1069 191 878 134 57 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 帮助学龄前儿童完成学前教育 所需的教学器材，让学龄前儿 童享有学龄前教育；帮助残疾 佛山市慈善基 儿童提供康复提供康复训练所 金会捐款 需的器材，让残疾儿童获得更 好的康复。 2020年1月至 2020年12月 院内30名学前 儿童和40名脑 瘫儿童。 多媒体运动康 复训练室器材 职业情景教室 器材生活教育 与自理能力主 教练室器材 婴幼儿托育照护试点内部改造 改造教室数量 134 57 完成时间 按照教育文体 局要求实施内 部改造 婴幼儿托育照 护数量 婴幼儿托育照 护对象 ysbs1872-根据凉财 社〔2018〕72号，下达 2018年州级特殊困难儿 童生活保障补助资金。 190702-根据凉财社 〔2019〕64号，下达 2019年州级特殊困难儿 童补助资金 cz2230-儿童康复文 体综合场项目建设资金 （捐赠款） cz2232-儿童户外活 动场设施设备更换专项 1014-根据川财社〔 2019〕68号、凉财社〔 2019〕105号下达2019年 中央彩票公益金支持社 会福利事业 190619-根据川财社 〔2019〕29号、凉财社 〔2019〕62号下达2019 年省级财政福彩公益金 （第二批） f01-下达2019年第 二次福彩公益金项目资 金 28 28 410 410 120 120 10 10 194 194 16 16 100 100 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 134万 康复设施设备 的利用率(%) 100% 100% 设备使用及影 响 长期 提升服务环境 按标准实施改造 满意度指标 三级指标 指标值 使用人群 100% 服务对象满意 度 99% 100% 100% 4套 2020年8月底前 100% 60名 0-6周岁 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 部门（单位）名称 凉山州儿童福利院 预算金额 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策，研究拟定全州孤 儿救助实施方案，收养确实无法分散安置孤残儿童和受 艾滋病影响致孤儿童，为孤残儿童提供养育、预防、医 疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训。 孤残儿童养育工作 金额合计 年度 总体 目标 其他资金 391.92 200.72 191.2 391.92 391.92 191.2 贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策，研究拟定全州孤儿救助实施方案，收养确实无法分散安置孤残儿童和受艾滋病影响致孤儿童，为孤残儿童提供养育、预防 、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 孤儿生活保障标准，集中(元/人/月) 1400元/人 2 孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活保障标准 1400元/人 3 孤儿基本生活费资金保障对象福利保障情况 较好 4 福利机构和散居残疾孤儿实施手术和住院治疗率(%) 100 5 综合康复率(%) 100 6 入院，送养儿童体检率(%) 100 7 提升孤残儿童生活自理能力 260人 质量指标 9 项目完成率（%） 100 成本指标 19 成本 875.84万元 社会效益 6 公众满意度（%） 99% 满意度指标 21 公众满意度（%） 99% 项目完成目标 满意度指标 三级指标序号 1 数量指标 绩 效 目 标 财政拨款