2021年度唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心部门决算.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：415012 单位名称：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服 务中心 二〇二二年七月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务； 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突 发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传 染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划 免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和 儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好计 划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防 和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件， 引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。 二、机构设置 我单位是经费自理事业单位，经费形式为财政性资金定额或定 项补助，机构规格为正股级单位，内设办公室、妇幼保健科、内科、 外科、中医科、妇产科、儿科、放射科、心电 B 超室、公共卫生科、 检验科、财务科等。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 438.72 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 3.16 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 2.11 10 十、节能环保支出 41 636.96 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 36 241.34 五、教育支出 27 683.21 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 10.86 年末结转和结余 60 30 总计 31 694.08 639.08 55.00 61 总计 62 694.08 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 210 21003 2100301 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 683.21 438.72 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 681.10 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 卫生健康支出 基层医疗卫生 机构 城市社区卫生 机构 7 241.34 3.16 522.07 277.57 241.34 3.16 185.86 185.86 241.34 3.16 78.12 2100399 其他基层医疗 卫生机构支出 13.59 13.59 21004 公共卫生 159.03 159.03 147.98 147.98 10.59 10.59 0.46 0.46 2100499 6 436.60 322.62 2100410 5 3.16 乡镇卫生院 基本公共卫生 服务 突发公共卫生 事件应急处理 其他公共卫生 支出 4 241.34 2100302 2100408 3 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 210 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100408 2100410 2100499 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 2 合计 639.08 639.08 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 636.96 636.96 478.31 478.31 185.86 185.86 278.86 278.86 13.59 13.59 158.66 158.66 147.60 147.60 10.59 10.59 0.46 0.46 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 卫生健康支出 基层医疗卫生 机构 城市社区卫生 机构 乡镇卫生院 其他基层医疗 卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生 服务 突发公共卫生 事件应急处理 其他公共卫生 支出 项目支出 3 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 支 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 438.72 一、一般公共服务支出 27 年初财政拨款结转和结余 28 0.20 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.20 61 59 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 438.91 总计 2 3 2.11 2.11 33 本年收入合计 438.72 本年支出合计 一般 政府性 国有资 公共 基金预 本经营 预算 算财政 预算财 财政 拨款 政拨款 拨款 64 436.23 436.23 438.34 438.34 0.57 0.57 438.91 438.91 4 5 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 208 20805 2080501 210 21003 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 卫生健康支出 基层医疗卫生机 构 1 2 3 438.34 438.34 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 436.23 2.11 436.23 277.57 277.57 2100301 城市社区卫生机 构 185.86 185.86 2100302 乡镇卫生院 78.12 78.12 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 13.59 13.59 21004 公共卫生 158.66 158.66 2100408 基本公共卫生服 务 147.60 147.60 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 10.59 10.59 2100499 其他公共卫生支 出 0.46 0.46 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 256.54 302 商品和服务支出 50.29 30201 办公费 25.77 30202 印刷费 40.56 30203 咨询费 3.50 30204 手续费 60.46 30205 水费 135.35 307 4.72 30701 11.11 30702 科目名称 310 31001 0.21 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 15.89 30206 电费 5.63 31003 专用设备购置 2.83 30207 邮电费 0.62 31005 基础设施建设 8.12 30208 取暖费 31006 10.36 30209 物业管理费 31007 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 11.99 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 26.76 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 46.45 30215 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30211 30216 2.11 30218 30224 44.33 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 科目 编码 302.99 31008 31011 31009 31010 31012 31013 31019 112.85 31021 31022 31099 399 39906 39907 福利费 39908 39999 决算数 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.22 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 135.35 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 本单位无相关支出，空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无相关支出，空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位无相关支出，空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）694.08 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各增加 6.07 万元，增长 0.9%，主 要原因是财政拨款增加，业务收入增加等。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 683.21 万元，其中：财政拨款收 入 438.72 万元，占 64.2%；事业收入 241.34 万元，占 35.3%； 其他收入 3.16 万元，占 0.5%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 639.08 万元，全部为基本支出， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 438.72 万元,比 2020 年度减少 34.02 万 元，降低 7.2%，主要是项目调整；本年支出 438.34 万元，减少 37.80 万元，降低 7.2%，主要是项目调整。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 438.72 万元，完成年初 预算的 264.3%,比年初预算增加 272.72 万元，决算数大于预算 数主要原因是基本公卫列入专项资金；本年支出 438.34 万元， 完成年初预算的 264.06%,比年初预算增加 272.34 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是基本公卫列入专项资金。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 438.34 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 2.11 万元，占 0.5%；住房保障 （类）支出 436.23 万元，占 99.5%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 438.34 万元，其中： 人员经费 302.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出； 公用经费 135.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本单位无“三公”经费 六、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，卫健部门以“部门职责一工作 活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项 目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价 标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。 （二）预算项目绩效评价开展情况 按照预算绩效管理要求，卫健部门对 2021 年初确定的部门 一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫健部门决算项目 1 项，绩效自评覆盖率达到 100%。 （三）预算项目绩效自评选例 基本公共卫生服务项目 1、基本情况 根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》 （中发〔2009〕6 号）、卫生部、财政部、国家人口计生委《关 于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社〔2009〕 70 号）、《河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实 施意见》（冀卫疾控〔2009〕63 号）及《唐山市丰南区 2021 年 基本公共卫生服务项目实施方案》设立本项目，服务对象面向全 区常住居民，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人 群。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受 益,全年收入 147.98 万元，支出 147.60 万元。 具体指标为: （1）电子健康档案建档率≥75%，健康档案合格率≥90%， 健康档案使用率≥60%； （2）儿童预防接种证建证率达到 100%； （3）新生儿访视率≥85%，儿童健康管理率≥85%，儿童系 统管理率≥85%； （4）孕产妇保健手册建册率≥60%，孕产妇健康管理率≥ 85%，产后访视率≥85%； （5）老年人健康管理率≥65%，健康体检完整率≥70%； （6）高血压患者健康管理率≥40%，规范管理率≥60%，血 压控制率≥45%； （7）糖尿病患者健康管理率≥35%，规范管理率≥60%，血 糖控制率≥40%； （8）严重精神障碍患者管理率≥80%以上，规范管理率≥ 50%，患者稳定率≥60%； （9）传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%； （10）卫生监督协管巡查率、信息报告率 100%； （11）65 岁以上老年人中医药健康管理率≥40%，记录表完 整率≥60%，0-36 月儿童中医药健康管理服务率≥40%； （12）结核病患者健康管理率≥90%，规范服药率 90%； 基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担，2021 年人均 基本公共卫生服务经费补助标准为 79 元。 2、项目执行情况 共建立居民健康档案 20544 份，并同步建立了电子档案，建 档率均达 93.52 %。按照服务规范的要求，我区以传染病、慢 性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点，开展各类健 康教育讲座 12 余次，咨询活动 12 余次，影音播放 12 余次，健 康教育宣传栏更换 6 块，参加群众 726 余人次，发放各类宣传 单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料 12 种，1.1 万 余份，老年人健康管理率 90%，健康体检完整率 71.68 %。全区 共有原发性高血压病人 1568 人，2 型糖尿病病人 678 人，全部 纳入了慢性病管理，管理率均超过了省级标准。严重精神障碍患 者管理率 100 %，规范管理率 94 %，患者稳定率 98%； 65 岁以 上老年人中医药健康管理目标人群覆盖率分别为 50 %。 3.项目绩效和评价结论 通过对项目实施情况的梳理，主要成果为： （1）群众的健康意识有所提高，不良生活方式得到改变， 逐步建立起自我健康管理的理念。 （2）一些健康危险因素得到控制，主要传染病和慢性病的 发生和流行得到控制。 （3）提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能 力，建立起维护群众健康的第一道屏障，对于提高群众健康素质 有重要促进作用。 评价组认为项目的实施科学充分，目标明确，组织得当，制 度健全，资金落实到位，使用合理，管理规范，群众的满意度高。 4、问题与建议 在项目执行过程中，部分居民对基本公共卫生服务认识不 足，造成群众对工作不配合或配合力度不够，影响了工作开展。 建议下一步通过健康教育等方式，加大宣传力度，进一步提高群 众知晓率，引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。 七、机关运行经费情况 本单位无机关运行经费 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年无 增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，较上年无增减变 化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减 变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结 转结余情况，故 08 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款 无收支集结转结余情况，故 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类