附件：2018年达日县政府决算情况说明.pdf

2018 年度达日县政府决算情况说明 一、地方政府债务情况说明 2018 年政府债务余额限额和余额情况。按照《预算法》和 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发(2014)43 号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理,年度地方债务余 额限额等于上年地方政府债务余额限额加、上当年新增债务的限 额。2017 年,地方政府债务余额限额 500 万元,其中一般债务 500 万元。2018 年,我县新增债务 3814 万元，其中：一般债务 3814 元，无专项债券。截止 2018 年底，地方政府债务余额限额 5600 万元，其中一般债务 5600 万元，无专项债券。地方政府债务余 额为 4314 万元，其中一般债务 4314 万元，无专项债券。 二、转移支付情况说明 2018 年我县的总财力为 150901 万元,其中:公共财政收入 1667 万元,比上年的 2658 万元，减收 991 万元,减少 37.28%,上 级财政补助收入 143474 万元,比上年增加 39808 万元,增长 38.4%。 其中:返还性收入 943 万元，增加 0 万元，与上年持平;一般性转 移支付收入 70096 万元，增加 17379 万元，增长 32.97%；专项 转移支付收入 72435 万元，增加 22429 万元，增长 44.85%。 三、 “三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出执行情况说明 2018 年年度“三公”经费支出预算为 244 万元，支出决算 为 244 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预 算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 204 万元，支出决算为 204 万元，完成预算的 100%；公务接 待费预算 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 204 万元，占 83.6%；公务接待费支出决算 40 万元，占 16.39%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 204 万元。公务用车运 行费支出 204 万元，公务用车保有量为 158 辆。 3、公务接待费支出 40 万元。其中：国内公务接待支出 40 万元，接待 627 批次，接待 1932 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万 元，接待 0 批次，0 人次。 (三)“三公”经费增减变化情况说明 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 21.49 万元，下降 8.1%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数 比上年数减少 13 万元，下降 6.37%;公务接待费支出决算数比上 年数减少 21 万元，下降 34.43%。主要原因是积极响应中央及省 州级“八项规定”压缩三公经费支出。 四、2018 年预算绩效情况说明 2018 年我县全面开展预算绩效管理工作，严格按照《预算 法》等法律法规，牢固树立法治理念、效率理念、服务理念，全 面推进财政预算绩效管理改革工作，不断提高财政资源配置效率 和财政资金使用效益。 (一)预算绩效目标管理情况 1、绩效基础及重点工作、根据绩效考评领导小组的指导下， 制定并下发了《达日县部门预算管理综合绩效考评办法》、 《达日 县预算绩效目标管理办法（试行）》、《达日县重点专项支出绩效 评价管理暂行办法》《达日县县本级项目支出绩效目标管理工作 规程》 、 《县级支出（含重点支出）绩效目标申报表》、 《县级支出 （含重点支出）绩效目标申报表填表说明》、 《达日县财政重点支 出绩效评价实施方案》 《达日县财政局关于 2018 年重点专项支出 绩效评价的计划》认真学习落实与财政管理综合绩效考评相关的 文件精神。将全县 33 个部门（含九乡一镇）全部纳入部门预算 综合绩效考评范围，并对上年预算绩效管理工作中的 5 个先进单 位进行了表彰。 2、绩效评价进展情况 2018 年我县建立了重点专项支出资金绩效考核评价体 系，将全部 33 个预算部门纳入绩效目标管理范围，第四季 度已开展绩效目标管理项目共 3 个，分别为最低生活保障、 农牧民危旧房改造补助资金、专项扶贫资金，金额达 4729 万元，占部门项目支出的 4.92%；将 33 个预算部门纳入绩效 运行监控的项目中，纳入绩效运行监控资金达 4729 万元， 占部门项目支出的 4.92%；其中开展重点专项支出评价的绩 效项目共 1 个，为专项扶贫资金，绩效目标管理资金达 1208 万元，占评价资金总额的 100%。 （二）结果运用，在各部门和项目单位的共同努力下，我 县纳入财政重点绩效评价的预算单位总体评价良好，资金使用较 合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、 服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积 极作用，基本实现了财政支出的目的。根据考核结果完善绩效跟 踪监控，及时对预算绩效考核工作中发现的问题要求全面整改， 以提高部门绩效管理工作水平。 深入推进预算绩效管理改革工作。一是强化绩效目标管理。 把绩效目标作为预算资金安排的前置条件，提高绩效目标设定质 量，从编制预算开始要求各单位申报切实可行的项目支出绩效目 标，财政部门对绩效目标进行审核确认批复之后予以实施。共计 批复 3 个财政支出项目绩效目标批复金额 4729 万元。二是健全 绩效运行监控。对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度实 行绩效监控管理，完善预算管理综合绩效考评体系和监控制度， 推进绩效管理与预算编制、执行、监督的有机融合。三是有序开 展绩效评价按照考评工作“全覆盖”的要求，我县所有预算单位 全部纳入绩效考评范围，按照部门整体支出、乡镇财政支出、项 目支出绩效评价三个类别开展绩效评价工作。选取 50 个单开展 财政预算管理综合绩效评价，评价覆盖面 100%。对 1 个县级重 点支出项目开展项目支出绩效考评，各考评项目均能完成年初制 定的绩效管理目标，资金拨付及时，使用效率较高，发挥了良好 的经济、社会效益，满意度较高