2022年兴宁区卫监所预算公开.doc

南宁市兴宁区卫生计生监督所 2022 年部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分：部门概况 一、主要职能和 2022 年主要工作任务 1、巩固公共场所、生活饮用水以及健康相关产品的专 项整治 继续大力推行公共场所卫生监督量化分级管理制度，于 年底，实现本级住宿业经营场所、美容美发场所的卫生监督 量化分级管理实施率分别达 100%。二是加强对水厂、分散式 供水单位和二次供水单位的监督检查，督促供水单位按规定 进行水质检测、蓄水设施的清洗消毒和供水网管的维护，积 极引导水厂主动加大资金投入，建立完善水质检验室以提高 水质自检能力，加快老化供水网管、水质净化和消毒等设施 设备的更新换代。三是适时开展消毒产品监督检查，着重加 强对供水单位饮用水消毒剂和消毒工作的监管，督促消毒产 品使用和销售单位落实消毒产品采购索证制度。按时按量完 成国家双随机抽检任务，为人民健康生活提供有力的保障。 2、整顿规范医疗卫生服务市场秩序 加强医疗卫生机构及其执业人员的监督管理，以城乡结 合部、市区为重点区域，采取日常监督和集中整治相结合的 方式，深入开展打击非法行医和非法采供血活动，打击使用 非卫生技术人员行医、非法鉴定胎儿性别、非法施行终止妊 娠手术以及非法采供血等违法行为，充分发挥部门联动机制， 做好涉嫌犯罪案件的移送工作。 3、开展医疗广告专项整治活动和打击“两非”综合治 1 理出生人口性别比行动 一是组织卫生监督员及其协管员对辖区内涉嫌利用非 法小广告进行非法行医等违法行为的单位和个人进行查处。 同时注重与工商、广播电影电视台、新闻出版等单位的协调 配合，加强信息沟通，依法查处违法发布医疗广告的医疗机 构，巩固整治成果，防止反弹，积极探索建立规范化、制度 化的医疗广告长效监管机制，为人民群众创造良好的就医环 境。二是适时组织医务人员进行医疗卫生法律法规的培训， 重点对个体诊所医务人员进行培训，提高其对打击“两非” 的认识，严防医务人员触及“两非”高压线。同时完善举报 投诉制度，畅通投诉举报渠道，广泛发动群众，动员全社会 力量共同参与，营造打击“两非”良好氛围，将打击“两非” 专项行动和日常监管有机结合起来，注重加强利用超声技术 或其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性 别的人工终止妊娠的行为监督管理。 4、继续强化传染病防治、突发公共卫生事件应急处置 工作和学校卫生监督工作 一是继续做好传染病防控及新冠疫情防控监督检查工 作，确保医疗卫生机构的传染病防控措施落实到位，规范医 疗卫生机构对医疗废物的管理。二是加强对学校和托幼机构 的监督检查和宣传指导，督促指导学校和托幼机构进一步规 范传染病防治、生活饮用水等卫生管理工作。加强与教育局 的沟通协调，资源共享，共同为学生身体健康保驾护航。 5、加大医疗机构放射防护监督管理力度 加强医疗机构放射防护监督管理，确保放射工作人员能 按规定进行个人剂量监测及健康监护，完善个人防护用品， 规范医疗机构健康监护档案管理，切实保护放射工作人员、 2 受检者和公众的健康权益。 6、加强职业卫生监督，维护人民的健康权利。 加强职业卫生监督管理，督促各企业严格按照职业卫生 进行管理，做好职工职业卫生防护；做好上岗前、上岗中、 离岗前个人健康检查。完善规范职业卫生防护档案管理，使 职工身体健康得到保障。 7、及时处理对违法行为的投诉，保障和维护人民的健 康权利。 8、做好新冠疫情防控工作。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 1. 本级单位和内设机构 南宁市兴宁区卫生计生监督所属于参照公务员管理事 业单位，是南宁市兴宁区卫生健康局所属二层预算单位，经 费管理方式为全额拨款，改革类别为公益一类。 2. 所属单位 本所只有南宁市兴宁区卫生计生监督一个预算单位，属 于参照公务员管理事业单位，是南宁市兴宁区卫生健康局所 属二层预算单位，经费管理方式为全额拨款，改革类别为公 益一类。 （二）部门预算单位构成 本部门仅有南宁市兴宁区卫生计生监督所本级一个二 级预算单位。 三、人员构成及编制现状 （一）编制现状 1.行政编制人数 0人； 2.事业编制人数 10人，其中：参照公务员法管理事业 3 编制数 10人, 全额拨款事业编制数0 人； 3.后勤服务人员控制数 1人。 （二）人员构成 1.行政编制实有人数 0人； 2.参照公务员法管理事业编制实有人数 10 人； 3.事业编制实有人数 0 人； 4.后勤服务实有人数 2 人； 5.编制外实有在职人数（外聘人员）12 人； 6.退休人员 0 人。 7.其他人员情况： （1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数 2 人； （2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数 2 人次； （3）遗属人数 0 人。 第二部分： 2022 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2022 年部门收支情况说明 （一）收入预算说明 2022 年收入预算总计 253.8 万元，同比增加 1.75 万 元，增长 0.69%。其中： 一般公共预算拨款 253.8 万元，同比增加 1.75 万元， 增长 0.69%。 政府性基金拨款 0 万元。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。 上年结转收入 0 万元。 （二）支出预算说明 4 2022 年支出预算总计 253.8 万元，其中：基本支出 245.8 万元，占支出总预算 96.85%，同比增加 3.75 万元， 增长 1.55 %；项目支出 8 万元，占支出总预算 3.15%，同比 减少 2 万元，下降 20 %。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中： （1）一般公共服务（类）0 万元； （2）社会保障和就业（类）33.27 万元； （3）医疗卫生与计划生育支出（类）199.64 万元； （4）住房保障支出（类）20.89 万元。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 （1）基本支出预算 ①工资福利支出（类）216.63 万元； ①商品和服务支出（类）28.41 万元； ①对个人和家庭的补助（类）0.75 万元。 （2）项目支出预算 ①工资福利支出（类）0 万元； ①商品和服务支出（类）8 万元； ①资本性支出（类）0 万元。 （三）2022 年部门预算收支增减变化情况说明 结合 2021 年部门预算安排情况进行对比，就部门预算 安排的增减变动主要原因进行说明。（例如：2022 年一般公 共预算收入预算 253.8 万元，比 2021 年预算 252.05 万元增 加 1.75 万元，同比增长 0.69%。收入预算增加的主要原因是： 增加外聘人员工资、社保福利。2022 年一般公共预算支出预 5 算 253.08 万元， 比 2021 年预算 252.03 万元增加 1.75 万元， 同比增长 0.69%。支出预算增加的主要原因是：增加外聘人 员工资、社保福利。 二、2022 年财政拨款收入支出说明 （一）2022 年财政拨款收入预算总计 253.8 万元。其中： 2022 年部门财政拨款收入预算 253.8 万元，其中：一般公共 预算收入预算 253.8 万元。 本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本 经营预算收入预算。 （二）2022 年财政拨款支出预算总计 253.8 万元。其中： 2022 年部门财政拨款支出预算 253.8 万元，其中：一般 公共预算支出预算 253.8 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如 下： 1、一般公共预算财政拨款 253.8 万元，其中：基本支 出 245.8 万元，项目支出 8 万元。具体支出预算如下： （1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 万元（类、款、项按实际填写，此处仅为举例）。主要用 于…… （2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行 政管理事务（项）预算数为 万元，主要用于…… （3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休、机关 事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支 出（项），预算数为33.27万元。主要用于本所按照国家规 6 定应缴在职人员机关养老保险、职业年金职工独生子女奖励 补助。 （4）卫生健康支出（类） 卫生监督、行政单位医疗、 公务员医疗补助（项）预算数为 199.64 万元，主要用于本 所按照国家规定支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、 公务员奖励，在职及退休人员医保，后勤及外聘人员社保。 （5）住房保障支出（类）住房公积金（项）预算数为 16.03万元。主要用于本所按照国家政策规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 2、政府性基金预算财政拨款 0 万元 ……（按支出功能分类列出类、款、项级科目，预算数 填写项级科目金额，并进行说明） 如无政府性基金预算支出，请说明“本部门无政府性基金 预算支出”。 3、 国有资本经营预算支出预算 本部门无国有资本经营预算支出。 三、“三公”经费支出预算情况说明 2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1万元， 比2021年预算 1 万元增加（减少） 0万元，同比增长（下 降）0 %，其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用 车购置预算0 万元；公务用车运行费预算 0 万元；公务接 待费预算 1万元。与2021年持平 具体情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %。全年预计使用财政拨款安排0 机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的 出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 7 0 个，累 计 0 人次。我所无因公出国（境）费预算。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中： 公务用车购置 0 万元，同比增加（减少）0 万元， 同比增长（下降）0 %。 公务用车运行 0 万元，同比增加（减少）0 万元， 同比增长（下降）0 %。主要用于机要文件交换、市内因公 出行 以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等。2022年， （部、委、办、局）、 个所属单 位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费0 万元，平均每辆 0 万元。我所无公务用车购置及运行经费。 （三）公务接待费 1 万元，与2021年持平。 第四部分：2022年部门预算其他事项说明 （一）机关运行经费预算安排情况 机关运行经费 12.2 万元，（指部门的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用），比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。 （二）政府采购预算安排情况 2022年政府采购预算 8 万元，同比增加 7万元，增长 700%。 政府采购资金类型：公共财政预算拨款 8 万元 。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服 务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 8 万元，工程类采购预算 0 万元。 8 2022 年纳入政府采购服务预算管理的项目 2 个，涉及 金额 8 万元，其中：监督抽检委托费 7.13 万。2、党支部活 动室建设印制费 0.87 万元。 （三）政府购买服务情况 本所 2022 年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个， 是监督抽检委托费7.13万元， （四）国有资产的总体情况 截至 2022 年 03 月 23 日，本部门共有车辆 3 辆，其 中：处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆； 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （五）2022年项目预算绩效说明 2022年部门预算列入绩效考核范围的项目共2 个（100 万元以上的项目按城区考核要求全部列入，无100万以上的 项目，在预算中选取两个资金量大的项目填报），涉及一般 公共预算拨款 8万元，分别是： 1、监督抽检，预算金额7.13万元，专项预算资金。 2、党支部建设印制费 预算金额0.87万元，专项预算 资金。 （六）涉密事项处理说明 本部门预算未含有涉密事项。 五、专业名词解释 （请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。 根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部 分必须有内容，不能留空或者写“无” 。） （一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 9 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 10 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 11