于田县归口农财股单位2021年部门预算公开-新疆于田县人民政府网.pdf

新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发 办公室 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年 新 疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫 开发办公室预算公开表 一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室收支总 体情况表 二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室收入总 体情况表 三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室支出总 体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年 新 疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫 开发办公室预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室单位 概况 一、主要职能 （一）贯彻落实国家和自治区有关扶贫开发的法律法规，组织、 协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精确识别、精准扶贫、精 准脱贫、精确帮扶、精确管理。 （二）拟定全县扶贫开发规划和年度实施计划，并组织实施。 （三）会同有关部门拟定扶贫资金、扶贫项目分配方案，指导、 检查、监督扶贫资金使用和管理。 （四）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行 统计和动态监测。协调社会各界扶贫工作，协调各级党政机关及社 会各界参与扶贫开发工作。 （五）负责指导贫困人口培训、职业教育、就业和劳动力转移 工作。 （六）会同有关部门做好扶贫政策，扶志扶智等宣传工作。 （七）对应自治区扶贫开发办公室职责调整，将原承担的 移民管理工作，统一调整为“承担水库移民管理相关工作”。 （八）完成于田县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 于田县扶贫办无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：于田 县脱贫攻坚数据监测中心和于田县扶贫产业发展中心。 于田县扶贫办编制数 28，实有人数 26 人，其中：在职 25 人， 增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或 减少 0 人。 第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公 室预算公开表 表一： 收支总体情况表 编制部门：于田县扶贫开发办公室 收 项 单位：万元 入 支 出 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 358.19 201 一般公共服务支出 280.77 一般公共预算 358.19 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 61.37 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 16.05 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 358.19 支 出 合 计 358.19 表二： 新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室收入总体情况表 编制部门（单位）：于田县扶贫开发办公室 单位：万元 功能分类科目 国有 政府 编码 功能分类科目名 一般公共 总 计 称 类 款 资本经 性算 预算拨款 营预算 201 03 01 办公厅（室）及 273.33 273.33 7。00 7。00 0.44 0.44 0.74 0.74 60.63 60.63 其他扶贫支出 16.05 16.05 合计 358.19 358.19 相关机构事务） 行政运行（政府 201 03 01 办公厅（室）及 相关机构事务） 行政运行（政 府办公厅（室） 201 03 01 及相关机构事 务） 208 05 01 行政单位离退休 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 213 05 09 单位 业 单位 其他 收 经营 资金 入 收入 收入 收费） 支出 行政运行（政府 事业 户（教育 拨款 项 事 财政专 表三： 新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室支出总体情况表 编制部门（单位）：于田县扶贫开发办公室 项 目 单位：万元 支出预算 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 273.33 273.33 7。00 7。00 0.44 0.44 0.74 0.74 60.63 60.63 16.05 16.05 358.19 358.19 项 行政运行（政府办公 201 03 01 厅（室）及相关机构 事务） 行政运行（政府办公 201 03 01 厅（室）及相关机构 事务） 行政运行（政府办 201 03 01 公厅（室）及相关机 构事务） 208 05 01 208 05 05 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 213 05 09 其他扶贫支出 合 计 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：于田县扶贫开发办公室 财政拨款收入 项 目 合 计 功 能 分 合 计 一般公共预 算 280.77 280.77 61.37 61.37 16.05 16.05 358.19 358.19 358.19 201 一般公共服务支出 一般公共预算 358.19 202 外交支出 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政拨款支出 类 财政拨款（补助） 政府性基金预算 单位：万元 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 358.19 支 出 总 计 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：于田县扶贫办 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 03 01 合 计 基本支出 273.33 273.33 7。00 7。00 0.44 0.44 0.74 0.74 60.63 60.63 16.05 16.05 358.19 358.19 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅 201 03 01 （室）及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅 201 03 01 （室）及相关机构事务） 208 05 01 208 05 05 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 213 05 99 其他扶贫支出 合 计 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：于田县扶贫办 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 工资福利支出 333.95 333.95 01 基本工资 82.08 82.08 02 津贴补贴 127.62 127.62 03 奖金 6.84 6.84 04 社会保障缴费 27.03 27.03 301 08 机关事业单位养老保险 60.63 60.63 13 住房公积金 25.98 25.98 99 其他工资福利支出 3.77 3.77 商品和服务支出 23.05 23.05 302 01 办公费 13.75 13.75 08 交通费 2.3 2.3 10 取暖费 2.81 2.81 28 工会费 4.19 4.19 303 对个人和家庭的补助 1.19 1.19 99 对个人和家庭的补助支出 0.45 0.45 02 退休费 0.74 0.74 合 计 358.19 335.14 23.05 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门（单位）：于田县扶贫办 单位：万元 科 目 编 对 码 商 社 工 资本 品 对个 债务 资 项目 项目名称 支出 和 人和 利息 服 家庭 及费 款 合计 项 务 的补 用支 支 助 出 本 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 本建 出 设） 企 （基 支 本建 出 会 助 性 （基 支 对 业补 出 利 类 资 性支 福 科目 对企 出 设） 出 补 助 合计 备注：本单位 2021 年无一般公共预算项目支出预算，该表为空表。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）：于田县扶贫开发办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 合 计 （境）费 2.3 合 计 0 公务用车购 公务用车运行 置费 费 0 2.3 2.3 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）：于田县扶贫开发办公室 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算，该表为空表。 第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公 室预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，于田县扶贫开发办公室 2021 年所有收 入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 358.19 万元。 收入预算包括：一般公共预算 358.19 万元 。 支出预算包括：一般公共服务支出 280.77 万元、社会保障和就 业支出 61.37 万元、农林水支出 16.05 万元等。 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年收入预算情况说明 于田县扶贫开发办公室收入预算 358.19 万元，其中： 一般公共预算 358.19 万元，占 100%，比上年预算减少 13.94 万元，主要原因是脱贫攻坚战任务完成，所以脱贫攻坚业务经费减 少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室部 门 2021 年支出预算情况说明 于田县扶贫开发办公室 2021 年支出预算 358.19 万元，其中： 基本支出 358.19 万元，占 100%，比上年预算增加 6.06 万元， 主要原因是增加 2 个人，各项保险和工资福利增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 20 万元，主要原因 是脱贫攻坚战任务完成，所以脱贫攻坚业务经费减少。 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 358.19 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资 本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 358.19 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 280.77 万元，主要 用于人员经费和公用经费。社会保障和就业支出 61.37 万元，主要 用于机关事业单位基本养老保险缴费。农林水支出 16.05 万元，主 要用于农林水支出。 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 358.19 万元，其中：基本支出 358.19 万元，比上年预算增加 6.06 万元， 增长 1.72 %。主要原因是：增加 2 个人，各项保险和工资福利增加。 项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本 年无安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）280.77 万元，占 78%。 2.社会保障和就业（类）61.37 万元，占 17 %。 3.农林水（类）16.05 万元，占 5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：2021 年预算数为 280.77 万元，比上年预 算减少 10.82 万元，下降 3.71%，主要原因是：脱贫攻坚战任务完 成，所以脱贫攻坚业务经费减少。 2. 社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单 位离退休（项）：2021 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100%，主要原因是上年未列入此科目核算。 3.社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费（项）：2021 年预算数为 60.63 万元，比 上年预算增加 0.83 万元，增长 1.38%，主要原因是：增加 2 个人， 各项保险和工资福利增加。 4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021 年预算 数为 16.05 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 100%，主要原 因是：支出功能科目调整。 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出 358.19 万元，其中： 人员经费 335.14 万元，主要包括：基本工资 82.08 万元、津贴 补贴 82.08 万元、奖金 6.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.03 万元、社会保障缴费 27.03 万元、住房公积金 25.98 万元、 其他工资福利支出 3.77 万元、退休费 0.74 万元、其他对个人和家 庭的补助 0.45 万元等。 公用经费 23.05 万元，主要包括：主要包括：办公费 13.75 万 元、取暖费 2.81 万元、交通费 2.3 万元、工会费 4.19 万元等。 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 于田县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 2.3 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中： 因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车 购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因 是厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 厉行节约，控制经费支出。 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县扶贫开发办公室部 门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 于田县扶贫开发办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，于田县扶贫开发办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.05 万元，比上年预算 增加 1.1 万元，增长 7.36%。主要原因是 ：单位日常公用支出增加。 （二）政府采购情况 2021 年，于田县扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，于田县扶贫开发办公室及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 5.37 万元。 4.其他资产价值 229.83 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上 大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标值（包含数字及文字描述） 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员 经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区 本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 于田县扶贫开发办公室 2021 年 2 月 3 日