西安市长安区审计局2022年部门综合预算.pdf

西安市长安区审计局 2022 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围 的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督，对公共资金、 国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆 盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、 区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对审计、专项 审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果负责，并负责 督促被审计单位进行整改。 2.贯彻执行审计法律法规，制订并组织实施专业领域审计工 作规划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作 出审计决定或提出审计建议。 3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收 支情况的审计报告,向区长提出年度区级预算执行和其他财政收 支情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提出区级 预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整 改情况报告,向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计 调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向区委和区级机关 有关部门通报审计情况和审计结果。 4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作 出审计决定:国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况; 区级（含开发区）预算执行情况和其他财政收支，区委、区级机 关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支; 区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付 资金;使用财政资金的事业单位和社会团体的财政（财务）收支; 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算， 区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资 源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业和金融 机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外 资产、负债和损益，区级驻外非经营性机构的财务收支;有关社 会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支;上 级审计机关授权国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律、行 政法规规定的其他事项。 5.按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于区审计 局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自 然资源资产离任审计,组织落实区经济责任审计工作联席会议办 公室有关工作要求。 6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控 措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政 收支有关的特定事项进行专项审计调查。 7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题， 依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政 府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。 8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于 审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 9.完成区委、区政府交办的其他任务。 10.职能转变。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业 务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动 内部审计和社会审计力量，增强监督合力。 （二）机构设置 区审计局设置内设机构 6 个，分别为：办公室（党建科）， 财金基建审计科，行政事业审计科、综合审计科、经济责任审计 科、审理稽核科。局下属事业单位一个：西安市长安区审计服务 中心。 二、2022 年度部门工作任务 今年，区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作和经济发展 大局，聚焦中央重大政策措施落实、 “六稳”“六保”工作任务、 民生专项资金管理使用、全区重点建设项目、领导干部履行经济 责任和“一防、两保、四突破”等方面开展工作，创新审计方式， 突出审计重点，加大审计执法力度，努力为我区经济建设保驾护 航，重点抓好以下几方面的工作： （一）审计工作方面 1.加强同级财政预算执行及部门单位财政预算执行情况审 计工作。以维护国家财政安全、促进深化财政体制改革、推动完 善公共财政和政府预算体系、提高财政执行效果和财政支出绩效 为目标，组织本级政府及部门 2021 年度财政预算执行情况审计 工作。 2.稳步推进国家重大政策措施落实跟踪审计。按照审计署、 省市统一安排部署，做好一、二、三、四季度国家重大政策措施 落实情况跟踪审计，持续关注营商环境、减税降费、创新驱动战 略、清理拖欠民营企业欠款、重点项目建设等政策实施效果，促 进政策落实、政令畅通。 3.努力做好“六稳”“六保”审计工作。重点围绕财政资金 使用效益、居民就业、精准脱贫、 “三大攻坚战” 、疫情防控款物 使用等方面开展审计监督，揭示深层次的问题，针对性地提出意 见和建议，为区委、区政府决策提供参考。 4.积极开展“一防、两保、四突破”审计工作。自觉服务经 济社会发展大局，聚焦全区十项重点项目任务，积极开展“一防、 两保、四突破”审计工作，为推动经济社会高质量发展贡献力量。 5.深化领导干部经济责任和自然资源资产审计工作。有计划 有步骤开展领导干部任中审计工作，将自然资源资产审计与领导 干部经济责任审计相结合，提高审计效能。 6.进一步规范政府投资项目审计工作。认真落实我省《关于 进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》，以加强建设项目 管理、提高建设资金使用效益为目标，稳妥开展政府重点投资审 计工作，提高财政资金使用效益。 7.继续跟进“三进”工作，不断加强与省厅、市局的沟通对 接和校地融合工作。 8.完成区委、区政府安排的各项工作任务。 （二）审计队伍建设及审计成果运用方面 1.创新手段，提升审计监督效能。坚持统筹审计，科学谋划 审计项目，以政策跟踪审计、经济责任审计、财政审计“三大板 块”为平台，采取融合式、嵌入型审计项目的统筹融合和式、 “1+N” 等方式，加强不同类相互衔接，推进审计全覆盖有效落实;坚持 科技强审，加强信息化建设，提高运用大数据核查问题、评价判 断、宏观分析的能力，提高审计质量和效率。 2.强化落实，做好审计整改工作。以《审计查出问题整改办 法》的出台为契机，加强对审计整改工作的督促检查，对被审计 单位整改情况实施清单管理，配合区政府督查室跟踪督办审计发 现重大问题销号情况，每半年在区政府常务会上汇报一次整改情 况。同时，探索建立整改约谈机制，督促被约谈单位正视问题、 落实整改。 3.加强培训，提高依法行政能力水平。坚持问题导向，组织 全区各街办、区级有关部门的主要负责人、分管负责人和业务科 长开展专题培训，学习审计、财会等法律法规知识，剖析典型案 例，纠正共性问题，进一步提高财务人员遵守财经法规的意识， 杜绝屡审屡犯现象。 4.不断创新，探索实施“巡审联动”机制。积极探索巡审联 动机制，加强与区委巡察办的沟通对接，整合资源，实现优势互 补，成果共享，增强监督合力，促进审计工作再上新台阶。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个， 即西安市长安区审计局。 序号 1 单位名称 拟变动情况 西安市长安区审计局本级（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 14 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。 部门人员情况表 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。2022 年本部门预算收入 1641.1 万元，其中一般公共预 算拨款收入 1641.1 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 413.48 万元，主要原因是审计购 买服务减少；2022 年本部门预算支出 1641.1 万元，其中一般公 共预算拨款支出 1641.1 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元， 2022 年本部门预算支出较上年减少 413.48 万元，主要原因是审 计购买服务减少。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 1641.1 万元，其中一般公共预 算拨款收入 1641.1 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 413.48 万元，主要原因是审 计购买服务减少；2022 年本部门财政拨款支出 1641.1 万元，其 中一般公共预算拨款支出 1641.1 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 413.48 万元， 主要原因是审计购买服务减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1641.1 万元，较 上年减少 413.48 万元，主要原因是审计购买服务减少。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1641.1 万元，其中： （1）行政运行（2010801）316.1 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是办公费增加； （2）一般行政管理事务（2010802）75.00 万元，较上年 减少 3.00 万元，原因为财政预算缩减； （3）审计业务（2010804）1055.00 万元，较上年减少 513.00 万元，原因是项目经费预算缩减； （4）事业运行（2010850）73.19 万元，较上年增加 60.67 万元，原因是新调入事业人员 7 人，人员工资类预算相应增加； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.6 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是新调入事业人员 7 人，人员 工资类预算相应增加； （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.94 万元， 较上年增加 4.11 万元，原因是新调入事业人员 7 人，人员工资 类预算相应增加； （7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较 上年增加 0.05 万元，原因是新调入事业人员 7 人，人员工资类 预算相应增加； （8）行政单位医疗（2101101）26.08 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是新调入事业人员 7 人，医保基数调整以及将公务员 医疗补助纳入部门预算； （9）住房公积金（2210201）46.00 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是新调入事业人员 7 人，住房公积金基数调整。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1641.1 万元， 其中： 工资福利支出（301）321.97 万元，较上年增加 90.38 万元， 原因是新调入事业人员 7 人、职工工资普调、社会保险基数及住 房公积金基数增加； 商品和服务支出（302）1293.01 万元，较上年减少 513.25 万元，原因是审计项目经费预算缩减； 对个人和家庭的补助支出（303）18.31 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是增加退休人员医疗补助费用； 资本性支出（310）7.8 万元，较上年增加 2.8 万元，原因 是增加办公设备购置预算。 （2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1641.1 万元， 其中： 机关工资福利支出（501）321.97 万元，较上年增加 90.38 万元，原因是新调入事业人员 7 人、职工工资普调、社会保险基 数及住房公积金基数增加； 机关商品和服务支出（502）1293.01 万元，较上年减少 513.25 万元，原因是审计项目经费预算缩减； 机关资本性支出（一） （503）7.8 万元，较上年增加 2.8 万 元，原因是增加办公设备购置预算； 对个人和家庭的补助支出（303）18.31 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是增加退休人员医疗补助费用。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收 支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与 上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行 维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 上年持平。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。2022 年当年部门预算安排购置车 辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 八、政府采购情况说明 2022 年当年本部门政府采购预算共 47.4 万元，其中政府采 购货物类预算 7.8 万元、政府采购服务类预算 39.6 万元、政府 采购工程类预算 0.00 万元。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算当年拨款 1130.00 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万 元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 157.52 万元，2021 年度 机关运行经费预算 151.11 万元，较上年增加 6.41 万元，主要原 因是人员增加导致日常公用经费增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 ——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金 等。 ——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、 培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标， 在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。 4.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购 置及运行费、公务接待费三项经费。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市长安区审计局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 公开空表理由 不涉及 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、部门预算 支出功能分类科目 （按大类） 一、部门预算 1、财政拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,641.10 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,641.10 一、部门预算 1、一般公共服务支出 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 1,519.29 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1,641.10 一、部门预算 1,641.10 1、人员经费和公用经费支出 511.09 1、机关工资福利支出 321.97 2、外交支出 (1)工资福利支出 321.97 2、机关商品和服务支出 1,293.02 3、国防支出 (2)商品和服务支出 170.81 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 18.31 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 49.73 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 1,122.20 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 26.08 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 11、债务利息及费用支出 7.80 12、债务还本支出 46.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 支出总计 支出总计 7.80 5、对事业单位经常性补助 1,130.00 4、事业单位经营收入 收入总计 预算数 支出总计 18.31 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 118001 西安市长安区审计局 1641.1 1641.1 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 118001 西安市长安区审计局 1641.1 1641.1 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,641.10 一、财政拨款 1,641.10 一、财政拨款 1,641.10 1,519.29 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1,641.10 一、财政拨款 预算数 1,641.10 1、人员经费和公用经费支出 511.09 1、机关工资福利支出 321.97 2、外交支出 (1)工资福利支出 321.97 2、机关商品和服务支出 1,293.02 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 170.81 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 18.31 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 1,130.00 (1)工资福利支出 49.73 26.08 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 1,122.20 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 11、债务利息及费用支出 7.80 12、债务还本支出 5、对附属单位补助支出 46.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 结转下年 收入总计 本年支出合计 结转下年 支出总计 本年支出合计 结转下年 支出总计 7.80 5、对事业单位经常性补助 支出总计 18.31 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20108 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1,641.10 353.58 157.52 1,130.00 一般公共服务支出 1,519.29 231.77 157.52 1,130.00 审计事务 1,519.29 231.77 157.52 1,130.00 158.58 157.52 2010801 行政运行 316.10 2010802 一般行政管理事务 75.00 75.00 2010804 审计业务 1,055.00 1,055.00 2010850 事业运行 73.19 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 49.73 49.73 49.54 49.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.60 30.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.94 18.94 0.19 0.19 0.19 0.19 26.08 26.08 行政事业单位医疗 26.08 26.08 行政单位医疗 14.38 14.38 11.70 11.70 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 2101103 221 公务员医疗补助 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,641.10 353.57 157.52 1,130.00 321.97 321.97 157.52 1,122.20 35.20 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 111.15 111.15 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 55.00 55.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 6.17 6.17 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 27.84 27.84 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 50102 职业年金缴费 社会保障缴费 30.60 30.60 社会保障缴费 18.94 18.94 30108 30109 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 14.38 14.38 30111 公务员医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 11.70 11.70 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.19 0.19 30113 住房公积金 50103 住房公积金 46.00 46.00 1,293.01 13.29 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 39.20 4.00 30202 印刷费 50201 办公经费 3.00 3.00 30204 手续费 50201 办公经费 30205 水费 50201 办公经费 1.20 1.20 30206 电费 50201 办公经费 4.00 4.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 1,641.10 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 353.57 157.52 1,130.00 30207 邮电费 50201 办公经费 1.20 1.20 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 14.00 4.00 30214 租赁费 50201 办公经费 1.00 1.00 30216 培训费 50203 培训费 3.00 3.00 30225 专用燃料费 50204 专用材料购置费 8.00 8.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 119.26 119.26 30227 委托业务费 50205 委托业务费 1,007.60 8.00 999.60 30228 工会经费 50201 办公经费 2.14 30239 其他交通费用 50201 办公经费 13.29 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 76.12 9.72 66.40 303 对个人和家庭的补助 30302 30307 30399 310 31002 13.29 18.31 18.31 退休费 50905 离退休费 8.29 8.29 医疗费补助 50901 社会福利和救助 7.07 7.07 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补 助 2.95 2.95 资本性支出 办公设备购置 50306 设备购置 10.00 7.80 7.80 7.80 7.80 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20108 2010801 2010850 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 511.10 353.58 157.52 一般公共服务支出 审计事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 389.29 389.29 316.10 73.19 49.73 49.54 30.60 18.94 0.19 0.19 26.08 26.08 14.38 11.70 46.00 46.00 46.00 231.77 231.77 158.58 157.52 157.52 157.52 49.73 49.54 30.60 18.94 0.19 0.19 26.08 26.08 14.38 11.70 46.00 46.00 46.00 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30213 30214 30216 30225 30226 30227 30228 30239 30299 30302 30307 30399 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50199 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费职业年金缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 公务员医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 手续费 50201 水费 50201 电费 50201 邮电费 50209 维修（护）费 租赁费 50201 50203 培训费 专用燃料费 50204 50205 劳务费 50205 委托业务费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50905 退休费 50901 医疗费补助 50999 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 511.09 321.97 111.15 55.00 6.17 27.84 30.60 18.94 14.38 11.70 0.19 46.00 170.81 4.00 3.00 353.57 321.97 111.15 55.00 6.17 27.84 30.60 18.94 14.38 11.70 0.19 46.00 13.29 公用经费支出 备注 157.52 157.52 4.00 3.00 1.20 4.00 1.20 4.00 1.00 1.20 4.00 1.20 4.00 1.00 119.26 8.00 2.14 13.29 9.72 18.31 8.29 7.07 2.95 119.26 8.00 13.29 18.31 8.29 7.07 2.95 9.72 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 118 118001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 1,130.00 西安市长安区审计局 1,130.00 西安市长安区审计局 1,130.00 专用项目 1,130.00 其他履职专项业务经费 办公楼取暖天然气费用及管理费 国家建设项目审计经费 领导干部经济责任审计工作经费 审计业务经费 审计业务培训费 1,130.00 75.00 保证办公楼2021年冬季供暖，三台壁挂炉购天然气费、食堂包灶费用以及办公楼 区域管理维修维护费用。 1,000.00 政府建设项目审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的 支出 6.00 按照年度审计计划组织经济责任审计业务经费 1.按照年度审计计划实施审计业务经费、审计业务档案整理劳务费、聘请社会审 40.00 计组织及技术专业人员等方面的支出；2.审计服务中心开展审计项目，新增领导 干部自然资源资产审计（国家试点（陕审办发[2020]32号））；3.审计服务中心 人员增加需办公设备购置支出。 组织机关、事业单位财务人员关于新出台的政府会计制度的政策解读、业务规范 3.00 及审计要求方面的培训；组织审计人员学习审计业务、政策方面知识的培训 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 合计 项目金额 项目简介 1,130.00 同级政府财政预算执行情况审计费 6.00 按照年度审计计划组织同级政府财政预算执行情况审计业务的支出 表11 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 210 05 02 118001 职工食堂包灶费用 住宿和餐饮服务 210 05 02 118001 审计业务经费 办公家具 210 05 02 118001 审计业务经费 210 05 02 210 05 210 210 职工食堂包灶费用 政府预算支出 经济科目编码 款 类 实施采购 预算金额 时间 款 全年 302 9904 502 99 2021年 40 办公桌 6 310 02 503 06 2021年 1.8 便携式计算机 联想 4 310 02 503 06 2021年 2 118001 审计业务经费 办公家具 文件柜 5 310 02 503 06 2021年 1 02 118001 审计业务经费 办公家具 1大2小沙发 3 310 02 503 06 2021年 0.6 05 02 118001 审计业务经费 台式计算机 联想 2 310 02 503 06 2021年 1 05 02 118001 审计业务经费 制冷空调设备 格力空调 4 310 02 503 06 2021年 1.4 说明 表12 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** 118 118001 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 合计 8.00 8.00 3.00 西安市 长安区 西 8.00 8.00 8.00 8.00 安市长 增减变化情况 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 3.00 -5.00 3.00 3.00 -5.00 -5.00 -5.00 3.00 3.00 -5.00 -5.00 表13-1 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2022国家建设项目审计经费 主管部门 西安市长安区审计局 实施期资金总额： 1,000.00 其中：财政拨款 1,000.00 资金金额 (万元) 其他资金 总 体 目 标 1、依据：区委区政府年度工作计划 2、总预算金额1000万元 3、维护国家财经秩序，履行审计职责，促进廉政建设，紧紧围绕全区重点项目建设， 促进保障和改善民生，促进长安经济社会高质量发展和治理体系完善、治理能力提升。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指 标 时效指标 指标内容 指标值 办公设备购置：电脑、打印机 、纸张 10台、5台、20箱 外勤人员数量 5人次/天 委托事务所数量 10家 办公设备使用合格率 ≥95% 外勤出勤率 ≥95% 事务所审计完成率 ≥95% 办公设备使用时间 2022年全年 外勤出勤天数 2022年全年 委托事务所时间 2022年全年 总成本 000万元 办公经费 10万元 外勤经费 40万元 委托业务费 950万元 被审计单位建立完善规章制度 ≥20项 成本指标 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 促进财政资金使用效率提高 满意度 服务对象满意度指 被审计单位满意度 指标 标 ≥1年 ≥95% 备注 表13-2 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 (万元) 2022年办公楼取暖天然气费用及管理费 西安市长安区审计局 实施期资金总额： 75.00 其中：财政拨款 75.00 其他资金 总 1、总预算金额75万元。 体 2、保证办公楼冬季供暖正常，保障食堂正常运转，保障机关后勤维修顺利开展 目 标 一级指 二级指标 指标内容 指标值 备注 供暖月份 数量指标 质量指标 产出 年 指标 度 绩 效 指 标 聘用厨师数量 2人 机关后勤维修次数 ≤10次 供暖达标率 ≥95% 食堂饭菜质量 合格 维修验收合格率 ≥95% 供暖月份 时效指标 4个月/年 11.15—次年3.15 食堂运行时间 正常工作日 设备维修及时率 ≥90% 总成本 75万元 购买天然气费用 8万元 食堂外包费用 40万元 维修成本 27万元 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 改善办公条件，维护小 区基础设施完善完备 90% 生态效益指标 可持续影响指标 保障机关正常运转 满意 服务对象满意度 机关工作人员满意度 度指 指标 标 长期 95% 表13-3 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2022年领导干部经济责任审计经费 主管部门 西安市长安区审计局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 6.00 其中：财政拨款 6.00 其他资金 总 1、总预算金额6万元。 体 2、履行审计职责，提高审计质量，有效发挥审计监督职能，做好常态化“经济体 目 检” 标 一级指 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办公耗材购置：打印纸、粉 末硒鼓等 30箱、40盒 质量指标 办公设备使用合格率 ≥95% 时效指标 办公设备使用时间 2022年全年 成本指标 办公经费 6万元 被审计单位建立完善规章制 度 ≥20项 促进国民经济健康发展，促 进廉政建设 ≥1年 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 服务对象满意度指 度指 政府及被审计对象满意度 标 标 ≥95% 备注 表13-4 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2022国家审计业务经费 主管部门 西安市长安区审计局 资金金额 (万元) 总 体 目 标 40万 其中：财政拨款 40万 其他资金 1、依据：区委区政府年度工作计划 2、总预算金额40万元 3、维护国家财经秩序，履行审计职责，促进廉政建设，促进保障和改善民生， 促进长安经济社会高质量发展和治理体系完善、治理能力提升。 一级 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标 办公设备购置：桌椅、档案 18套、10个 柜等 数量指标 5人次/天 外勤人员数量 质量指标 年 度 绩 效 指 标 实施期资金总额： 产出 指标 时效指标 成本指标 委托单位数量 10家 办公设备使用合格率 ≥95% 外勤出勤率 ≥95% 委托事项完成率 ≥95% 办公设备使用时间 2022年全年 外勤出勤天数 2022年全年 委托事务所时间 2022年全年 办公经费 5万元 外勤经费 10万元 委托业务费 25万元 经济效益指标 被审计单位建立完善规章制 效益 社会效益指标 度 指标 生态效益 ≥20项 可持续影响指 促进财政资金使用效率提高 标 满意 服务对象满意 被审计单位满意度 度指 度指标 标 ≥1年 95% 表13-5 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2022年审计业务培训 主管部门 西安市长安区审计局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 3.00 其中：财政拨款 3.00 其他资金 总 体 提高财务人员业务素质及综合能力 目 标 一级 二级指标 指标内容 指标 全区财务人员最新财务制度 培训 数量指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标值 ≥1次 审计人员培训 ≥1次 质量指标 财务人员参与率 ≥95% 时效指标 完成时限 成本指标 培训相关费用 3万元 普及财务知识，提高财务人 员综合素质 95% 普及财务知识，提高财务人 员综合素质 长期 2022年内 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 度指 服务对象满意度指标 培训人员满意率 标 100% 备注 表13-6 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2022年同级政府财政预算执行情况审计费 主管部门 西安市长安区审计局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 6.00 其中：财政拨款 6.00 其他资金 总 1、总预算金额6万元。 体 2、履行审计职责，提高审计质量，有效发挥审计监督职能，做好常态化“经济 目 体检” 标 一级 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标 同级审数量 8个 大数据审计数量 77个 被审计单位采纳审计建议 ≥50条 审计整改完成率 ≥90% 数量指标 质量指标 产出 指标 每个审计项目跟进时长 2-3个月/项目 每个审计项目整改时长 ≤3个月 时效指标 年 度 绩 效 指 标 总成本 6万 办公费 6万 社会效益指标 提高审计效率，更新审计 方法 95% 生态效益指标 促进生态文明建设 长期 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意 度指 标 可持续影响指标 促进国民经济健康发展 长期 服务对象满意度 被审计对象满意度 指标 95%