政府办预算公开2019.xls

新宾满族自治县人民政府办公室2019年部门预算和“ 目 录 一、2019年部门收支总体情况表 二、2019年部门收入总体情况表 三、2019年部门支出总体情况表（支出预算） 四、2019年部门支出总体情况表（资金来源） 五、2019年部门财政拨款收支总体情况表 六、2019年部门财政拨款支出总体情况表 七、2019年部门一般公共预算支出情况表 八、2019年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 九、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十三、2019年部门项目支出预算表 十四、2019年部门政府采购支出预算表 十五、2019年部门政府购买服务支出预算表 十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十七、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十八、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 预算支出情况表 经营预算支出情况表 收支总体情况表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 收 入 项目 一、财政拨款 支 预算数 项目（按经济分类） 236.67 一、基本支出 二、罚没收入 1、工资福利支出 三、纳入预算管理的行政事业性收费 2、商品和服务支出 四、纳入预算管理的政府性基金 3、对个人和家庭的补助 五、纳入专户管理的行政事业性收费等收入 二、项目支出 六、专项收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、事业收入 十、事业单位经营收入 十一、其他收入 十二、用事业基金弥补收支差额 十三、国有资源（资产）有偿使用收入 出 收支总体情况表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 收 项目 收 入 总 入 支 预算数 计 236.67 项目（按经济分类） 支 出 总 计 出 体情况表 公开01表 单位:万元 支 出 预算数 项目（按功能分类） 236.67 一般公共服务支出 预算数 154.33 176.97 外交支出 35.31 国防支出 24.39 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 54.01 社会保险基金支出 卫生健康支出 15.28 节能保护支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 13.05 公开01表 单位:万元 预算数 项目（按功能分类） 236.67 支 出 总 计 预算数 236.67 收入总体情况表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 科目名称 合计 财政拨款 ** 1 2 合计 236.67 236.67 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 236.67 236.67 154.33 154.33 单位名称 ** 类 款 项 ** ** ** 一般公共服务支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 154.33 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 03 纳入预算 罚没收 管理的行 入 政事业性 收费 3 154.33 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 154.33 154.33 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 03 01 社会保障和就业支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 54.01 54.01 行政事业单位离退休 54.01 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 05 54.01 归口管理的行政单位离退休 25.08 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 05 01 25.08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.93 28.93 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 05 05 卫生健康支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 15.28 15.28 行政事业单位医疗 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 11 15.28 15.28 行政单位医疗 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 11 01 15.28 15.28 13.05 13.05 住房改革支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 02 13.05 13.05 住房公积金 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 02 01 13.05 13.05 住房保障支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 4 入总体情况表 公开02表 单位:万元 纳入专户 国有资源 纳入预算 管理的行 （资产） 专项收 上级补 附属单位 事业收 管理的政 政事业性 有偿使用 入 助收入 上缴收入 入 府性基金 收费等收 收入 入 5 6 7 8 9 10 11 事业单 位经营 收入 12 用事业 基金弥 其他收入 补收支 差额 13 14 上年结 转 15 支出总体情况表（支出预算） 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 单位名称 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 合计 小计 1 工资福利支出 合计 一般 公共 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 服务 支出 一般公共服务 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 支出 2 3 236.67 236.67 176.97 236.67 236.67 176.97 154.33 154.33 119.71 154.33 154.33 119.71 154.33 154.33 119.71 54.01 54.01 28.93 54.01 54.01 28.93 25.08 25.08 28.93 28.93 28.93 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 政府办公厅 （室）及相关 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 03 机构事务 行政运行 （政府办公厅 01 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 03 （室）及相关 机构事务） 社会保障和就 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 业支出 行政事业单 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 05 位离退休 归口管理 01 的行政单位离 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 05 退休 机关事业 05 单位基本养老 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 05 保险缴费支出 卫生健康支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 行政事业单 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 11 位医疗 行政单位 01 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 11 医疗 住房保障支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 住房改革支 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 02 出 住房公积 01 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 02 金 出预算） 公开03表 单位：万元 基本支出 商品和服务支 出 对个人和家庭 的补助 4 5 35.31 24.39 35.31 24.39 34.62 34.62 34.62 0.69 24.39 0.69 24.39 0.69 24.39 项目支出 6 支出总体情况表（资金来 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 科目名称 合计 财政拨款 ** 1 2 合计 236.67 236.67 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 236.67 236.67 154.33 154.33 单位名称 ** 类 款 项 ** ** ** 一般公共服务支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 154.33 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 03 纳入预算 纳入预算 罚没收 管理的行 管理的政 入 政事业性 府性基金 收费 3 154.33 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 154.33 154.33 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 03 01 社会保障和就业支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 54.01 54.01 行政事业单位离退休 54.01 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 05 54.01 归口管理的行政单位离退休 25.08 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 05 01 25.08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.93 28.93 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 05 05 卫生健康支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 15.28 15.28 行政事业单位医疗 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 11 15.28 15.28 行政单位医疗 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 11 01 15.28 15.28 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 住房保障支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 住房改革支出 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 02 住房公积金 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 02 01 4 5 况表（资金来源） 公开04表 单位:万元 纳入专户 国有资源 管理的行 （资产） 专项收 上级补 附属单位 事业收 政事业性 有偿使用 入 助收入 上缴收入 入 收费等收 收入 入 6 7 8 9 10 11 事业单 位经营 收入 12 用事业 基金弥 其他收入 补收支 差额 13 14 上年结 转 15 财政拨款收支总体情况表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 收 项目 一、财政拨款 入 支 预算数 项目（按经济分类） 236.67 一、基本支出 1、工资福利支出 2、商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助 二、项目支出 出 财政拨款收支总体情况表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 收 项目 收 入 总 入 支 预算数 计 236.67 项目（按经济分类） 支 出 总 计 出 支总体情况表 公开05表 单位:万元 支 出 预算数 项目（按功能分类） 236.67 一般公共服务支出 预算数 154.33 176.97 外交支出 35.31 国防支出 24.39 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 54.01 社会保险基金支出 卫生健康支出 15.28 节能保护支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 13.05 公开05表 单位:万元 预算数 项目（按功能分类） 236.67 支 出 总 计 预算数 236.67 财政拨款收支总体情况表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 功能科目编码 单位名称 ** 类 款 项 ** ** ** 基本支出 科目名称 ** 合 计 1 小计 工资福利支 出 2 3 236.67 236.67 合计 236.67 236.67 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 一般公共服务支出 154.33 154.33 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 154.33 154.33 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 03 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 154.33 154.33 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 03 01 社会保障和就业支出 54.01 54.01 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 行政事业单位离退休 54.01 54.01 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 05 归口管理的行政单位离退休 25.08 25.08 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 05 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.93 28.93 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 05 05 卫生健康支出 15.28 15.28 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 行政事业单位医疗 15.28 15.28 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 11 行政单位医疗 15.28 15.28 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 11 01 住房保障支出 13.05 13.05 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 住房改革支出 13.05 13.05 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 02 01 住房公积金 13.05 13.05 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 02 176.97 176.97 119.71 119.71 119.71 28.93 28.93 28.93 15.28 15.28 15.28 13.05 13.05 13.05 表 公开06表 单位：万元 基本支出 商品和服务支 对个人和家 庭的补助 出 4 5 35.31 35.31 34.62 34.62 34.62 0.69 0.69 0.69 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 项目支出 6 一般公共预算支出情况表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 单位名称 类 款 项 科目名称 合计 工资福利 支出 合计 236.67 176.97 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 236.67 176.97 154.33 119.71 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 一般公共服务支出 3 3 政府办公厅（室）及相关机构事务 154.33 119.71 1 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 154.33 119.71 社会保障和就业支出 5 行政事业单位离退休 54.01 28.93 54.01 28.93 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 5 1 归口管理的行政单位离退休 25.08 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.93 28.93 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 卫生健康支出 11 11 1 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 221 15.28 15.28 行政事业单位医疗 15.28 15.28 行政单位医疗 15.28 15.28 13.05 13.05 住房改革支出 13.05 13.05 住房公积金 13.05 13.05 住房保障支出 2 2 1 算支出情况表 支出内容 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 商品和服 对个人和 债务利息 家庭的补 出基本建 出 助基本建 助 务支出 助 设 设 35.31 24.39 35.31 24.39 34.62 34.62 34.62 0.69 24.39 0.69 24.39 0.69 24.39 一般公 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 科目名称 单位名称 类 款 总计 项 合计 236.67 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 236.67 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 201 03 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 新宾满族自治县人民政府办公室（行政）201 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 03 01 208 05 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 一般公共服务支出 154.33 政府办公厅（室）及相 关机构事务 154.33 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 154.33 社会保障和就业支出 54.01 行政事业单位离退休 54.01 新宾满族自治县人民政府办公室（行政）208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 25.08 新宾满族自治县人民政府办公室（行政）208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 28.93 卫生健康支出 15.28 行政事业单位医疗 15.28 行政单位医疗 15.28 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 210 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 新宾满族自治县人民政府办公室（行政）210 11 11 01 一般公 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 单位名称 类 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 款 新宾满族自治县人民政府办公室（行政）221 02 02 总计 住房保障支出 13.05 住房改革支出 13.05 住房公积金 13.05 项 221 新宾满族自治县人民政府办公室（行政） 科目名称 01 一般公共预算基本支出表（资金来源） 合计 176.97 工资福利支出 二、纳入 三、纳入 五、国有 一、财政 预算管理 专户管理 四、专项 资源（资 拨款收入 的行政事 的行政事 收入 产）有偿 业性收费 业性收费 使用收入 等收入 合计 资金来源 商品和服务支出 二、纳入 三、纳入 一、财 预算管理 专户管理 政拨款 的行政事 的行政事 收入 业性收费 业性收费 等收入 176.97 35.31 35.31 176.97 35.31 35.31 119.71 34.62 34.62 119.71 34.62 34.62 119.71 34.62 34.62 28.93 28.93 0.69 0.69 28.93 28.93 0.69 0.69 0.69 0.69 176.97 119.71 119.71 119.71 28.93 28.93 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 合计 工资福利支出 二、纳入 三、纳入 五、国有 一、财政 预算管理 专户管理 四、专项 资源（资 拨款收入 的行政事 的行政事 收入 产）有偿 业性收费 业性收费 使用收入 等收入 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 合计 资金来源 商品和服务支出 二、纳入 三、纳入 一、财 预算管理 专户管理 政拨款 的行政事 的行政事 收入 业性收费 业性收费 等收入 公开08表 单位：万元 资金来源 和服务支出 五、国有 四、专项 资源（资 收入 产）有偿 使用收入 合计 对个人和家庭的补助 二、纳入 三、纳入 五、国有 一、财政 预算管理 专户管理 四、专项 资源（资 拨款收入 的行政事 的行政事 收入 产）有偿 业性收费 业性收费 使用收入 等收入 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 公开08表 单位：万元 五、国有 四、专项 资源（资 收入 产）有偿 使用收入 合计 对个人和家庭的补助 二、纳入 三、纳入 五、国有 一、财政 预算管理 专户管理 四、专项 资源（资 拨款收入 的行政事 的行政事 收入 产）有偿 业性收费 业性收费 使用收入 等收入 一般公共预算基本支出情况表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 工资福利支出 单位名称 ** 合 计 小计 1 2 合计 236.67 新宾满族自治县人民政府办公室（行 政） 236.67 基本工资 津贴补贴 3 4 176.97 64.29 44.50 176.97 64.29 44.50 奖金 伙食费补 助 5 6 机关事业 职工基本 公务员医 职业年金 其他社会 住房公积 绩效工资 单位基本 医疗保险 疗补助缴 缴费 保障缴费 金 养老保险 缴费 费 缴费 7 8 9 10 11 12 13 医疗费 其他工资 福利支出 14 15 28.93 15.28 13.05 10.92 28.93 15.28 13.05 10.92 商品和服务支出 小计 公务用车 公务费定 单位取暖 个人取暖 其他交通 运行维护 额 费 费 费用 费 16 17 35.31 35.31 18 19 劳务费 委托业务 工会经费 费 20 21 22 23 24 9.90 7.00 13.16 2.76 0.65 9.90 7.00 13.16 2.76 0.65 对个人和家庭补助支出 福利费 其他商品 和服务支 出 小计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 救济费 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.84 24.39 14.89 8.78 0.50 1.84 24.39 14.89 8.78 0.50 公开09表 单位：万元 医疗费补 助 助学金 奖励金 34 35 36 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 补助支出 37 38 0.08 0.14 0.08 0.14 纳入预算管理的行政事业性收费预 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 单位名称 类 款 项 科目名称 合计 行政事业性收费预算支出表 支出内容 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 工资福利 商品和服 对个人和 债务利息 家庭的补 出基本建 出 助基本建 助 支出 务支出 助 设 设 政府性基金预算支出表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 单位名称 类 款 项 科目名称 合计 基金预算支出表 支出内容 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 工资福利 商品和服 对个人和 债务利息 家庭的补 出基本建 出 助基本建 助 支出 务支出 助 设 设 国有资本经营预算支出表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目编码 单位名称 类 款 项 科目名称 合计 经营预算支出表 支出内容 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 工资福利 商品和服 对个人和 债务利息 家庭的补 出基本建 出 助基本建 助 支出 务支出 助 设 设 项目支出预算表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 单位名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款 ** ** ** 1 2 支出预算表 公开13表 单位：万元 纳入专户 纳入预算 纳入预算 管理的行 管理的行 罚没收入 管理的政 政事业性 政事业性 府性基金 收费等收 收费 入 3 4 5 6 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 专项收入 7 8 事业单位经 营收入等其 其他收入 他收入（含 上年结转） 9 10 政 府 采 购 预 算 表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 单位名称 采购项目 ** ** 采购目录 规格要求 计量单位 ** ** ** 数量 合计 ** 1 财政拨款 罚没收入 纳入预算管理的 行政事业性收费 2 3 4 纳入专户管理的行 纳入预算管理的政 国有资源（资产 政事业性收费等收 府性基金 ）有偿使用收入 入 5 6 7 专项收入 8 公开15表 单位：万元 项 ** 科目名称 支出指标 项目名称 项目内容 ** ** ** ** 新宾县“三公”经费预算汇总表 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 项目 "三公"经费合计 2018年预算 2019年预算 8.64 8.00 2019年比2018年 增减额 -0.64 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 1.64 1.00 3.公务用车购置及运行费 7.00 7.00 其中:公务用车购置费 公务用车运行费 7.00 -0.64 0 表 公开16表 单位：万元 2019年比2018年 增长% -7.4 -39.00 一般公共预算机关运行经费明细表 公开17表 单位：万元 部门名称：新宾满族自治县人民政府办公室 科目代码 单位名称 类 款 项 201 03 01 说明 ：机关和参公单位填报此表。 按《基本支出》中的（商品和服务支出）填列 科目名称 2019年预算 行政运行 34.62 部门项目支出预算绩效目标情况表 部门名称： 资金来源 单位名称 项目名称 合计 一、财政拨款收入 三、纳入 四、纳入政府性基金 预算管理收入 上级提前 二、罚没 预算管理 上级提前 收入 的行政事 其中： 其中： 告知转移 告知转移 业性收费 支付资金 支付资金 注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据”。 产出指标 五、纳入 七、国有 项目年度绩 项目实施 专户管理 六、专项 资源（资 效目标 计划 的行政事 收入 产）有偿 业性收费 使用收入 等收入 指标1 指标2 指标3 指标4 公开18表 单位：万元 效益指标 指标1 指标2 指标3 指标4