2016年预算执行和2017年预算草案--人大会用表.xls

延川县2016年地方财政一般预算收入执行情况表 表一 单位：万元 2016年 项目 2016年决算比预算 2016年比2015年 2015年决算数 预算数 决算数 完成预算% （+、-）额 （+、-）额 （+、-）% 一、税收收入 19246 21773 29861 137.15 8088 10615 55.15 二、非税收入 11564 10578 13003 122.92 2425 1439 12.44 专项收入 3261 4166 5431 130.36 1265 2170 66.54 行政事业性收费收入 684 223 287 128.70 64 -397 -58.04 罚没收入 832 743 540 72.68 -203 -292 -35.10 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3980 1936 4637 239.51 2701 657 16.51 其他收入 2807 3510 2108 60.06 -1402 -699 -24.90 30810 32351 42864 132.50 10513 12054 39.12 合 计 延川县2016年地方财政一般预算支出情况表 表二 单位：万元 项目 2015年决算数 2016年决算数 24784 26530 2016年比2015年 （+、-）额 （+、-）% 1,746 7.04 二、外交 0 #DIV/0! 三、国防 0 #DIV/0! 一、一般公共服务 四、公共安全 9066 8369 (697) -7.69 五、教育 36673 34466 (2,207) -6.02 六、科学技术 1479 959 (520) -35.16 七、文化体育与传媒 4281 3403 (878) -20.51 八、社会保障和就业 7259 13489 6,230 85.82 九、医疗卫生 11094 14556 3,462 31.21 十、节能环保 8551 11539 2,988 34.94 十一、城乡社区事务 16365 14265 (2,100) -12.83 十二、农林水事务 33511 29017 (4,494) -13.41 十三、交通运输 1490 1622 132 8.86 十四、资源勘探电力信息等事务 1031 1828 797 77.30 十五、商业服务业等事务 4628 3045 (1,583) -34.20 十六、金融监管支出 0 #DIV/0! 十七、地震灾后恢复重建支出 0 #DIV/0! 十八、国土资源气象等事务 4004 1168 (2,836) -70.83 十九、住房保障支出 23442 26570 3,128 13.34 二十、粮油物资储备管理事务 613 445 (168) -27.41 二十一、债务付息支出 29 (29) -100.00 二十二、其他支出 11 11 0 0.00 188311 191282 2971 1.58 支 出 总 计 延川县2017年地方财政一般预算收入计划草案 表三 单位：万元 2015年比2014年（+、-）% 项目 2016年决算数 2017年预算数 （+、-）额 （+、-）% 一、税收收入 29861 30301 440 1.47 二、非税收入 13003 8919 -4084 -31.41 专项收入 5431 4512 -919 -16.92 行政事业性收费收入 287 307 20 6.97 罚没收入 540 600 60 11.11 国有资本经营收入 0 国有资源（资产）有偿使用收入 4637 1000 -3637 -78.43 其他收入 2108 2500 392 18.60 0 收 入 总 计 42864 39220 -3644 -8.50 延川县2017年地方财政一般预算支出计划草案 表四 单位：万元 项目 2016年决算数 2017年预算数 一、一般公共服务 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、医疗卫生 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融监管支出 十七、地震灾后恢复重建支出 十八、国土资源气象等事务 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备管理事务 二十一、债务付息支出 二十二、其他支出和援助其他地区支出 二十三、预备费 支 出 总 计 26530 23756 8369 34466 959 3403 13489 14556 11539 14265 29017 1622 1828 3045 9354 39604 2709 3435 13661 14223 11801 27728 28668 1368 3591 6405 1168 26570 445 1087 12033 446 11 658 0 200527 191282 2017年比2016年（+、-）% （+、-）额 （+、-）% (2774) -10.46 0 0 985 11.77 5138 14.91 1750 182.48 32 0.94 172 1.28 (333) -2.29 262 2.27 13463 94.38 (349) -1.20 (254) -15.66 1763 96.44 3360 110.34 (81) (14537) 1 0 647 0 9245 -6.93 -54.71 0.22 #DIV/0! 5881.82 #DIV/0! 4.83