攀枝花市电化教育（技术装备）中心 单位预算-四川省单位预决算公开表 （2022）.xlsx

攀枝花市电化教育（技术装备）中心 表1 表1 单位收支总表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 336.16 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 出 目 预算数 259.79 七、文化旅游体育与传媒支出 50.47 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 25.90 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 336.16 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 336.16 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 336.16 支 出 总 计 336.16 表2 表1-1 单位收入总表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 合计 336.16 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 336.16 金额单位：万元 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 用事业基金弥补 入 收支差额 表3 表1-2 单位支出总表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 基本支出 336.16 336.16 科目名称 类 款 项 合 计 205 99 99 其他教育支出 259.79 259.79 208 05 02 事业单位离退休 26.99 26.99 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.31 20.31 208 08 01 死亡抚恤 3.17 3.17 221 02 01 住房公积金 25.90 25.9 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 助 支出 表4 表2 财政拨款收支预算总表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 收 入 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 一、上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 金额单位：万元 支 预算数 项 目 336.16 一、本年支出 336.16 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 0.00 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 336.16 出 一般公共预算 336.16 259.79 259.79 50.47 50.47 25.90 25.90 合计 政府性基金预算 国有资本经营预算 表21 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 金额单位：万元 市级当年财政拨款安排 科目编码 总计 科目名称 类 合计 款 合 计 上级提前通知专项转移支付等 上年结转安排 国有资本经营预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 上年应返还额度 一般公共预算拨款 政府性基金安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 安排 安排 安排 结转 合计 合计 基本支 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 336.16 336.16 336.16 336.16 301 01 30101-基本工资 65.36 65.36 65.36 65.36 301 02 30102-津贴补贴 7.72 7.72 7.72 7.72 301 07 30107-绩效工资 119.43 119.43 119.43 119.43 301 08 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 20.31 20.31 20.31 20.31 301 10 30110-职工基本医疗保险缴费 16.62 16.62 16.62 16.62 301 11 30111-公务员医疗补助缴费 17.00 17.00 17.00 17.00 301 12 30112-其他社会保障缴费 2.70 2.70 2.70 2.70 301 13 30113-住房公积金 25.90 25.90 25.90 25.90 302 01 30201-办公费 2.30 2.30 2.30 2.30 302 05 30205-水费 0.46 0.46 0.46 0.46 302 06 30206-电费 1.15 1.15 1.15 1.15 302 07 30207-邮电费 0.52 0.52 0.52 0.52 302 11 30211-差旅费 9.18 9.18 9.18 9.18 302 17 30217-公务接待费 0.64 0.64 0.64 0.64 302 28 30228-工会经费 3.85 3.85 3.85 3.85 302 29 30229-福利费 3.00 3.00 3.00 3.00 302 31 30231-公务用车运行维护费 1.62 1.62 1.62 1.62 302 99 30299-其他商品和服务支出 6.72 6.72 6.72 6.72 303 02 30302-退休费 26.99 26.99 26.99 26.99 303 05 30305-生活补助 3.17 3.17 3.17 3.17 303 07 30307-医疗费补助 1.52 1.52 1.52 1.52 表6 表3 一般公共预算支出预算表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 当年财政拨款安排 336.16 336.16 科目名称 类 款 项 合 计 205 99 99 其他教育支出 259.79 259.79 208 05 02 事业单位离退休 26.99 26.99 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.31 20.31 208 08 01 死亡抚恤 3.17 3.17 221 02 01 住房公积金 25.9 25.9 上年结转安排 表7 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 项 金额单位：万元 目 基本支出 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合 336.16 306.72 29.44 款 计 301 01 30101-基本工资 65.36 65.36 301 02 30102-津贴补贴 7.72 7.72 301 07 30107-绩效工资 119.43 119.43 301 08 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 20.31 20.31 301 10 30110-职工基本医疗保险缴费 16.62 16.62 301 11 30111-公务员医疗补助缴费 17.00 17.00 301 12 30112-其他社会保障缴费 2.70 2.7 301 13 30113-住房公积金 25.90 25.9 302 01 30201-办公费 2.30 2.3 302 05 30205-水费 0.46 0.46 302 06 30206-电费 1.15 1.15 302 07 30207-邮电费 0.52 0.52 302 11 30211-差旅费 9.18 9.18 302 17 30217-公务接待费 0.64 0.64 302 28 30228-工会经费 3.85 3.85 302 29 30229-福利费 3.00 3.00 302 31 30231-公务用车运行维护费 1.62 1.62 302 99 30299-其他商品和服务支出 6.72 6.72 303 02 30302-退休费 26.99 26.99 303 05 30305-生活补助 3.17 3.17 303 07 30307-医疗费补助 1.52 1.52 表8 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 金额单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项 合 此表无数据 计 金额 表9 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 合计 2.26 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费用 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 1.62 0.00 1.62 公务接待费 0.64 表10 表4 政府性基金支出预算表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 项 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合 此表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 表11 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 合计 此表无数据 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表12 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：攀枝花市电化教育（技术装备）中心 项 金额单位：万元 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合 此表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 表13 部门整体支出绩效目标表 （2022年度） 部门(单位）名称 攀枝花市电化教育（技术装备）中心 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 主要内容 总额 财政拨款 人员经费 工资福利、医保、社保等 306.72 306.72 公用经费 差旅、办公、福利等 29.44 29.44 金额合计 336.16 336.16 保障中心工资福利及单位基本运行费；完成专项（项目）任务。完成教育信息化、学校标准化、电化 教育等工作；教育宣传工作；初中实验操作考试、小学科学和初中信息技术抽考等考试；农村中小学 现代远程教育工程经费：教育体育政务信息宣传平台建设及维护；教育信息资源中心建设运行；中小 学信息技术与课程教学深度融合教学大赛等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 保障情况 中心在职15人及退休19人工资福利及单位基 本运行费 质量指标 工资社保等及时准确全部到 运转保障100% 位 时效指标 工作完成时间 2022年12月31日前完成 成本指标 基本支出 336.16万元 经济效益 指标 收取考试考务费 预计考试考务收费32万，市级收费预计9万， 缴省厅和区县返还23万 社会效益 指标 文化气息 有效提升 生态效益 指标 中心环境 有效改善 完成指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 满意度指标 服务对象满意度≥90% ≥90% 中心 金额（万元） 其他资金 信息化、学校标准化、电化 术抽考等考试；农村中小学 息资源中心建设运行；中小 及文字描述） 休19人工资福利及单位基 完成 32万，市级收费预计9万， 23万 表6 单位预算项目绩效目标表（2022年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 攀枝花市 电化教育 此表无数 （技术装 据 备）中心 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性