黄龙县卫生监督所2023年单位预算公开说明.pdf

黄龙县卫生监督所 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 主要职责：组织拟订卫生监督执法综合管理工作计划，并进行实施；负责公共场所和生活饮用水 卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放，以及从业人员卫生知识培训和健康证明发放 的具体工作；组织对公共场所卫生进行监督执法检查，规范经营行为，定期上报卫生监督检查结果； 组织对学校卫生进行监督执法检查，定期上报卫生监督检查结果；组织对职业卫生进行监督执法检查， 定期上报卫生监督检查结果；组织对医疗卫生进行监督执法检查，定期上报卫生监督检查结果；组织 对传染病防治、打击非法行医和采供血机构进行监督执法检查，查处违法行为，定期上报卫生监督检 查结果；依法对所管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行同级卫生行政 部门作出的处罚决定；依法对适用简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；依法对所管辖的传染病、 饮水等突发卫生事件进行调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；组织现场卫生监督检测 和采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责受理卫生监督方面的投诉、举报、 法律咨询与稽查工作；开展卫生法律法规、卫生知识的宣传教育和卫生监督的培训工作；根据有关规 定对公共场所、学校、饮水等建设工程项目新、改、扩建的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；对 1 各类卫生机构、采供血机构许可和卫生技术人员执业情况进行监督检查；承担同级卫生行政部门交付 的其他卫生监督执法任务；完成上级机关交办的其他工作。 机构设置：事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制 12 名，其中：所长 1 名，副所 长 1 名。 二、工作任务 1.开展监督执法专项行动。以打击非法行医专项行动、医疗 质量监管等重点内容为中心，不断 加大对各级各类医疗机构的监 督检查力度，加强对医疗机构医废和废水的监管，严厉打击非法行医、 违法发布医疗广告等违法行为，整顿规范医疗秩序。加大对医疗美容领域的监督检查，进一步规范医 疗美容市场。开展职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等专项整治行动，查办一批大案和典型案件， 提高卫生监督震慑力。 2.加强学校卫生监管。加强对学校卫生监督检查，重点防控学校传染病等突发公共卫生事件发生， 保障学校卫生安全 。 3.持续深化公共场所监督，做好公共场所卫生量化分级管理。 开展公共场所“双随机”工作， 推动“互联网＋公共场所卫生监督信息公示”工作。 2 4.加强生活饮用水卫生监督。强化集中式供水、二次供水的监管，集中式供水、二次供水持证率 达 95%，监督覆盖率达 100%。督促集中式供水单位落实生活饮用水水质监测公示工作，城市生活饮用 水末梢水水质检验结果每季度在网站向社会进行公示。 5.发挥卫生健康监督协管作用，筑牢卫生健康监督工作网底。按照中省要求，完善乡镇卫生院卫 生健康监督协管制度，对协管员实行以县级监督机构和乡镇卫生院双重管理机制，督促各协管办公室 认真做好巡查工作，织牢卫生健康监督工作网底。 6.落实事中事后监管。全面推动公共场所卫生许可告知承 诺制改革，进一步加大消毒产品事中 事后监管力度，打击假冒伪劣，完成好国家抽查任务。 7.巩固尘肺病防治攻坚行动成果。持续抓好煤矿、非煤矿山、冶金、化工等重点行业领域专项治 理，加大对用人单位治理情况的监督检查，对于问题单位要严肃执法。加强建设项目职业病防护设施 “三同时”监管的力度，做好源头防控。 8.实施健康保护行动。开展对职业健康检查机构的监督检 查，开展职业健康保护进企业、进机 构、进学校等“三进”活动，普及职业健康知识，倡导健康工作方式，营造全社会重视职业健康的良 好氛围。 3 9.积极开展政策法规学习培训。持续加强卫生健康相关法 律法规知识的学习和贯彻落实，深化 “法律六进”活动。积极参加省市举办的案例评查活动，培养办案能手，规范执法行为。各业务科室 根据可实际工作需要，采取蹲点培训、现场带教等灵活多样的方式进行培训，提升卫生监督员和监督 协管员的实际业务能力。 10.认真组织开展法律法规宣传。结合“八五”普法工作，开展形式多样、丰富多彩的政策法规 宣传工作，加大对《宪法》、《基本医疗卫生与健康促进法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》 等法律法规的宣传力度，营造全社会关注卫生健康工作的良好氛围。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其 中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 5 人。 4 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 5 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 170.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.05 万元、政府性基金拨款收 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业 单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、 用 事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、 上年实户资金余额 0.00 万元、其他收 入 0.00 万元，较上年增加 55.26 万元，主要原因是：本年度新增 3 人及本年度人员工资调整导致工 资基数及社保费用基数增大，省市下拨专项直达资金；2023 年本单位预算支出 170.05 万元，其中一 般公共预算拨款支出 170.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支 出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、 用事业基金弥补 收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、 上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元， 较上年增加 170.05 万元，主要原因是本年度新增 3 人及本年度人员工资调整导致工资基数及社保费 用基数增大。 （二）财政拨款收支情况 6 2023 年本单位财政拨款收入 170.05 万元，其中一般共预算拨款收入 170.05 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较 上年增加 55.26 万元， 主要原因是：本年度新增 3 人及本年度人员工资调整导致工资基数及社保费用基数增大，省市下拨专 项直达资金；2023 年本单位财政拨款支出 170.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.05 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较 上年增加 55.26 万元，主要原因是：本年度新增 3 人及本年度人员工资调整导致工资基数及社保费用基数增大， 省市下拨专项直达资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本单位一般公共预算拨款支出 170.05 万元，较上年增加 55.26 万元，主要原因是本年度 新增 3 人及本年度人员工资调整导致工资基数及社保费用基数增大，省市下拨专项直达资金。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本单位一般公共预算拨款支出 170.05 万元，其中： 7 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）17.67 万元，较上年增加 4.08 万元，原因是 社保费缴费基数增大； （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.40 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是社保 费缴费基数增大； （3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.62 万元， 较上年增加 0.16 万元，原因是社保费 缴费基数增大； （4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18 万元， 较上年增加 0.05 万元，原因是社保费缴 费基数增大； （5）事业单位医疗（2101102）5.89 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是社保费缴费基数增大； （6）住房公积金（2210201）11.71 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是社保费缴费基数增大； （7）卫生监督所（2100402）119.40 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是新增 3 人工资、人员经 费及社保费缴费基数增大。 8 （8）基本公共卫生服务（2100408）6.18 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是省市级下拨直达专 项资金； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本单位一般公共预算支出 170.05 万元，其中： 工资福利支出（301）150.07 万元，较上年增加 43.88 万元，原因是本年度新增 3 人及本年度人员 工资调整导致工资基数及社保费用基数大； 商品和服务支出（302）19.98 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是日常公用经费财政预算增加， 省市下拨直达专项资金； （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本单位一般公共预算支出 170.05 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）170.05 万元，较上年增加 55.26 万元，原因是本年度新增 3 人及本 年度人员工资调整导致工资基数及社保费用基数增大，省市下拨专项直达资金。 9 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.63 万元，较上年减少 1.67 万元（72.4%）， 减少的主要原因是厉行 节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）， 增加的主要原因是没有因公出国（境）； 公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主 要原因是没有公务接待；公务用车运行维护费 0.63 万元，较上年减少 1.67 万元（72.4%），减少的主 要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化。2023 年本单位无一般公 共预算会议费预算支出费用。2023 年本单位无一般公共预算培训费预算支出费用。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 10 截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 2023 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9.18 万元,当年政府性基 金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 2023 年本单位公用经费预算安排 10.80 万元，较上年增加 5.20 万元，主要原因是：人员增加及 公用经费预算增加。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 11 2.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 12 2023年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：黄龙县卫生监督所 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 否 表11 单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 单位专项业务经费绩效目标表 否 表14 单位整体支出绩效目标表 否 表15 单位专项资金绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 不涉及 不涉及 不涉及 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 收 项 目 一、单位预算 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,700,493.00 一、单位预算 1、财政拨款 预算数 单位预算支出经济分类科目 （按大类） 1,700,493.00 一、单位预算 1,700,493.00 61,797.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1,700,493.00 一、单位预算 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 1500696.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 108000.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 2、专项业务经费支出 91797.00 (1)工资福利支出 268,745.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 91797.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 1,700,493.00 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 1,314,661.00 预算数 1,700,493.00 1608696.00 其中：专项资金列入单位预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 1,700,493.00 出 117,087.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1,700,493.00 本年支出合计 1,700,493.00 本年支出合计 1,700,493.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,700,493.00 上年结转 收入总计 1,700,493.00 支出总计 1,700,493.00 支出总计 1,700,493.00 支出总计 1,700,493.00 表2 单位综合预算收入总表 单位：元 单位预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 137003 黄龙县卫生监督所 1700493 1700493 其中：专项资 金列入单位预 算项目 61797 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 单位综合预算支出总表 单位：元 单位预算 公共预算拨款 单位编码 137003 单位名称 黄龙县卫生监督所 合计 1700493 小计 其中：专项资 金列入单位预 算的项目 1700493 61797 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,700,493.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 1,700,493.00 预算数 单位预算支出经济分类科目 （按大类 ） 出 预算数 1,700,493.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 1,608,696.00 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 1,500,696.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 108,000.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 61,797.00 6、科学技术支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 91,797.00 (1)工资福利支出 268,745.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 4、机关资本性支出 （二） 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 1,314,661.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 91,797.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出 (基本建设 ) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设 ) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 1,700,493.00 6、对事业单位资本性补助 11、节能环保支出 16、商业服务业等支出 预算数 1,700,493.00 2、外交支出 其中：专项资金列入单位预算的项目 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类 ） 1,700,493.00 一、财政拨款 5、对附属单位补助支出 117,087.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1,700,493.00 上年结转 本年支出合计 1,700,493.00 结转下年 收入总计 1,700,493.00 本年支出合计 1700493 结转下年 支出总计 1,700,493.00 本年支出合计 1,700,493.00 支出总计 1,700,493.00 结转下年 支出总计 1700493 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 210 21004 2100402 2100408 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1700493 1500696 108000 91797 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 公共卫生 卫生监督机构 基本公共卫生服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 268745 260724 176728 83996 8021 6238 1783 1314661 1255718 1193921 61797 58943 58943 117087 117087 117087 268745 260724 176728 83996 8021 6238 1783 1114864 1055921 1055921 108000 108000 108000 91797 91797 30000 61797 58943 58943 117087 117087 117087 备注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 单位经济科目编码 单位经济科目名称 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30228 30231 30239 30299 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1700493 1500696 108000 91797 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 1500696 500858 38280 126339 390264 176728 83996 58943 8021 117087 180 199797 105698.3 20000 2000 5000 3000 7000 10000 19098.7 6341 4000 17659 1500696 500858 38280 126339 390264 176728 83996 58943 8021 117087 180 108000 50901.3 91797 54797 20000 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 2000 5000 3000 7000 10000 19098.7 6341 4000 7659 10000 备注 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 210 21004 2100402 2100408 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 1608696 1500696 108000 ** 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对失业保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 补助 卫生健康支出 268745 260724 176728 83996 8021 6238 1783 1222864 1163921 1163921 268745 260724 176728 83996 8021 6238 1783 1114864 1055921 1055921 108000 108000 108000 58943 58943 117087 117087 117087 58943 58943 117087 117087 117087 公共卫生 卫生监督机构 基本公共卫生服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 单位经济科目编码 单位经济科目名称 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30228 30231 30239 30299 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 1500696 1500696 500858 38280 126339 390264 176728 83996 58943 8021 117087 180 108000 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 1608696 1500696 500858 38280 126339 390264 176728 83996 58943 8021 117087 180 108000 50901.3 108000 50901.3 2000 5000 3000 2000 5000 3000 10000 19098.7 6341 4000 7659 10000 19098.7 6341 4000 7659 备注 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 单位预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 137 137003 单位（项目）名称 项目金额 合计 91797 黄龙县卫生健康局 黄龙县卫生监督所 专用项目 基本公共卫生服务补助资金 基本公共卫生服务补助资金（省级） 基本公共卫生服务补助资金（市级） 卫生执法监督 卫生执法监督 91797 91797 91797 61797 47597 14200 30000 30000 项目简介 全面推行基本公共卫生相关制度，对公共场所所经营单位范围内环境进行全方位 监管，不断改善基本公共卫生环境，促进行业良性发展。 全面推行基本公共卫生相关制度，对公共场所所经营单位范围内环境进行全方位 监管，不断改善基本公共卫生环境，促进行业良性发展。 主要承担全县公共场所、生活饮用水、医疗、学校、放射、职业卫生的监督管理 。 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 单位预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务接 待费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 合计 23000 23000 23000 23000 6341 6341 6341 6341 -16659 -16659 -16659 -16659 黄龙县卫生监督所 23000 23000 23000 23000 6341 6341 6341 6341 -16659 -16659 -16659 -16659 会议费 培训费 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 基本公共卫生服务补助资金 主管单位 黄龙县卫生健康局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 6.1797 其中：财政拨款 6.1797 其他资金 总 体 0 不断细化工作内容，分解工作任务，切实保障基本公共卫生服务工作开展与落实，确保工作受益于民。 一级指标 二级指标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 辖区内管理从业单位 278家 制作基本公卫宣传材料 5100 定制公共卫生宣传牌 14 质量指标 通过开展基本公共卫生工作，提高相关公共卫生知识知晓率 ≥85 时效指标 上半年完成所有被监测单位总数的70%，下半年完成所有被监测 单位总数的30%。 100% 成本指标 每月按照计划完成监督监测工作，车辆费、下乡补助以及监测所 需费用每月2500元. 6.1797万 维护公共卫生、医疗服务秩序，使人民群众财务不受损失。 有效保障 保障基本公共卫生工作有效进行 有效保障 提高居民群众就医、生活水平 逐步提高 数量指标 产 出 指 标 指标内容 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。 居民群众基本公共卫生知识全面提高 ≥90 广大人民群众满意度 ≥98 备注 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 卫生执法监督 主管单位 黄龙县卫生健康局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 3 其中：财政拨款 其他资金 3 0 不断细化工作内容，分解工作任务，切实保障基本公共卫生服务工作开展与落实，确保工作受益于民。 一级指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 二级指标 数量指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。 61家 公共场所 121户 学校 12所 传染病监督管理 61家 集中式供水单位 1家 餐饮具集中消毒 1家 医疗放射单位 3家 职业卫生管理 16家 计划生育 2家 通过开展卫生执法监督工作，保障了人民群众的权益 时效指标 上半年完成所有被监测单位总数的70%，下半年完成所有被监测单位总数的 30%。 每月按照计划完成监督监测工作，车辆费、下乡补助以及监测所需费用每月 2500元. 维护公共卫生、医疗服务秩序，使人民群众财务不受损失。 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标值 各级各类医疗机构 质量指标 成本指标 效 益 指 标 指标内容 有效保障 100% 3万 有效维护 卫生安全隐患提出了相应的整改意见，有效保障了广大人民群众身体健康和 生命安全。 有效保障 医护人员进行职业病防治知识宣传，提高了医护人员防护意识。 有效提高 保障人民群众健康及相关权益，能否提高人民群众的健康水平 有效保障 有效提高 广大人民群众 100% 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 单位名称 年度 主要 任务 黄龙县卫生监督所 任务名称 主要内容 任务1 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 人员经费 150.0696 150.0696 0 任务2 运转经费 10.8000 10.8000 0 任务3 专项经费 9.1797 9.1797 0 170.0493 170.0493 0 金额合计 年度 总体 目标 目标1：保障我单位工作人员工资福利正常发放 。 目标2：保障我单位日常工作正常开展 。 目标3：保障基本公共卫生工作有序进行 。 一级指标 二级指标 ≥12人 保障卫生监督工作正常开展 1 质量指标 资金发放准确率 100% 时效指标 资金发放及时率 100% 保障工资正常发放成本 150.0696万 保障日常业务正常开展成本 10.8万 保障基本公共卫生工作有序进行 9.1797万 是否提高居民群众生活环境 ， 有效提高 是否维护公共卫生 、医疗服务秩序，使人民群众财务不受损失 有效保障 社会效益 指标 保障基本公共卫生工作有效进行 已保障 保障我单位日常工作正常开展 。 有效保障 生态效益 指标 提高居民就医条件及生活环境 有效提高 提高职工幸福指数 有效提高 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 利于全县医疗水平发展 。 提高居民就医条件及生活环境 单位工作人员满意度 100% 居民群众满意度 ≥98 …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、单位应公开本单位整体预算绩效 。 指标值 保障单位工作人员工资正常发放 数量指标 产出指标 指标内容 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管单位 实施期资金总 额： 其中： 财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 绩 效 指 标 目标1： 一级指标 产 出 指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 指标内容 指标1： 指标1： 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标： 指标： 指标： 指标： 目标1： 指标值 备注