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青海省果洛州达日县 特合土乡卫生院 2022年部门预算 目 第一部分 录 达日县特合土乡卫生院概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 达日县特合土乡卫生院2022年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 达日县特合土乡卫生院2022年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 达日县特合土乡卫生院概况 一、主要职能 （一）提供公共卫生服务 1. 承担本镇村居民健康档案规范建档管理及指导服务。 2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育， 帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫 生工作。 3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病 例，参与现场疫情处理。 5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生 长发育监测及评价，开展健康指导。 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查 及孕期营养、心理等健康指导。 7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因 素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高 血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复 指导。 10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 （二）提供基本医疗服务 1. 使用适宜医疗技术和中藏医药技术，正确处理常见病、多 发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、 转诊服务和康复服务。 2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力。能完成外科的止血、 缝合、包扎、骨折固定等处置。。 3. 健全消毒制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。 做好医疗废物处理、污物无害化处理。 4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策， 为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 （三）承担公共卫生管理 1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职 业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构 职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人 员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村 卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 二、部门预算单位构成 特合土乡卫生院管辖4个牧委会，下设4个村卫生室，8名村医， 卫生院现有在编职工9人。 达日县特合土乡卫生院2022年部门预算表 附表一 收支总表 金额单位：万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 197.19 支 出 项 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 182.98 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 14.21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 197.19 上年结转 收入总计 本年支出合计 197.19 结转下年 197.19 支出总计 197.19 附表二 收入总表 金额单位：万元 资金性质 部门（单 位） 代码 部门（单位） 名称 合 计 小计 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 197.19 197.19 502 达日县卫生健康局 197.19 197.19 502014 达日县特合土乡卫 生院 197.19 197.19 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 财政专 户管理 资金收 入 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 附属单 位上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 附表三 部门支出总表 金额单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 合 210 计 卫生健康支出 01 01 03 02 221 02 01 项目支出 人员经费 公用经费 197.19 177.25 6.2 13.74 182.98 163.04 6.2 13.74 卫生健康管理事务 3.83 3.83 行政运行 3.83 3.83 基层医疗卫生机构 179.15 163.04 2.37 13.74 乡镇卫生院 179.15 163.04 2.37 13.74 住房保障支出 14.21 14.21 住房改革支出 14.21 14.21 住房公积金 14.21 14.21 附表四 财政拨款收支总表 金额单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 支 预算数 197.19 197.19 197.19 出 一、本年支出 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 197.19 一般公共 预算 197.19 182.98 182.98 14.21 14.21 支出总计 197.19 197.19 项 目 合计 政府性基 金预算 附表五 一般公共预算支出表 金额单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合 210 计 197.19 183.45 13.74 182.98 169.23 13.74 卫生健康管理事务 3.83 3.83 行政运行 3.83 3.83 基层医疗卫生机构 179.15 165.41 13.74 乡镇卫生院 179.15 165.41 13.74 住房保障支出 14.21 14.21 住房改革支出 14.21 14.21 住房公积金 14.21 14.21 卫生健康支出 01 01 03 02 221 02 01 附表六 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 人员经费 公用经费 6.20 项 合 计 183.45 177.25 工资福利支出 177.25 177.25 01 基本工资 25.74 25.74 02 津贴补贴 70.43 70.43 07 绩效工资 43.54 43.54 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 11.94 09 职业年金缴费 5.97 5.97 11 公务员医疗补助缴费 4.63 4.63 12 其他社会保障缴费 0.78 0.78 13 住房公积金 14.21 14.21 99 其他工资福利支出 301 302 商品和服务支出 6.20 6.20 01 办公费 3.83 3.83 28 工会经费 2.37 2.37 99 其他商品和服务支出 附表7 一般公共预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 合计 因公出 国 （境） 费用 注：本单位无此项目 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行 费 小计 公务用 车 购置费 公务用 车 运行费 公务 接待 费 合 计 因公出 国 （境） 费用 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 附表8 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 注：本单位无此项目 合计 基本支出 项目支出 第三部分 达日县特合土乡卫生院2022年度部门预算 情况说明 一、关于达日县特合土乡卫生院2022年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，达日特合土乡卫生院所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.19万元，支出包 括：卫生健康支出182.97万元，住房保障支出14.21万元。达日县特合土 乡卫生院2022年收支总预算197.19万元。 二、关于达日县特合土乡卫生院2022年收入预算情况说明 达日县特合土乡卫生院2022年收入预算197.19元，其中：一般公 共预算拨款收入197.19万元，占100%； 三、关于达日县特合土乡卫生院2022年支出预算情况说明 达日县特合土乡卫生院2022年支出预算197.19万元，其中：基本 支出183.45万元，占93.03%；项目支出13.74万元，占6.97%； 四、关于达日县特合土乡卫生院2022年财政拨款收支预算情况的 总体说明 达日县特合土乡卫生院2022年财政拨款收支总预算197.19万元，比 上年减少7.96万元，主要是村卫生室周转金减少。收入包括：一般公 共预算当年拨款收入197.19万元，支出包括：卫生健康182.98万元，住 房保障支出14.21万元。 五、关于达日特合土乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 达日县特合土乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款197.19万元, 比2021年减少7.96万元，主要是财政一体化系统结余结转方式的改变。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出197.19万元，其中：卫生健康（类）182.98万元， 占92.79%，住房保障支出（类）14.21万元，占7.21%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 2010101行政运行2022年预算数为3.83万元，主要是人员经费。 2、卫生健康支出（类） 2100302基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数 为134.88万元，2022年预算数为197.15万元，比2021年增加62.27万元， 增长31.58%。主要是人员增加，政策性调资。 3、住房保障支出（类） 2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 13.87万元，2022年预算数为14.21万元，比2021年增加0.34万元，增长 23.92%。主要是人员增加，政策性调资。 六、关于达日县特合土乡卫生院2022年一般公共预算基本支出情 况说明 达日县特合土乡卫生院2022年一般公共预算基本支出197.19万元， 其中： 人员经费183.45万元，主要包括：工资福利支出177.25万元，其中 基本工资25.74万元、津贴补贴70.43万元、绩效工资43.54万元、机关 事业单位基本养老保险缴费11.94万元、职业年金缴费5.97万元、公务 员医疗补助缴费4.63万元、其他社会保险缴费0.78万元、住房公积金 14.21万元。公用经费6.20万元，主要包括：商品和服务支出6.20万元， 其中办公费3.83万元、工会费2.37万元。 七、关于达日县特合土乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 2022年达日县特合土乡卫生院“三公”经费0万元，与2021年预算 减少0。无因公出国费用，无车辆购置，车辆维修维护费为0万元，公 务接待费0万元，原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约， 精简会议，合理压缩一般行政性开支，在物价上涨时期，严格控制 “三公”经费支出，切实减少各项经费开支。 八、关于达日县特合土乡卫生院2022年政府性基金预算支出情况 的说明 达日县特合土乡卫生院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022年达日县特合土乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元， 主要是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理 压缩一般行政性开支，在物价上涨时期，严格控制经费支出，切实减 少各项经费开支。 （二）政府采购安排情况。 2022年达日县特合土乡卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政 府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2022年1月初，达日县特合土乡卫生院单位共有车辆1辆，其中： 一般执法执勤(其他)实有0辆，事业单位用车(实有)1辆。单价50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022年达日县特合土乡卫生院预算无实行绩效目标管理 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预 算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入 包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、 国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和 结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行医疗卫 生管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 反映用于乡镇卫生院的支出。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房 改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含|离退休人员)军队(含武 警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 四、部门专业类名词 达日县特合土乡卫生院2022年没有部门专业类名词。