2021年中心补充预算公开文本市场执法中心.pdf

沈阳市苏家屯区市场监管事务服务 与行政执法中心 2021 年单位预算公 开补充公开文本 1 目 第一部分 录 沈阳市苏家屯区市场监管事务服务与行政执法 中心主要职责 第二部分 沈阳市苏家屯区市场监管事务服务与行政执法 中心 2021 年单位预算公开表 表 8.项目支出预算情况表 表 12.政府购买服务支出预算情况表 表 13.部门（单位）整体绩效目标表 表 14.特定项目类项目绩效目标情况表 第三部分 沈阳市苏家屯区市场监管事务服务与行政执法 中心 2021 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市苏家屯区监管事务服务与行政执法 中心主要职责 （一）贯彻执行国家、省和市有关的方针、政策和有关 法律、法规、规章，拟订并组织实施全区国民经济和社会发 展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发 展总体规划、专项规划、区域规划，负责区级专项规划的立 项管理，会签或联合上报需报区政府批准的规划，衔接需要 安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制 定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制 度机制。 （二）拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革等 规章草案，按规定指导、协调和监督全区招投标工作。 （三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势， 提出经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目 标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区 政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报 告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调 控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制 化。 （四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预 测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等 重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经 济运行有关重大问题。 3 （五）负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与 制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合 分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。负责全区全 口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会 信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。 （六）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责 任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体 制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部 门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。 （七）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固 定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。负责规 划全区重大建设项目和生产力布局。负责区级审批权限内的政府 投资项目审批和企业事业单位、社会团体投资建设的固定资产投 资项目备案。负责固定资产投资项目节能评估和审查工作。指导 和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提 出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目 标、政策及措施。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的 国际合作。牵头组织重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协 调有关重大问题。 （八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订全区综 合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大 问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民 经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农 村经济社会发展的重大问题。综合平衡全区工业发展规划， 4 参与推进工业经济结构调整和产业升级。研究并组织实施交 通运输发展规划，推进体制改革。会同有关部门拟订全区服 务业发展战略和重大政策，拟订全区现代物流业发展战略、 规划，组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、 规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展。协调解决全区 重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 （九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实 区域发展总体战略，组织拟订全区区域协调发展战略，负责 地区经济协作的统筹协调。 （十）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏 观调控的相关工作，编制全区重要农产品、工业品和原材料 进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总 量计划进行调整。 （十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔 接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人 口发展战略、规划。参与拟订科学技术、教育、文化、民政、 卫生和计划生育等发展政策，推进社会事业建设。研究提出 促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的 政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 负责将生态文明建设和环境保护、人才资源开发纳入全区国 民经济和社会发展总体规划。负责了解掌握全区重点区域、 重点行业、重点产业的人才需求情况，会同有关方面制定相 关政策措施。发挥产业创业引导基金作用，支持人才创新创 业。加大资金投入，支持创新型人才和产业转型升级需要的 5 技术技能人才培养，为人才创新创业搭建平台。 （十二）负责提出全区能源消费总量控制目标的建议， 牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全区 能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权 限实施对能源项目和计划的管理，提出发展新能源的政策措 施。参与能源运行调节和应急保障工作。依法负责全区石油 天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气） 管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题。 （十三）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编 制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设 协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区 国民经济动员相关工作。负责交通战备和信息动员工作。 （十四）协调解决经济和社会发展中的重大问题。负责 全区公共资源交易的工作指导、综合协调和监督管理。 （十五）协调处理经济社会发展与资源节约、环境保护 之间的关系，综合协调全区生态文明建设、节能减排、循环 经济等相关工作，在污水、污泥、垃圾处理等环保基础设施 建设方面争取上级支持。按照国家、省和市的统一部署，落 实推进环境资源有偿使用、促进节水、促进城市垃圾和污水 处理产业化的价格扶持政策，并依法指定我区相关配套措 施。 （十六）拟订全区价格改革及定价、调价方案并组织实 施。拟订区管商品和服务价格、收费标准的管理办法。贯彻 实施国家、省和市的各项价格规定和统一调价方案。拟订全 6 区重要商品和服务项目的价格政策。按授权制定和调整全区 重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准。 执行价格听证制度。组织对农产品、垄断行业、公用事业和 公益性服务价格的成本调查和监审工作，负责全区重要商品 和服务价格监测工作。 （十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织 实施我区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管 理，落实有关动用计划和指令。协调管理我区粮食、棉花和 食糖储备，负责储备粮棉行政管理。负责储备基础设施的建 设和管理，拟订储备基础设施和粮食流通设置国家投资项 目，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承 担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政 府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负 责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食 质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检 查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策， 拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有 关技术规范并监督执行，负责全区军粮供应管理工作。 （十八）承担本部门安全生产、人才队伍建设、党组织 建设相关工作。 （十九）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市苏家屯区监管事务服务与行政执法中心 7 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 沈阳市苏家屯区监管事务服务与行政执法中心是独立预 算的二级单位 8 第二部分 沈阳市苏家屯区市场监管事务服务与行政 执法中心 2021 年单位预算公开表 9 项目支出预算情况表 表8 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 快检车检测试剂 更新 一般公 共预算 15 15 15 21.06 21.06 21.06 4.32 4.32 4.32 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 基层所快检室及 快检车仪器补充 采购 快检实验检测人 员培训、食品安全 上年结转结余 快检宣传费 10 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 表 12 单位:万元 本年收入 单位名称 支出功能分 购买服务项 类（类级） 目名称 购买服务指导目录对 应项目（三级目录代码 一般 总计 合计 及名称） 公共 预算 合计 食品安全 快检车检测试 监管 剂更新 食品安全监 管 基层所快检室 及快检车仪器 补充采购 15 15 15 21.0 21.0 21.0 6 6 6 上年结转结余 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 一般 合计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表 13 备注：按照区财政局安排，我单位在 2021 年度未纳入部门整体绩效安排， 所以此表无数据。 11 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度主要任务 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 年度绩效指标 12 指标值 度量单位 完成时限 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 13 备注： 表 14 按照区财政局安排，2021 年度此表填写 50 万以上项目，我单位无 50 万以上项 单位：万元 目，所以此表无数据。 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标 14 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 第三部分 沈阳市苏家屯区市场监管事务服务与行政 执法中心 2021 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市苏家屯区市场监管事务服务与行政执法 中心 2021 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市苏家屯区市场监管事务服 务与行政执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附 属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事 业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财 政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。沈阳市苏家屯区市场执法中心 2021 年收 支总预算 813.24 万元，比 2020 年收支总预算 761.18 万元 增加 52.06 万元，人员工资及津补贴绩效预算相应增加。 二、关于沈阳市苏家屯区市场监管事务服务与行政执法 中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 8.7 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元； 公务接待费 1.8 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数无变化， 因本单位无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费比 15 2020 年预算数无变化，主要是由于公车数量和运行标准均无 变化；公务接待费比 2020 年预算数减少 0.2 万元，主要是 由于人员变化按照预算定额相应变化。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年中心本级机关运行经费财政拨款预算 813.24 万 元，比 2020 年预算增加 52.06 万元，增加 6.84%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年沈阳市苏家屯区市场监管事务服务与行政执法 中心本级政府采购预算总额 36.06 万元，其中：政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 36.06 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市苏家屯区市场监管事 务服务与行政执法中心本级共有车辆 2 辆，其中：一般公务 用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，沈阳市苏家屯区市场监管事务 16 服务与行政执法中心本级 2021 年未实际编制绩效目标的特 定目标类项目。 17 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 18 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 19 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 20