中国共产党霍城县委员会组织部.xlsx

附件3: 自治区本级部门单位整体支出绩效监控情 填报单位（公章）： 中国共产党霍城县委员会组织部 一、 情况 基本 中国共产党霍城县委员会组织部 部门单位名称 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 1420.62 预算数： 监控时点 资金到位情况 到位数： 其中：财政资金 1420.62 1420.62 其中：财政资金 1420.62 其他 0 其他 0 年度预期目标 三、目标完 成情况 目前完成情 目标1：霍城县委组织部负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核 心的党中央治疆方略，聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关 于组织体系、领导班子建设、领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的 方针政策和霍城县委决策部署。2022年将持续突出政治建设，坚定不移筑牢 一级指标 二级指标 三级指标 思想堡垒。办好“澄远大讲堂”，6期党员骨干专题培训班，实现年内党员 教育全覆盖；突出组织推动，坚定不移加强基层党组织和党员队伍建设。全 面规范“党旗映天山”主题党日活动，计划发展党员567名；实施基层党组 引进本科生补助人数 织“晋位升级”工程、“示范引领”工程、基层干部“素能提升”工程，实 现少数民族村干部国语初级达标率、社区干部国语中级达标率两个100%。实 施“暖心聚力”工程，新建乡镇干部人才周转宿舍167套、村级组织活动场 所1个、社区综合服务设施8个、村民服务中心10个、乡镇“五小”工程6个 引进研究生补助人数 。实施社区治理“智慧领航”工程，深化18个“智慧社区”应用。坚持每季 度对全县97个“为民办实事”工作队全覆盖调研指导，保障驻村经费和个人 补贴到位。打造园区党群服务中心2个，培育选树党建示范点6家；突出选育 管用，坚定不移推进高素质干部队伍建设。每半年开展1次政治素质“体检 保障“为民办实事”办公人员数量 ，持续实施“墩苗”成长计划，选派200名优秀年轻干部进行专项培训，选 数量指标 派100名年轻干部挂职锻炼，力争年底全县选拔优秀年轻干部不少于70名； 突出政治引领，坚定不移推进人才强县战略。持续实施“澄远英才361计划 保障工资福利发放人数 ”、“245”计划、“十百千”计划，计划培训培养各级人才不少于5000人 次。延续建设10个特色小组团，建设2个专家工作室。 目标2：保障组织部在职及聘用人员工资福利支出；根据日常办公情况，保 障6个科室日常办公经费开支、4辆公务车的日常运行费用、工会经费及其他 村“两委”正职人数 商品和服务支出。 目标3：根据伊州党组字﹝2018﹞111号《关于新疆维吾尔自治区村干部报酬 补助资金监管办法（试行）的通知》，对村“两委”正职按照5425.07元/人 赴南疆支教人数 ·月进行报酬支付，所需经费按照分级管理分级负担的原则列入自治区本级 和各地财政预算，以保障村干部报酬发放到位。 目标4：根据新支教组〔2017〕1号《关于自治区南疆学前教育支教干部管理 办法（试行）的通知》要求，赴南疆支教人员，支教期间享受生活费补助每 安家费补助资金保障率 人每月2600元，支教工作满六个月以上发放南疆工作补贴，南疆工作补贴金 额每人每月550元，所需经费按照分级管理分级负担的原则列入自治区本级 和各地财政预算，保障支教人员补贴发放到位。 “为民办实事”办公室经费支付准确 目标5：为进一步深化人才发展体制机制改革，坚持人才强县战略，根据霍 率 党发[2017]36号《霍城县高层次紧缺人才引进办法》及《关于申请解决引进 人才相关政策费用的报告》，解决拨付2018年、2019年、2020年引进高层次 紧缺人才安家费，保障引进人才在霍城县按规定享受安家费补贴待遇。 质量指标 赴南疆支教补助资金发放准确率 目标6：根据霍民发2号《关于解决2018年办公设备及工作经费的报告》，全 面做好各项工作，有效提升工作成效，持续改善办公条件，促进县“为民办 实事”办公室各项工作有效运转。 截止2022年6月3 （1）保障干部工资福利、办公运行、“为民 保障支付，支付率达100%，确保职工薪酬得 （2）为民办实事办公经费支付准确率达100 ，村“两委”补助资金保障率达100%，赴南 ，工资及公用经费保障 （3）切实增强我单位的资金支出责任和绩效 金支付及时率达 工资及公用经费保障率 村“两委”补助资金保障率 产出指标 资金发放及时率 产出指标 公用经费支付及时率 村“两委”补助发放及时率 时效指标 安家费补助资金及时率 四、年度绩 效指标完成 情况 赴南疆支教补助资金发放及时率 “为民办实事”办公室经费支付及时 率 保障人员人均支出标准 产出指标 人均运转经费 村“两委”报酬 赴南疆支教人均生活费补助标准 ########### 成本指标 赴南疆支教人均工作补贴标准 引进研究生安家费补助标准 引进本科生安家费补助标准 “为民办实事”办公室人均运转经费 数 促进各级人才为霍城社会事业经济发 展服务 效益指标 社会效益指标 工作效率得到提升 在职干部满意度 满意度指标 满意度指标 满意度指标 满意度指标 ########### 满意度指标 满意度指标 赴南疆支教人员满意度 引进人才满意度 部门单位整体预算执行率与总体完成率的偏差为8.27%，造成单位执行现状与年度绩效目标存 1.“为民办实事”办公经费上半年已按工作计划正常开展，下半年涉及年底考核工作，经 2.因“引进人才安家费项目”为一次性项目，目前已完成此项目。 3.因“新录用公务员赴南疆支教生活补助项目”分两次发放补助，目前已完成此项目。1.已采取的纠 一是督促各项目负责科室严格按照绩效监控正常支出资金，保障绩效监控的准确 二是强化预算执行效率，主动联系相关业务单位，做好项目对接、实施、捷报工作，提高预算执行的及时 2.下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果： 一是继续加强《预算法》及《预算实施条例》的学习贯彻力度。科学合理编制绩效目标，做好编制前的调查研究和分析工 二是加强项目实施部门对绩效监控工作的认识和重视程度，将日常管理和绩效管理相互结合，及时记录绩效跟踪信息，有 五、 绩效 目标执行出 现的偏差和 采取的措施 填报人： 侯培杰 体支出绩效监控情况表 金额单位：万元 2022-06 资金执行情况 预算执行率 1261.24 执行数： 其中：财政资金 1261.24 88.78 其他 0 目前完成情况 总体完成率 截止2022年6月30日： （1）保障干部工资福利、办公运行、“为民办实事”办公运行能够按时进行 障支付，支付率达100%，确保职工薪酬得到有效保障，工作正常运行开展。 （2）为民办实事办公经费支付准确率达100%，安家费补助资金保障率达100% 村“两委”补助资金保障率达100%，赴南疆支教补助资金发放准确率达100% 预期指标值 指标完成值 ，工资及公用经费保障率达100%。 （3）切实增强我单位的资金支出责任和绩效意识，优化配置资源，上半年资 金支付及时率达100%。 80.51 指标完成率 =25人 =24人 96 =17人 =16人 94.12 =13人 =13人 50 =31人 =29人 46.77 =125人 =125人 100 =58人 =56人 96.55 =100% =100% 100 =100% =100% 50 =100% =100% 100 =100% =100% 60.87 =100% =100% 100 >=98% =98% 46.77 >=98% =98% 46.77 =100% =100% 100 =100% =100% 100 =100% =100% 100 =100% =100% 50 <=10.31万元 =6.77万元 65.66 <=0.50万元 =0.26万元 52 =5425.07元/人·月 =5425.07元/人·月 100 =2600元/月 =2600元/月 96.55 =550元/月 =550元/月 96.55 =20000元/人·次 =20000元/人·次 100 =10000元/人·次 =10000元/人·次 100 <=2.30万元/年 =0.6万元/年 26.09 有效促进 有所促进 100 有效提升 在一定程度上提升 60 >=98% >=98% =98% 100 >=98% =98% 100 27%，造成单位执行现状与年度绩效目标存在偏差的原因是： 划正常开展，下半年涉及年底考核工作，经费花费较大。 ”为一次性项目，目前已完成此项目。 补助，目前已完成此项目。1.已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果: 效监控正常支出资金，保障绩效监控的准确性。 接、实施、捷报工作，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。 正绩效目标偏离措施及预期效果： 绩效目标，做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高绩效目标的完整性和科学性。 管理相互结合，及时记录绩效跟踪信息，有效确保绩效目标能够按照预定计划按时完成。 联系电话： 3032212