嘉善县教育系统2023年单位预算公开.pdf

上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年单 位预算 目 录 一、单位概况 ................................................. 1 （一）主要职能 ............................................ 1 （二）单位机构设置情况 .................................... 2 二、2023 年单位预算安排情况说明 ............................... （一）关于上 海 理 工 大 学 附 属 嘉 善 实 验 学 校 2023 年收支预算情况 的总体说明 ................................................ 2 （二）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年收入预算情况说明 .......................................................... 2 （三）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年支出预算情况说明 .......................................................... 3 （四）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 ............................................ 3 （五）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 .............................................. 4 （六）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 .............................................. 5 （七）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年政府性基金预算支 出情况说明 ................................................ 5 （八）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年国有资本经营预算 支出情况说明 .............................................. 5 （九）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 ...................................... 5 （十）其他重要事项的情况说明 .............................. 6 三、名词解释 ................................................. 7 四、2023 年单位预算表 ........................................ 9 (一) 2023 年县级单位收支预算总表 (二) 2023 年县级单位收入预算总表 (三) 2023 年县级单位支出预算总表 (四) 2023 年县级单位财政拨款收支预算总表 (五) 2023 年县级单位一般公共预算支出表 (六) 2023 年县级单位一般公共预算基本支出表 01 (七) 2023 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表 (八) 2023 年县级单位政府性基金预算支出表 (九) 2023年县级单位一般公共预算基本支出表02 (十) 2023 年县级单位国有资本经营预算支出表 (十一) 2023 年县级单位项目支出预算表 一、单位概况 （一）主要职能 1.实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；配合各级 人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推 进普及义务教育。 2.小学、初中学历教育及相关社会服务，宣传贯彻执行党和 国家的教育方针、政策、法律法 规等，坚持依法治教、依法治 学。 3.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实 际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实 工作。 4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴 教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育 教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5.负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工 作。 7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学 质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时， 认真实施学校教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育 教学质量。 1 （二）单位机构设置情况 从预算单位构成看根据单位职责分工，上海理工大学附属嘉 善实验学校内设部机构设置包括：书记校长室、副书记副校长室、 副校长室、校务办、财务室、政教处、总务处、教务处、教科室、 校安处、团委、少先队。 （一）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，上海理工大学附属嘉善实验学校所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收 入；支出包括：教育支出。上海理工大学附属嘉善实验学校2023 年收 支总预算 1075.02 万元。 (二)关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年收入预算 情况说明 上 海 理 工 大 学 附 属 嘉 善 实 验 学 校 2023 年 收 入 预 算 1075.02 万元，比上年执行数增加651.44 万元，增长 153%，主要原因 是本单位是 2022 年 7 月新建学校，每年都在扩班，现已有 12 个 班级，学生数和教师数增加。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一 般公共预算收入 1075.02 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 （不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2 （三）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年支出预 算情况说明 上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年支出预算 1075.02 万元。比上年执行数增加 666.71 万元，增长 163%，主要原因是 本单位是 2022 年 7 月新建学校，每年都在扩班，现已有 12 个班 级，学生数和教师数增加。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支 出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1075.02 万元、科学技术 支出0 万元、文化旅游体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探工业信息等 支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他 地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出0 万元、灾害防治及应急管理支出0 万元、其 他支出0 万元、转移性支出0 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 967.22 万元，占 90%；日 常公用支出 96.23 万元，占 9%；项目支出 11.57 万元，占 1%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。 3.结转下年 0.00 万元。 （四）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 3 上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年财政拨款收支总预 算 1075.02 万元。收入包括：一般公共预算 1075.02 万元；支出 包括：教育支出1075.02 万元。 （五）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年一般公共预算收入 1075.02 万元，比 2022 年执行数增加 680.19 万元，主要原因是 本单位是 2022 年 7 月新建学校，每年都在扩班，现已有 12 个班 级，学生数和教师数增加。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）1075.02 万元，占 100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1063.45 万元，主要用于小学和初中教育方面的人员经费支出和日常公用 经费支出。 （2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项） 2.57 万元，主要用于用于小学和初中教育方面的日常公用经费 支出。 （3）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）9 万元，主要用于小学和初中教育方面 的图书购置和教师接送车。 4 （六）上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年一般公共预算基本 支出 1063.45 万元，其中： 人员经费 967.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 96.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 （七）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年政府性 基金预算支出情况说明 上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 （八）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年国有资 本经营预算支出情况说明 上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出。 （九）关于上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 上海理工大学附属嘉善实验学校 2023 年“三公”经费预算 5 数为 0 万元，上年预算数 0 万元，与上年预算数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组 费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我县因公出国（境） 经费实行归口管理、由县财政统筹安排，不单独安排预算。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上 年预算数持平。主要原因是 2022 年和 2023 年本单位均没有安排 公务接待费支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置 及运行维护费预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是公务用车 制度改革后本单位无保留公务用车，2023 年单位预算也未安排 购置公务用车。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 上海理工大学附属嘉善实验学校为公益一类事业单位， 2023 年未安排机关运行经费财政拨款。 政府采购情况 2023 年上海理工大学附属嘉善实验学校政府采购预算总额 56.1 万元，其中：政府采购货物类预算 7 万元、政府采购工程 类预算 0 万元、政府采购服务类预算 49.1 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，上海理工大学附属嘉善实验学校 所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障 6 用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部 服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车 及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年单位 预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2023 年单位预算 未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。 4.绩效目标设置情况 （1）预算绩效目标总体情况。2023 年财政拨款全部项目（一 级项目 3 个，二级项目 3 个）支出均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算收入安排的支出 11.57 万元。 （2）重点项目预算绩效目标情况。2023 年重点项目 0 个， 支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入，不含专户资金收入。 3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” 7 “专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的 各项收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。 7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 8 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 10．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反 映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举 办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映； 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反 映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出； 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附 加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出； 四、2023 年单位预算表 9 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 当年预算 项 目 出 当年预算 1075.02 一、基本支出 1063.45 二、财政专户管理资金 人员支出 967.22 三、事业收入 公用经费 96.23 四、事业单位经营收入 二、项目支出 11.57 五、上级补助收入 其他运转类 六、附属单位上缴收入 特定目标类 11.57 七、其他收入 本年收入合计 1075.02 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 专户资金结转结余 单位资金结转结余 本年支出合计 1075.02 支 1075.02 年终结转结余 收 入 总 计 1075.02 出 总 计 表02 2023年部门收入预算总表 单位：万元 本年收入 上年结转结余 财政专 事业单 附属单 事业收 其他收 上级补 财政拨款 户管理 位经营 位上缴 入 入 助收入 资金 收入 收入 政府性 国有资 专户资 单位资 一般公 基金预 本经营 金结转 金结转 共预算 算 预算 结余 结余 单位代码 单位名称 总计 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 1075.02 1075.02 1075.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 嘉善县教育局 1075.02 1075.02 1075.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1075.02 1075.02 1075.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303 303082 上海理工大学附属嘉善实验学校 小计 小计 表03 2023年部门支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 ** ** 基本支出 单位代码 单位名称（科目） 总计 ** ** 1 303082 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 4 合计 1075.02 967.22 96.23 11.57 上海理工大学附属嘉善实验学校 1075.02 967.22 96.23 11.57 1066.02 967.22 96.23 2.57 205 02 303082 普通教育 205 09 303082 教育费附加安排的支出 9.00 9.00 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 入 支 预算数 项 出 目 预算数 1075.02 合计 1075.02 1075.02 教育支出 1075.02 政府性基金预算 普通教育 国有资本经营预算 1066.02 初中教育 1063.45 其他普通教育支出 2.57 教育费附加安排的支出 9.00 其他教育费附加安排的支 出 本年收入合计 9.00 1075.02 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 1075.02 支 出 总 计 1075.02 表05 2023年部门一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 预算数 ** 1 基本支出 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 4 合计 1075.02 967.22 96.23 11.57 嘉善县教育局 1075.02 967.22 96.23 11.57 1075.02 967.22 96.23 11.57 1063.45 967.22 96.23 上海理工大学附属嘉善实验学校 205 02 03 初中教育 205 02 99 其他普通教育支出 2.57 2.57 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 9.00 9.00 表06 2023年部门一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济科目分类 科目编码 ** 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 30199 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30216 30218 30226 30228 30229 30239 30299 30399 科目名称 ** 合计 嘉善县教育局 上海理工大学附属嘉善实验学校 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 培训费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他对个人和家庭的补助 基本支出 1 1063.45 1063.45 1063.45 149.21 33.05 315.00 166.51 52.56 26.28 27.92 3.43 84.49 12.32 96.10 8.00 2.00 1.00 8.00 0.50 2.00 0.50 5.00 4.00 5.39 4.00 10.50 40.48 0.50 4.36 0.35 表07 2023年部门一般公共预算"三公"经费表 单位：万元 重点经济分类 单位代码 单位名称 合计 ** ** 1 小计 因公出国(境)费 用 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 2 3 4 5 6 合计 注：上海理工大学附属嘉善实验学校没有一般公共预算“三公”拨款安排的支出，故本表无数据。 表08 2023年部门政府性基金预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 合计 注：上海理工大学附属嘉善实验学校没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 表09 2023年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 ** 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 30199 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30216 30218 30226 30228 30229 30239 30299 30399 科目名称 ** 合计 嘉善县教育局 上海理工大学附属嘉善实验学校 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 培训费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他对个人和家庭的补助 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 合计 1 1063.45 1063.45 1063.45 149.21 33.05 315.00 166.51 52.56 26.28 27.92 3.43 84.49 12.32 96.10 8.00 2.00 1.00 8.00 0.50 2.00 0.50 5.00 4.00 5.39 4.00 10.50 40.48 0.50 4.36 0.35 967.22 967.22 967.22 149.21 33.05 315.00 166.51 52.56 26.28 27.92 3.43 84.49 12.32 96.10 公用经费 3 96.23 96.23 96.23 8.00 2.00 1.00 8.00 0.50 2.00 0.50 5.00 4.00 5.39 4.00 10.50 40.48 0.50 4.36 0.35 表10 2023年县级部门国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 注：上海理工大学附属嘉善实验学校 没有国有资本经营预算拨款安排的支出 ，故本表无数据。 表11 2023年县级部门项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 上海理工大学附属嘉善实验学校 教师队伍建设 5.00 5.00 上海理工大学附属嘉善实验学校 义务教育课后服务 2.57 2.57 上海理工大学附属嘉善实验学校 教育装备专项经费 4.00 4.00