预算公开表.xls

宜宾市政府信息服务保障中心 2021年部门预算 报送日期：2021年2月8日 部门收支总表 市政府信息服务保障中心 单位:万元 收入 项目 支出 2021年预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 545.81 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 2021年预算数 508.92 13.48 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 7.34 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 16.07 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 二十九、灾害防治及应急管理支 出 545.81 本年支出合计 七、用事业基金弥补收支差额 三十、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 545.81 三十一、结转下年 收入总计 545.81 支出总计 545.81 部门收入总表 市政府信息服务保障中心 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 201 05 01 201 05 04 208 05 05 210 11 02 210 11 99 221 02 01 事业收入 单位代 单位名称（科目 码 ） 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 合计 545.81 545.81 403401 市政府信息服务 保障中心 403401 行政运行（统计 ） 403401 信息事务 545.81 545.81 403401 机关事业单位基 本养老保险缴费 403401 事业单位医疗 支出 403401 其他行政事业单 位医疗支出 403401 住房公积金 26.00 26.00 482.92 482.92 13.48 13.48 6.14 6.14 1.20 1.20 16.07 16.07 金额 其中：教育收费 转移性收入 事业单位经营收 入 小计 上级补助收入 附属单位上缴收 从其他部门取得 从不同级政府取 入 的收入 得的收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 部门支出总表 市政府信息服务保障中心 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 201 05 01 201 05 04 208 05 05 210 11 02 210 11 99 221 02 01 单位代 单位名称（科目 码 ） 合计 基本支出 项目支出 合计 545.81 161.11 384.70 403401 市政府信息服务 保障中心 403401 行政运行（统计 ） 403401 信息事务 545.81 161.11 384.70 26.00 26.00 482.92 98.22 403401 机关事业单位基 本养老保险缴费 403401 事业单位医疗 支出 403401 其他行政事业单 位医疗支出 403401 住房公积金 13.48 13.48 6.14 6.14 1.20 1.20 16.07 16.07 384.70 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收支预算总表 市政府信息服务保障中心 单位:万元 收入 项目 支出 2021年预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年收入 545.81 一、本年支出 545.81 545.81 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 545.81 一般公共服务支 出 外交支出 508.92 508.92 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、上年结转 国防支出 公共安全支出 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 教育支出 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 上年财政拨款资 文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就业 13.48 13.48 金结转 支出 社会保险基金支 出 卫生健康支出 7.34 7.34 16.07 16.07 科学技术支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等 支出 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 预备费 政府性基金预算 国有资本经营预 上年财政拨款资 算 金结转 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支 出 灾害防治及应急 管理支出 二、结转下年 收入总计 545.81 支出总计 545.81 545.81 一般公共预算支出预算表 市政府信息服务保障中心 项目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 小计 基本工资 津贴补贴 36.04 0.84 奖金 伙食补助费 绩效工资 201 05 01 事务行政运 26.00 201 05 04 行（统计） 信息事 务 社会保障和 就业支出 行政事业 482.92 85.73 13.48 13.48 13.48 13.48 13.48 单位养老支 机关事 出 业单位基本 卫生健康支 养老保险缴 出行政事业 费支出 单位医疗 事业单 13.48 13.48 13.48 208 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 210 11 99 221 221 02 221 02 01 位医疗 其他行 政事业单位 住房保障支 医疗支出 出 住房改革 支出住房公 积金 47.33 工资福利支出 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 费 保险缴费 13.48 合计 一般公共服 务支出 统计信息 201 545.81 147.42 201 05 508.92 111.73 36.04 0.84 47.33 508.92 111.73 36.04 0.84 47.33 36.04 0.84 47.33 7.34 7.34 6.14 商品和服务支出 职工基本医 疗保险缴费 6.14 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 住房公积金 1.52 16.07 6.14 小计 26.00 397.17 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 62.00 87.36 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（ 境）费用 维修（护） 费 43.00 租赁费 会议费 对个人和家庭的补助 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 1.37 1.08 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 202.36 小计 1.22 离休费 退休费 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 救济费 债务利息及费用支出 医疗费补助 1.20 助学金 奖励金 0.02 26.00 397.17 62.00 87.36 43.00 1.37 1.08 202.36 0.02 0.02 397.17 62.00 87.36 43.00 1.37 1.08 202.36 0.02 0.02 397.17 62.00 87.36 43.00 1.37 1.08 202.36 0.02 0.02 26.00 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 16.07 其他工资福 利支出 26.00 1.52 13.48 1.20 16.07 医疗费 1.52 1.52 26.00 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 个人农业生 产补贴 其他对个人 和家庭的补 助支出 小计 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 资本性支出（基本建设） 信息网络及 物资储备 软件购置更 新 资本性支出 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他基本建 设支出 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 对企业补助（基本建设） 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 小计 资本金注入 其他对企业 补助 对企业补助 小计 资本金注入 单位：万元 对企业补助 政府投资基 金股权投资 费用补贴 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业 补助 小计 对社会保险 基金补助 其他支出 补充全国社 会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利性组织和 群众性自治 组织补助 其他支出 一般公共预算基本支出预算表 市政府信息服务保障中心 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 基本支出 合计 人员经费 合计 161.11 148.64 301 工资福利支出 147.42 147.42 301 01 基本工资 36.04 36.04 301 02 70元，93工改保 留补贴 绩效工资 0.84 0.84 47.33 47.33 13.48 13.48 301 07 公用经费 12.47 301 10 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 6.14 6.14 301 12 险缴费 失业保险 0.84 0.84 301 12 工伤保险 0.68 0.68 301 13 住房公积金 16.07 16.07 301 99 26.00 26.00 302 空编工勤人员包 干经费 商品和服务支出 12.47 12.47 302 28 工会经费 1.37 1.37 302 29 福利费 1.08 1.08 302 99 退休人员公用经 费 党建工作经费 0.02 0.02 1.38 1.38 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的 8.62 8.62 301 08 302 99 302 99 303 303 07 303 09 补助 行政事业医疗补 助 独生子女父母奖 励 1.22 1.22 1.20 1.20 0.02 0.02 一般公共预算项目支出预算表 市政府信息服 务保障中心 科目编码 类 款 项 201 05 04 201 05 04 201 05 04 201 05 04 201 05 04 201 05 04 201 05 04 201 05 04 201 05 04 201 05 04 单位:万元 单位代 单位名称（项目 码 ） 金额 合计 384.70 403401 市政府信息服务 保障中心 信息事务 384.70 403401 宜宾市政府网站 严重错情扫描服 403401 2021年宜宾市政 务 府网站绩效评估 403401 宜宾市电子政务 及监测服务 外网等保测评项 403401 政务外网运行费 目 用 403401 2021年门户网站 在线访谈栏目建 403401 网上办公平台运 设 维项目 403401 宜宾市政府门户 网站集群安全服 403401 宜宾市政府信息 务项目 公开目录系统运 403401 2021年《宜宾市 维项目 人民政府公报》 403401 宜宾市政府系统 网上系统运维及 政务新媒体监测 纸质印刷、发行 服务 6.00 384.70 27.00 42.00 192.50 5.00 42.20 5.00 19.00 20.00 26.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表 市政府信息服务保障中心 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 单位名称 合计 403401 市政府信息服务 保障中心 合计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 政府性基金支出预算表 市政府信息服务保障中心 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 单位代 单位名称（科目 码 ） 合计 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 市政府信息服务保障中心 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 单位名称 合计 合计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出预算表 市政府信息服 务保障中心 科目编码 类 款 项 单位:万元 项目 本年国有资本经营预算支出 单位代 单位名称（科目 码 ） 合计 合计 基本支出 项目支出 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算） 单位：万元 资金总额 403-市政府信息 服务保障中心 403401-市政府 信息服务保障中 网上办公平台运 心 维项目 绩效指标 项目资金 项目单位(项目 名称) 财政拨款 276.70 276.70 276.70 276.70 42.20 42.20 年度目标 其他资金 项目完成指标 三级指标 指标值 效益指标 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 保障网上办公平 应用软件维护 一年之内不限次 确保平台平稳正 节约政府办文用 平台管理部门满 ≥99% 台平稳、高效运 数 常运行，提高政 纸、用人、用车 意度 平台使用部门满 ≥95% 平台功能升级 4.5万元/年 行；完善各种存 府办文效率 成本。提高政府 意度 在的漏洞；升级 程序及数据备份 5.5万元/年 公文流转效率， 一年之内不限次 各种新需求功能 服务 加强痕迹管理。 办公平台升级 数 ；做好数据备份 手机APP维护 6万元/年 服务。 应用软件升级 6万元/年 Oracle Rac 4.9万元/年 维护 移动办公功能拓 一年之内不限次 展 系统软件升级 电脑端功能拓展 数 一年之内不限次 数 一年之内不限次 驻场现场维护 数 13.2万元/年 驻场现场维护 完成时间 一年之内不限次 数不限次数 2021年12月31日 之前 全年数据备份成 确保平台平稳正 功率100% 全年正常运行时 确保数据备份 常运行 手机APP维护 政务外网运行费 用 192.50 192.50 远程实施维护 间≥99% 一年之内不限次 数 一年之内不限次 系统软件升级 数 0.6万元/年 Oracle Rac 按照省政府对电 维护 时间 子政务外网建设 链路成本 的统一部署，确 保“政务外网” 网络接入保障 的正常运行。 网络安全保障 一年之内不限次 数 对应用的保障作 保障各类电子政 政务外网用户满 》99% 全年 保障政务外网后 意度 按各年采购中标 用 对网络的保障作 务应用在政务外 网上稳定高效运 价格 各类非涉密网络 可用接入时间》 用 对未来可持续发 安全稳定快速运 行。 行。 99.99% 展的影响 及应用系统迁移 保障政务外网运 政务外网。 行安全稳定 宜宾市电子政务 外网等保测评项 目 42.00 42.00 接入部门数量 81个市级部门 接入区县 11个区县 按照省政府对电 专网数量 子政务外网建设 成本 的统一部署，确 保“政务外网” 网络接入数量 的正常运行。 时间 网站数量 等保要求 转移至电子政务 对应用的保障作 保障各类电子政 政务外网用户 务应用在政务外 外网的专网网络 可持续影响 评测网络、网站 满意度 通过政府采购确 用 网上稳定高效运 定中标价格 103个市级部门 对未来可持续发 安全风险，做好 行。 展的影响 应对措施 、11个区县 全年 市政府门户网站 、OA办公平台 通过等级保护测 评，达到目标考 核任务 》99%