定州市商务局2023年单位预算公开.docx

定州市商务局所属单位 2023 年单位预算信息公开目录 一、定州市商务局本级收支预算..............................................................................................................................................1 1 第一部分 单位预算 2 单位预算收支总表 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 栏次 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1418.24 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 1363.88 69.00 3 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 栏次 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 16.00 60.80 4 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 栏次 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 29.93 5 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 栏次 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 上年结转结余 1418.24 121.37 收入总计 1539.61 本年支出合计 1539.61 支出总计 1539.61 年终结转结余 6 单位预算收入总表 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 栏 次 科目 科目 编码 名称 1 1 2 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 1539 1418 1418 .61 .24 .24 公共 1363 1244 1244 服务 .88 .44 .44 商贸 1363 1244 1244 事务 .88 .44 .44 合计 单位：万元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 121.37 一般 2 201 119.44 支出 3 20113 119.44 7 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目 编码 名称 栏 4 5 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 1 2 3 4 5 20113 行政 774. 738. 738. 01 运行 19 94 94 20113 招商 80.0 80.0 80.0 08 引资 0 0 0 次 单位：万元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 35.25 其他 6 20113 商贸 509. 425. 425. 99 事务 68 50 50 社会 69.0 69.0 69.0 保障 0 0 0 84.18 支出 7 208 8 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目 编码 名称 栏 1 次 2 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 66.0 66.0 66.0 0 0 0 44.0 44.0 44.0 0 0 0 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 和就 业支 出 行政 事业 8 20805 单位 养老 支出 9 20805 05 机关 事业 单位 9 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目 编码 名称 栏 1 次 2 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 基本 养老 保险 缴费 支出 机关 事业 10 20805 单位 22.0 22.0 22.0 06 职业 0 0 0 年金 缴费 10 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目 编码 名称 栏 1 次 2 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 支出 其他 社会 11 20899 保障 和就 业支 出 其他 12 20899 社会 99 保障 和就 11 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 栏 次 科目 科目 编码 名称 1 2 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 16.0 16.0 16.0 0 0 0 事业 16.0 16.0 16.0 单位 0 0 0 16.0 16.0 16.0 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 业支 出 卫生 13 210 健康 支出 行政 14 21011 医疗 15 21011 行政 12 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目 编码 名称 栏 1 次 01 2 单位 单位：万元 本年收入 合计 小计 3 4 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 5 6 0 0 0 服务 60.8 60.8 60.8 业等 0 0 0 37.8 37.8 37.8 0 0 0 14.8 14.8 14.8 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 医疗 商业 16 216 支出 商业 17 21602 流通 事务 18 21602 市场 13 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目 编码 名称 栏 1 次 17 2 监测 单位：万元 本年收入 合计 小计 3 4 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 5 6 0 0 0 23.0 23.0 23.0 0 0 0 23.0 23.0 23.0 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 及信 息管 理 其他 19 21602 99 商业 流通 事务 支出 20 21606 涉外 发展 14 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目 编码 名称 栏 1 次 2 服务 单位：万元 本年收入 合计 小计 3 4 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 5 6 0 0 0 23.0 23.0 23.0 0 0 0 29.9 28.0 28.0 3 0 0 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 支出 其他 21 21606 99 涉外 发展 服务 支出 住房 22 221 保障 支出 1.93 15 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目 编码 名称 栏 1 次 2 住房 23 22102 改革 支出 24 22102 01 住房 公积 金 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 29.9 28.0 28.0 3 0 0 29.9 28.0 28.0 3 0 0 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 上年结 单位 其他 上缴 收入 转 收入 10 11 12 1.93 1.93 16 单位预算支出总表 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1539.61 889.13 650.48 科目名称 编码 栏次 合计 1 2 1 合计 2 201 一般公共服务支出 1363.88 774.19 589.68 3 20113 商贸事务 1363.88 774.19 589.68 行政运行 774.19 774.19 招商引资 80.00 80.00 其他商贸事务支出 509.68 509.68 社会保障和就业支出 69.00 4 5 6 7 201130 1 201130 8 201139 9 208 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 69.00 17 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 行政事业单位养老支出 66.00 66.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.00 44.00 机关事业单位职业年金缴费支出 22.00 22.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 科目 科目名称 编码 栏次 1 8 20805 9 10 11 12 208050 5 208050 6 20899 208999 9 2 13 210 卫生健康支出 16.00 16.00 14 21011 行政事业单位医疗 16.00 16.00 15 210110 行政单位医疗 16.00 16.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 18 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 科目名称 编码 栏次 合计 1 2 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 1 16 216 商业服务业等支出 60.80 60.80 17 21602 商业流通事务 37.80 37.80 市场监测及信息管理 14.80 14.80 其他商业流通事务支出 23.00 23.00 涉外发展服务支出 23.00 23.00 其他涉外发展服务支出 23.00 23.00 住房保障支出 29.93 18 19 20 21 22 216021 7 216029 9 21606 216069 9 221 29.93 19 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 住房改革支出 29.93 29.93 住房公积金 29.93 29.93 科目 科目名称 编码 栏次 1 23 22102 24 221020 1 2 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 20 单位预算财政拨款收支总表 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 项 目 栏次 1 金额 项 目 2 1418.24 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1363.88 1363.88 69.00 69.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 21 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 项 目 栏次 1 金额 项 目 2 3 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 16.00 16.00 60.80 60.80 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 22 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 项 目 栏次 1 金额 项 目 2 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 29.93 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 29.93 23 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 项 目 栏次 1 金额 2 项 目 3 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 1418.24 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 121.37 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 121.37 35 二、政府性基金预算拨款 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1539.61 1539.61 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 24 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 序号 项 目 栏次 36 37 1 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1539.61 1539.61 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1539.61 支出总计 25 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1539.61 889.13 650.48 2 201 一般公共服务支出 1363.88 774.19 589.68 3 20113 商贸事务 1363.88 774.19 589.68 4 2011301 行政运行 774.19 774.19 5 2011308 招商引资 80.00 80.00 6 2011399 其他商贸事务支出 509.68 509.68 7 208 社会保障和就业支出 69.00 69.00 8 20805 行政事业单位养老支出 66.00 66.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.00 44.00 26 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.00 22.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 13 210 卫生健康支出 16.00 16.00 14 21011 行政事业单位医疗 16.00 16.00 15 2101101 行政单位医疗 16.00 16.00 16 216 商业服务业等支出 60.80 60.80 17 21602 商业流通事务 37.80 37.80 18 2160217 市场监测及信息管理 14.80 14.80 19 2160299 其他商业流通事务支出 23.00 23.00 27 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 20 21606 涉外发展服务支出 23.00 23.00 21 2160699 其他涉外发展服务支出 23.00 23.00 22 221 住房保障支出 29.93 29.93 23 22102 住房改革支出 29.93 29.93 24 2210201 住房公积金 29.93 29.93 28 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 889.13 812.53 2 301 工资福利支出 745.10 745.10 3 30101 基本工资 130.90 130.90 4 30102 津贴补贴 58.30 58.30 5 30103 奖金 109.07 109.07 6 30107 绩效工资 1.90 1.90 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.00 44.00 8 30109 职业年金缴费 22.00 22.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 16.00 16.00 76.60 29 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 29.93 29.93 12 30199 其他工资福利支出 330.00 330.00 13 302 商品和服务支出 73.60 73.60 14 30201 办公费 15.00 15.00 15 30202 印刷费 1.50 1.50 16 30205 水费 1.00 1.00 17 30206 电费 5.00 5.00 18 30207 邮电费 1.21 1.21 19 30208 取暖费 4.70 4.70 30 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 7.45 7.45 21 30213 维修(护)费 2.00 2.00 22 30226 劳务费 10.00 10.00 23 30228 工会经费 3.00 3.00 24 30229 福利费 3.26 3.26 25 30231 公务用车运行维护费 1.70 1.70 26 30239 其他交通费用 15.78 15.78 27 30299 其他商品和服务支出 2.00 2.00 28 303 对个人和家庭的补助 67.42 67.42 29 30302 退休费 64.82 64.82 31 322001 定州市商务局本级 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 30 30305 生活补助 2.50 2.50 31 30309 奖励金 0.10 0.10 32 310 资本性支出 3.00 3.00 33 31002 办公设备购置 3.00 3.00 32 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 322001 定州市商务局本级 单位：万元 2023 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 33 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 322001 定州市商务局本级 单位：万元 2023 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 34 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年度： 322001 定州市商务局本级 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 合计 栏次 1 1 合计 2 3 4 5 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 13.70 13.70 12.00 12.00 1.70 1.70 一、因公出国 （境）费 二、公务用车 购置及运维费 其中：公务 用车购置费 公务用 车运行维护费 35 预算年度： 322001 定州市商务局本级 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 合计 栏次 6 1 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 三、公务接待 费 一、定州市商务局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 商务局本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 36 单位职责： （一）贯彻落实国家、省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全市商务发展规 划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。 （二）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗 产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程 。 （三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提 出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方 式的发展；指导全市商贸流通领域电子商务建设。 （四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台，规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品 追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管 理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。指导协调商务系统应急管理和安全生产工作。 37 （六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻执行国家、省促进外贸增长 方式转变的政策措施；贯彻执行国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；贯彻执行国家、省大宗 进出口商品有关政策；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 （七）贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策以及推进全市科技 兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 （八）会同有关部门贯彻执行国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策。牵头拟订我市服务贸易发展规 划并组织实施。 （九）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对 外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸 园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导我市对外投资和经济合作促进工作；综合协调、指导经济技术开发区有关 工作。 （十）配合商务部、商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；组织协调反 倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关的工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产 38 品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；配合商务厅建立产 业安全预警机制。 （十一）配合商务部、商务厅涉及世贸组织相关事务的研究指导服务工作，配合商务部、商务厅解决世贸组织框架 下涉及我市的贸易争端，负责推进我市进出口贸易的标准化建设。 （十二）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理联合国及其他国际组 织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。 （十三）负责我市会展业促进与管理工作;指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。 （十四）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。 （十五）承办市委、市政府交办的其他事项。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市商务局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政机关 正科级 财政拨款 39 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1539.61 万元，其中：一般公共预算收入 1418.24 万元，政府性基金预 算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 121.37 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市商务局本级年度 单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1539.61 万元，其中基本支出 889.13 万元，包括人员经费 812.53 万元 和日常公用经费 76.6 万元；项目支出 650.48 万元，主要为：经企部门工资 400.00 万元、商务招商引资经费 80.00 万元、 商务综合执法经费 7.5 万元、原商务局医务室退休人员经费 6.00 万元、公务用车购置 12.00 万元、2023 年中央外经贸发 40 展专项资金 23.00 万元、市场统计监测（外资和商贸流通企业数据直报）14.8 万元、冬春蔬菜、冻肉、活体猪储备补贴 23.00 万元、上年结转项目为退役人员经费 30.27 万元和经企部门人员经费 53.91 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1539.61 万元，较 2022 年预算 1804.57 万元减少 264.96 万元，下降 14.68%，其中：基本支出 增加 451.56 万元，主要是退役人员经费列入基本支出，同时增加部分日常公用。人员经费增加 422.3 万元，日常公用经 费增加 29.26 万元；项目支出减少 716.52 万元，主要为退役士官人员经费转入基本支出、经企部门人员经费 400 万元， 比上年增加 40 万元、招商引资工作力度加大经费比上年增加 20 万元、上级下达中央外经贸发展专项资金 23 万元，比上 年减少 48 万元、增加市场统计监测（外资和商贸流通企业数据直报）14.8 万元、冬春蔬菜、冻肉、活体猪储备补贴 23 万元，今年未下达安排中央服务业发展专项资金，总体专项项目资金收支下降。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 76.6 万元，其中本年安排 74.94 万元，上年结转 1.66 万元。运行经费主要用于： 办公费 15.00 万元、印刷费 1.5 万元、水费 1.0 万元、电费 5.0 万元、邮电费 1.21 万元、取暖费 4.7 万元、差旅费 7.45 万 元、工会经费 3.0 万元、福利费 3.26 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、劳务费 10.00 万元、公务交通补贴 15.78 万元 、办公设备购置 3.0 万元、其他商品服务支出 2.0 万元、日常维修费 2.0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待 费 0 万元、专用材料购置费 0 万元、办公用房运行费 0 万元、网路运行维护费 0 万元、办公费运行补助 0 万元、其他办 公运行费 0 万元。 41 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.7 万元（其中：公务用车购置费为 12.00 万元，公务用车运维费 1.7 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比，“三公”经 费预算增加 12 万元，增加的主要原因是由于工作需要，今年预算安排公务用车购置 1 辆，购置费 12 万元。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，没有增减变化，原因在于目前没有因公出国 （境）任务，预算未予安排；公务用车购置及运行费预算安排 13.7 万元（其中:公务用车购置费 12.0 万元、公务用车运行 维护费 1.7 万元），与上年预算 1.7 万元相比，增加 12.0 万元，增加的主要原因是因工作需要，今年预算安排公务用车购 置 1 辆，购置费 12 万元。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 促进对外贸易稳定增长，推动外贸转型升级，发展新业态，优化外贸结构；推动社会消费品零售额稳定增长，增加 限上商贸企业入统数量；做好市场监测、市场供应工作；组织指导企业开展各类促销活动；开展制止餐饮浪费、步行街 改造提升、品牌连锁便利店建设；加强市场体系建设；发展电子商务；加强境外投资政策宣传；组织企业开展政策培训 及参加各类展会；加强行业监管，重点加强商务领域事中事后监管力度；做好信访和退役军人维稳。 42 （二）分项绩效目标 1、商务招商引资经费 绩效目标：组织企业参加全省组织的“10+35”境外重点展会和国内各项展会，深度拓展市场；开展招商活动，做好招 商工作。 绩效指标：1.参展企业 10 家以上，深度拓展市场；2.助力企业发展，增长销售额 2、冬春蔬菜、冻肉、活体猪储备补贴 绩效目标：省内肉类市场出现异常波动情况应急需要，提高调控能力，保障市场平稳运行。 绩效指标：冻肉储备 70 吨，活体猪 3000 头，发挥储备应急作用，平抑市场价格。 3、商务综合执法经费 绩效目标：1.有效进行商务领域行业监管 2.促进商务领域市场秩序健康发展。 绩效指标：监督检查次数，促进商务领域监管行业健康发展，维护市场秩序。 4、中央外经贸发展专项资金 绩效目标：1.引导企业优质高效开拓国际市场 2.促进外贸高质量发展。 43 绩效指标：有效促进外贸高质量发展，实现外贸出口增长额。 5、市场统计监测（外资和商贸流通企业数据直报） 绩效目标：调动企业直报工作积极性；提高直报工作水平。 绩效指标：享受直报补贴企业数量 65 家以上；提升数据直报。 6、原商业局医务室退休人员经费 绩效目标：退休职工按时享受应有的待遇，职工生活得到保障。 绩效指标：及时让 2 名退休员工享受到应有待遇。 7、公务用车购置 绩效目标：对商务领域行业有效监管，维护市场秩序健康发展。 绩效指标：购置公务用车 1 辆，提高工作效率，更好得加强商务领域市场监管。 8、经企部门工资 绩效目标：1.职工生活得到保障 2.机关工作正常运转。 绩效指标：按时发放工资，缴纳各项保险和住房公积金。 44 9、市场体系建设 绩效目标：1.不断完善农产品流通网络和供应链 2.加快农产品现代流通体系建设。 绩效指标：降低流通成本，提升农产品流通效益 10、电子商务建设 绩效目标：1、推介本地特色产品 2、提升企业知名度。 绩效指标：提高企业销售额 11、外派劳务企业监管 绩效目标：1.加大宣传力度 2.提高外派劳务安全防范意识。 绩效指标：促进外派劳务企业健康发展。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制 度基础。 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按 规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 45 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化 支出结构，提高财政资金使用效益。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济 业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资 金安全有效。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效 益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 1、冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴专项资金绩效目标 绩效目标 一级指标 产出指标 1.省内肉类市场出现异常波动情况应急需要，提高调控能力，保障市场平稳运行。 二级指标 数量指标 三级指标 省级冻肉储备数量 绩效指标描述 省级冻猪肉、羊肉储备 指标值 指标值确定依据 ≤70 吨 46 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 省级生猪储备数量 生猪活体储备 ≤3000 头 质量指标 储备物资质量完好率 储备物资完好率 100 百分比 成本指标 预算金额 预算金额 23 万元 时效指标 及时性 及时性 及时支付 社会效益指标 发挥储备应急作用 发挥储备应急作用 发挥储备应急作用 经济效益指标 平抑市场价格 平抑市场价格 服务对象满意度指标 承储企业满意度 承储企业满意程度 效益指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 平抑市场价格，保障市场 供应 ≥95 百分比 2、市场统计监测（外资和商贸流通企业数据直报）专项资金绩效目标 绩效目标 一级指标 产出指标 1.调动企业直报工作积极性，提升直报工作水平 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 享受补贴企业数量 享受补贴企业数量 ≥65 家 质量指标 业务工作完成率 业务工作完成率 ≥80 百分比 时效指标 及时性 及时性 及时上报 指标值确定依据 47 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 下达预算数 下达预算数 14.8 万元 经济效益指标 资金使用效益 资金使用效益 提高企业申报数据积极性 社会效益指标 提升数据直报水平 提升数据直报水平 提升数据直报水平 参与 2023 年数据填报企业 参与 2023 年数据填报企 对补贴发放、直报工作的满 业对补贴发放、直报工作 意度 的满意度 指标值确定依据 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 48 3、2023 年中央外经贸发展专项资金绩效目标 绩效目标 一级指标 1.开拓国际市场，促进外贸高质量发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 实际参加展会的企业数量 实际参加展会的企业数量 ≥2 家 质量指标 资金使用合规率 资金使用合规率 100 百分比 时效指标 资金支付及时性 资金支付及时性 及时支付 成本指标 预算资金数 预算资金数 23 万元 经济效益指标 中小外贸企业数量 中小外贸企业数量 ≥2 家 社会效益指标 外贸高质量发展 外贸高质量发展 促进外贸高质量发展 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90 百分比 指标值确定依据 产出指标 效益指标 满意度指标 49 第三部分 预算项目绩效目标 1、2023 年中央外经贸发展专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.开拓国际市场，促进外贸高质量发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 实际参加展会的企业数量 实际参加展会的企业数量 ≥2 家 质量指标 资金使用合规率 资金使用合规率 100 百分比 时效指标 资金支付及时性 资金支付及时性 及时支付 成本指标 预算资金数 预算资金数 23 万元 经济效益指标 中小外贸企业数量 中小外贸企业数量 ≥2 家 社会效益指标 外贸高质量发展 外贸高质量发展 促进外贸高质量发展 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90 百分比 指标值确定依据 产出指标 效益指标 满意度指标 50 2、冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.省内肉类市场出现异常波动情况应急需要，提高调控能力，保障市场平稳运行。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 省级冻肉储备数量 省级冻猪肉、羊肉储备 ≤70 吨 数量指标 省级生猪储备数量 生猪活体储备 ≤3000 头 质量指标 储备物资质量完好率 储备物资完好率 100 百分比 成本指标 预算金额 预算金额 23 万元 时效指标 及时性 及时性 及时支付 社会效益指标 发挥储备应急作用 发挥储备应急作用 发挥储备应急作用 经济效益指标 平抑市场价格 平抑市场价格 服务对象满意度指标 承储企业满意度 承储企业满意程度 效益指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 平抑市场价格，保障市场 供应 ≥95 百分比 51 3、公务用车购置绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.对商务领域行业有效监管，促进商务领域市场秩序健康发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 车辆购置数量 车辆购置数量 1辆 质量指标 资金到位率 车辆资金到位率 100 百分比 时效指标 及时性 及时性 及时拨付资金 成本指标 预算数 预算数 12 万元 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 社会效益指标 商务领域市场秩序健康发展 商务领域市场秩序健康发展 指标值确定依据 产出指标 更好的加强商务领域行业 监管 效益指标 商务领域市场秩序健康发 展 52 4、经企部门工资绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.及时发放工资，缴纳各项保险和住房公积金，职工生活得到保障 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工资发放及时率 工资发放及时率 100 百分比 质量指标 工作完成率 工作完成率 100 百分比 时效指标 及时完成 每月及时完成 成本指标 预算数 预算数 400 万元 经济效益指标 生活水平保持稳定 职工生活水平保持稳定 职工生活水平保持稳定 社会效益指标 工作完成率 工作完成情况 100 百分比 服务对象满意度指标 职工满意度 职工满意度 ≥90 百分比 产出指标 指标值确定依据 每月及时发放工资，缴纳 保险 效益指标 满意度指标 53 5、经企部门人员经费绩效目标表 1.发放绩效考核奖 绩效目标 2.缴纳住房公积金 3.提高职工工作积极性 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 发放考核奖金额 发放考核奖资金数 ≤53.92 万元 时效指标 及时性 及时性 及时发放 成本指标 预算金额 预算数 ≤53.92 万元 增加职工收入，生活得到保 职工生活得到保障，增加收 职工生活得到保障，增加 障 入 收入 职工满意度 职工满意度 ≥95 百分比 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值确定依据 54 6、商务招商引资经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.参加企业全省组织的“10+35”境外重点展会和国内各项展会，深度拓展市场。开展招商活动，做好招商工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 实际参加展会的企业数量 实际参加展会的企业数量 ≥10 家 质量指标 专款专用率 专款专用率 100 百分比 时效指标 专项资金按时下达 专项资金按时下达 专项资金按时下达 成本指标 控制在预算内 控制在预算内 ≤80 万元 经济效益指标 对经济发展带来效果 对经济发展带来效果 社会效益指标 各项工作正常开展 各项工作正常开展 指标值确定依据 产出指标 效益指标 助力企业发展，增长销售 额 保障各项工作正常开展 55 7、商务综合执法经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.有效进行商务领域行业监管，促进商务领域市场秩序健康发展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 监督检查次数 监督检查次数 ≥100 次 质量指标 覆盖率 对监管对象进行检查 对监管对象全面进行检查 时效指标 及时性 及时性 及时对监管对象进行检查 成本指标 预算数 预算数 7.5 万元 经济效益指标 促进行业健康发展 促进行业健康发展 社会效益指标 维护市场秩序 维护市场秩序 指标值确定依据 产出指标 促进商务领域监管行业健 康发展 效益指标 维护市场秩序，保障工作 正常开展 56 8、市场统计监测（外资和商贸流通企业数据直报）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.调动企业直报工作积极性，提升直报工作水平 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 享受补贴企业数量 享受补贴企业数量 ≥65 家 质量指标 业务工作完成率 业务工作完成率 ≥80 百分比 时效指标 及时性 及时性 及时上报 成本指标 下达预算数 下达预算数 14.8 万元 经济效益指标 资金使用效益 资金使用效益 提高企业申报数据积极性 社会效益指标 提升数据直报水平 提升数据直报水平 提升数据直报水平 参与 2023 年数据填报企业 参与 2023 年数据填报企 对补贴发放、直报工作的满 业对补贴发放、直报工作 意度 的满意度 指标值确定依据 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 57 9、退役士官人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.按时发放工资，及时缴纳住房公积金，职工生活得到保障 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工资发放及时率 按时发放 31 人工资 100 百分比 质量指标 工作完成率 及时发放工资和缴纳公积金 100 百分比 时效指标 工作完成及时率 及时发放工资缴纳公积金 100 百分比 成本指标 预算执行率 预算执行率 100 百分比 效益指标 可持续影响指标 政策落实率 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 指标值确定依据 产出指标 及时发放工资、缴纳保险等 各项政策 职工满意程度 100 百分比 ≥95 百分比 58 10、原商务局医务室退休人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.退休职工按时享受应有的待遇，职工生活得到保障。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 解决职工待遇人数 质量指标 工作完成率 时效指标 工作完成及时率 及时完成工作 100 百分比 成本指标 预算执行率 预算执行率 100 百分比 社会效益指标 职工生活得到保障 职工生活得到保障 职工生活得到保障 经济效益指标 职工收入增加 生活得到保障 职工收入增加 生活得到保障 服务对象满意度指标 职工满意度 职工满意度 产出指标 享受职工待遇人数 及时让退休员工享受应有待 遇 效益指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 2人 100 百分比 职工收入增加 生活得到 保障 100 百分比 59 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市商务局本级安排政府采购预算 84.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 322001 定州市商务局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 一般公 单价 合计 资金 共预算 拨款 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 合 计 84.00 84.00 84.00 商务局本级小计 84.00 84.00 84.00 2023 年正常公 用 2023 年正常公 用 2023 年正常公 用 74.94 74.94 74.94 台式计算 A020101 机 05 其他台、 A050102 桌类 99 其他柜类 A050105 99 台 4 0.40 1.60 1.60 1.60 套 20 0.06 1.20 1.20 1.20 个 4 0.05 0.20 0.20 0.20 60 322001 定州市商务局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品 项目名称 2023 年正常公 用 2023 年正常公 用 2023 年正常公 用 2023 年正常公 用 2023 年正常公 用 预算 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 合计 资金 74.94 74.94 74.94 一般公 单价 共预算 拨款 其他用具 A050299 00 其他硒鼓 A050402 、粉盒 99 其他文教 A050404 用品 99 74.94 纸及纸板 74.94 纸制品 A071002 00 A071003 00 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 年 1 3.00 3.00 3.00 3.00 年 1 1.00 1.00 1.00 1.00 年 1 2.00 2.00 2.00 2.00 年 1 5.00 5.00 5.00 5.00 箱 100 0.02 2.00 2.00 2.00 61 322001 定州市商务局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品 项目名称 2023 年正常公 用 2023 年正常公 用 公务用车购置 商务招商引资经 费 商务综合执法经 费 预算 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 合计 资金 74.94 其他印刷 C230901 服务 99 维修和保 养服务 12.00 80.00 7.50 共预算 拨款 办公设备 74.94 一般公 单价 轿车 C231202 00 A020305 01 一般会议 C220102 服务 00 其他印刷 C230901 服务 99 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 年 1 1.50 1.50 1.50 1.50 年 1 2.00 2.00 2.00 2.00 辆 1 12.00 12.00 12.00 12.00 年 1 50.00 50.00 50.00 50.00 年 1 2.50 2.50 2.50 2.50 62 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定州市商务局本级上年末固定资产金额为 79.6285 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 322001 定州市商务局本级 截止时间：2022-12-31 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 — 79.6285 1、房屋（平方米） 0.00 其中：办公用房 2、车辆（台、辆） 0.00 1 3、单价在 20 万元以上的设备（台、套…） 4、其他固定资产 16.859 0.00 62.7695 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 63 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 64 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 65 66