2019年司法局预算公开.pdf
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黄陂区司法局 2019 年部门预算 目 第一部分 录 黄陂区司法局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 黄陂区司法局 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、整体绩效目标申报表 十、部门项目申报表（含绩效目标） 第三部分 黄陂区司法局 2019 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 黄陂区司法局概况 一、部门主要职能 1.拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件， 经批准后组织实施。 2.拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导各地、 各行业的法治宣传工作；负责区依法治区(普法)领导小组办公 室日常工作。 负责指导监督全区律师工作、公证工作，并承担相应的责 任；指导、监督全区法律顾问工作；指导、管理全区律师、公 证等法律社团的活动。 4.监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工 作；指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服 务工作；会同区人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安 综合治理工作。 5.监督管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。 6.负责全区司法行政系统服装和警车管理工作；指导、监 督全区司法行政系统计划财务工作；管理局机关和司法所的国 有资产；负责全区司法所建设工作。 7.领导和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、 工作作风建设；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察 工作。 8.负责区“大调解”领导小组办公室日常工作。 9.承办上级交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入黄陂区司法局 2019 年部门预算编制范围的预算单位 包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括： 1.武汉市黄陂区法律援助中心； 2.武汉市黄陂区公证处。 三、部门人员构成 黄陂区司法局总编制人数 77 人，其中：行政编制 68 人， 事业编制 9 人。在职实有人数 80 人，其中：行政编制 62 人， 事业编制 18 人。 离退休人员 39 人，其中：离休 1 人，退休 38 人。 第二部分 黄陂区司法局 2019 年部门预算表 表 1.黄陂区司法局 2019 年财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 部门公开表 1 收 项 单位：元 入 目 支 项目（按功能 预算数 分类） 一、一般公共预 算 拨 款 收 入 收 32,101,067.77 入 入 算 201 一般公共 204 公共安全 支出 205 教育支 出 政 政 府 府 性 基 金 项目（按经 济分类） 合计 一般公共预算 金 算 算 工资福利支 出 23,131,167.77 23,131,167.77 18,815,345.81 18,815,345.81 2,026,810.80 2,026,810.80 2,289,011.16 2,289,011.16 8,969,900.00 8,969,900.00 对个人和家 庭的补助支 出 206 科学技术 支出 207 文化旅游 体育与传媒支 出 基 预 出 23,757,404.47 23,757,404.47 性 预 一、基本支 服务 二、政府性基金 预算拨款收入收 合计 一般公共预 出 商品和服务 支出 二、项目支 出 208 社会保障 和就业支出 210 卫生健康 支出 5,615,570.79 5,615,570.79 1,447,064.35 1,447,064.35 1、经常性项目 8,969,900.00 8,969,900.00 18,815,345.81 18,815,345.81 11,258,911.16 11,258,911.16 2,026,810.80 2,026,810.80 32,101,067.77 32,101,067.77 2、一次性项目 211 节能环保 支出 3、跨年度项目 三、事业 212 城乡社区 单位经营支 支出 出 213 农林水支 四、上缴 出 上级支出 五、对附 214 交通运输 属单位补助支 支出 出 215 资源勘探 信息等支出 216 商业服务 按经济科目 业等事务 类别划分 217 金融支 301 工资福 出 利支出 220 自然资源 302 商品和 海洋气象等支 服务支出 出 221 住房保障 支出 303 对个人 1,281,028.16 1,281,028.16 和家庭补助支 出 222 粮油物资 310 其他资 储备支出 本性支出 224 灾害防治 312 对企业 及应急管理支 补助 出 399 其他支 227 预备费 出 229 其他支 出 231 债务还本 支出 232 债务付息 支出 本年收入合 计 32,101,067.77 本年支出合 计 32,101,067.77 32,101,067.77 本年支出合 计 结 转 下 上年结转 收 入 总 计 结转下 年 32,101,067.77 年 支出功能科 目合计 32,101,067.77 32,101,067.77 支 出 总 计 32,101,067.77 32,101,067.77 表 2.黄陂区司法局 2019 年一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 部门公开表 2 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 单位编码 1 204 2 6 项目支出 8 12 公共安全支出 23,757,404.47 14,787,504.47 8,969,900.00 司法 23,757,404.47 14,787,504.47 8,969,900.00 区司法局机关 13,322,990.13 13,322,990.13 区司法局机关 8,077,100.00 2,215,248.97 1,322,448.97 142,065.37 142,065.37 5,615,570.79 5,615,570.79 3,571,346.79 3,571,346.79 行政运行 334001 一般行政管理 事务 334001 事业运行 334002 区法律援助中心 2040650 事业运行 334003 区公证处 社会保障和就 业支出 2080501 7 基本支出 23,131,167.77 8,969,900.00 2040650 20805 计 32,101,067.77 2040601 208 合 合计 20406 2040602 3 单位名称 行政事业 单位离退休 归口管理的行 8,077,100.00 334001 区司法局机关 1,527,607.13 1,527,607.13 2080505 位基本养老保 334001 区司法局机关 1,736,152.65 1,736,152.65 区法律援助中心 278,708.83 278,708.83 区公证处 28,878.18 28,878.18 政单位离退休 机关事业单 险缴费支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 334002 缴费支出 2080505 机关事业单位 基本养老保险 334003 892,800.00 缴费支出 20807 2080705 就业补助 公益性岗位补 贴 20808 334001 抚恤 2080899 其他优抚支出 334001 210 区司法局机关 区司法局机关 卫生健康支出 21011 行政事业单位 医疗 2,021,904.00 2,021,904.00 2,021,904.00 2,021,904.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00 1,447,064.35 1,447,064.35 1,447,064.35 1,447,064.35 1,371,358.37 1,371,358.37 2101101 行政单位医疗 334001 区司法局机关 2101102 事业单位医疗 334002 区法律援助中心 68,603.52 68,603.52 2101102 事业单位医疗 334003 区公证处 7,102.46 7,102.46 住房保障支出 1,281,028.16 1,281,028.16 住房改革支出 1,281,028.16 1,281,028.16 221 22102 2210201 住房公积金 334001 区司法局机关 890,766.00 890,766.00 2210201 住房公积金 334002 区法律援助中心 142,924.00 142,924.00 2210201 住房公积金 334003 区公证处 14,796.80 14,796.80 2210202 提租补贴 区司法局机关 199,682.87 199,682.87 334001 2210202 提租补贴 334002 区法律援助中心 29,775.83 29,775.83 2210202 提租补贴 334003 区公证处 3,082.66 3,082.66 表 3.黄陂区司法局 2019 年一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 单位：元 基本支出 经济科目编码 经济科目名称 单位编码 1 301 30101 2 3 单位名称 4 合计 人员经费 公用经费 5 6 7 合计 23,131,167.77 20,842,156.61 工资福利支出 18,815,345.81 18,815,345.81 基本工资 334001 区司法局机关 2,176,452.00 2,176,452.00 2,289,011.16 30101 基本工资 334002 区法律援助中心 357,732.00 357,732.00 30101 基本工资 334003 区公证处 38,457.60 38,457.60 30102 津贴补贴 334001 区司法局机关 30102 津贴补贴 334002 区法律援助中心 119,727.83 119,727.83 30102 津贴补贴 334003 区公证处 12,221.86 12,221.86 30103 奖金 334001 区司法局机关 181,371.00 181,371.00 30107 绩效工资 334002 区法律援助中心 452,100.00 452,100.00 30107 绩效工资 334003 区公证处 45,408.00 45,408.00 334001 区司法局机关 334002 区法律援助中心 278,708.83 278,708.83 334003 区公证处 28,878.18 28,878.18 334001 区司法局机关 908,581.32 908,581.32 334002 区法律援助中心 68,603.52 68,603.52 334003 区公证处 7,102.46 7,102.46 334001 区司法局机关 37,412.17 37,412.17 334002 区法律援助中心 10,290.53 10,290.53 334003 区公证处 1,065.36 1,065.36 30108 30108 30108 30110 30110 30110 30112 30112 30112 机关事业单位基 本养老保险缴费 机关事业单位基 本养老保险缴费 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 职工基本医 疗保险缴费 职工基本医 疗保险缴费 其他社会保 障缴费 其他社会保 障缴费 其他社会保 障缴费 3,517,400.25 3,517,400.25 1,736,152.65 1,736,152.65 30113 住房公积金 334001 区司法局机关 890,766.00 890,766.00 30113 住房公积金 334002 区法律援助中心 142,924.00 142,924.00 30113 住房公积金 334003 区公证处 14,796.80 14,796.80 30199 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 334001 区司法局机关 334002 区法律援助中心 7,416,989.00 7,416,989.00 328,999.00 328,999.00 30199 302 其他工资福 利支出 334003 区公证处 商品和服务支出 43,205.45 43,205.45 2,289,011.16 2,289,011.16 30201 办公费 334001 区司法局机关 100,000.00 100,000.00 30201 办公费 334002 区法律援助中心 48,000.00 48,000.00 30202 印刷费 334001 区司法局机关 91,200.00 91,200.00 30205 水费 334001 区司法局机关 10,000.00 10,000.00 30206 电费 334001 区司法局机关 200,000.00 200,000.00 30207 邮电费 334001 区司法局机关 50,000.00 50,000.00 30209 物业管理费 334001 区司法局机关 350,000.00 350,000.00 30211 差旅费 334001 区司法局机关 50,000.00 50,000.00 维修（护）费 334001 区司法局机关 300,000.00 300,000.00 30213 30215 会议费 334001 区司法局机关 50,000.00 50,000.00 30216 培训费 334001 区司法局机关 50,000.00 50,000.00 30217 公务接待费 334001 区司法局机关 90,000.00 90,000.00 30226 劳务费 334001 区司法局机关 10,000.00 10,000.00 30228 工会经费 334001 区司法局机关 99,200.00 99,200.00 30228 工会经费 334002 区法律援助中心 25,600.00 25,600.00 30228 工会经费 334003 区公证处 3,200.00 3,200.00 30229 福利费 334001 区司法局机关 53,445.96 53,445.96 30229 福利费 334002 区法律援助中心 8,575.44 8,575.44 30229 福利费 334003 区公证处 1,109.76 1,109.76 334001 区司法局机关 212,800.00 212,800.00 30231 公务用车运 行维护费 30239 其他交通费用 334001 其他商品和 30299 服务支出 其他商品和 30299 服务支出 其他商品和 30299 服务支出 区司法局机关 477,720.00 477,720.00 334001 区司法局机关 6,480.00 6,480.00 334002 区法律援助中心 1,200.00 1,200.00 334003 区公证处 480.00 480.00 对个人和家庭的 303 2,026,810.80 2,026,810.80 补助 30301 离休费 334001 区司法局机关 113,825.76 113,825.76 30302 退休费 334001 区司法局机关 383,095.99 383,095.99 30305 生活补助 334001 区司法局机关 22,320.00 22,320.00 30307 医疗费补助 334001 区司法局机关 462,777.05 462,777.05 其他对个人 30399 和家庭的补助支 334001 区司法局机关 1,044,792.00 1,044,792.00 出 表 4.黄陂区司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出 表 一般公共预算"三公"经费支出表 部门公开 表4 单位：元 功能科目编 码 1 三公经费支出 功能 科目 单位编码 单位名称 合计 名称 2 3 334 334001 4 6 公务用车购 置及维护 7 因公 出国 出境 8 公务接待 费 9 合计 302,800.00 212,800.00 90,000.00 区司法局 302,800.00 212,800.00 90,000.00 302,800.00 212,800.00 90,000.00 区司法 局机关 行政运 2040601 334001 行 区 302,800.00 212,800.00 司法局机关 90,000.00 表 5.黄陂区司法局 2019 年政府性基金预算支出表 政府性基金支出预算表 部门公开表 5 单位：元 功能科目编码 1 功能科 目名称 单位编码 单位名称 3 4 2 合 计 基本支 出 5 项目支出 6 7 本单位本年没有政府性基金支出 表 6.黄陂区司法局 2019 年部门收支总表 部门收支预算总表 部门公开表 6 收 单位：元 入 项 一、一般公共预算财政拨款 支 目 预算数 32,101,067.77 出 项目（按功能分类） 项目（按经济分类） 201 一般公共服务 二、政府性基金预算财政拨款 204 公共安全支出 三、事业收入 205 教育支出 四、事业单位经营收入 206 科学技术支出 25,743,939.43 五、附属单位上缴收入 2,000,000.00 25,131,167.7 工资福利支出 18,852,328.4 出 出 预算数 一、基本支出 对个人和家庭的补助支 207 文化旅游体育与传媒支 四、上级补助收入 六、其他收入 预算数 2,026,810.8 商品和服务支出 4,252,028.5 二、项目支出 8,969,900.0 208 社会保障和就业支出 5,622,790.34 1、经常性项目 8,969,900.0 210 卫生健康支出 1,448,839.97 2、一次性项目 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 3、跨年度项目 三、事业单位经营支 出 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支 214 交通运输支出 出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等事务 按经济科目类别划分 217 金融支出 按经济科目划分合计 34,101,067.7 301 工资福利性支出 18,852,328.4 302 商品和服务支出 13,221,928.5 220 自然资源海洋气象等支 出 221 住房保障支出 1,285,498.03 303 对个人和家庭补助支 222 粮油物资储备支出 出 224 灾害防治及应急管理支 2,026,810.8 310 其他资本性支出 出 227 预备费 399 其他支出 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 本年收入合计 34,101,067.77 上年结转 收 本年支出合计 34,101,067.77 本年支出合计 结转下年 入 总 计 34,101,067.77 34,101,067.7 结转下年 支出功能科目合计 34,101,067.77 支 出 总 计 34,101,067.7 表 7.黄陂区司法局 2019 年部门收入总表 部门收入总表 部门公开表 7 单位：元 政府性 功能科目编码 功能科目名称 单位 编码 单位名称 总计 一般公共预算财 基金财 事业 政拨款收入 政拨款 收入 收入 事业 上级 附属单 单位 补助 位上缴 经营 收入 收入 其他收入 1 204 20406 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 34,101,067.77 32,101,067.77 2,000,000.00 公共安全支出 25,743,939.43 23,757,404.47 1,986,534.96 司法 25,743,939.43 23,757,404.47 1,986,534.96 334001 区司法局机关 13,322,990.13 13,322,990.13 一般行政管理事务 334001 区司法局机关 8,077,100.00 8,077,100.00 2040601 2040602 3 行政运行 2040650 事业运行 334002 区法律援助中心 2,215,248.97 2,215,248.97 2040650 事业运行 334003 区公证处 2,128,600.33 142,065.37 1,986,534.96 社会保障和就业支出 5,622,790.34 5,615,570.79 7,219.55 行政事业单位离退休 3,578,566.34 3,571,346.79 7,219.55 334001 区司法局机关 1,527,607.13 1,527,607.13 334001 区司法局机关 1,736,152.65 1,736,152.65 334002 区法律援助中心 278,708.83 278,708.83 334003 区公证处 36,097.73 28,878.18 就业补助 2,021,904.00 2,021,904.00 公益性岗位补贴 334001 区司法局机关 2,021,904.00 2,021,904.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00 1,448,839.97 1,447,064.35 1,775.62 1,448,839.97 1,447,064.35 1,775.62 1,371,358.37 1,371,358.37 208 20805 2080501 2080505 2080505 2080505 20807 2080705 20808 2080899 210 归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 抚恤 其他优抚支出 334001 区司法局机关 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 7,219.55 2101101 行政单位医疗 334001 区司法局机关 2101102 事业单位医疗 334002 区法律援助中心 68,603.52 68,603.52 2101102 事业单位医疗 334003 区公证处 8,878.08 7,102.46 1,775.62 1,285,498.03 1,281,028.16 4,469.87 1,285,498.03 1,281,028.16 4,469.87 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 334001 区司法局机关 890,766.00 890,766.00 2210201 住房公积金 334002 区法律援助中心 142,924.00 142,924.00 2210201 住房公积金 334003 区公证处 18,496.00 14,796.80 2210202 提租补贴 334001 区司法局机关 199,682.87 199,682.87 2210202 提租补贴 334002 区法律援助中心 29,775.83 29,775.83 2210202 提租补贴 334003 区公证处 3,853.33 3,082.66 3,699.20 770.67 表 8.黄陂区司法局 2019 年部门支出总表 部门支出总表 部门公开表 8 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 1 2 204 单位编 码 3 单位名称 总计 基本支出 项目支出 4 5 6 7 合计 34,101,067.77 25,131,167.77 8,969,900.00 公共安全支出 25,743,939.43 16,774,039.43 8,969,900.00 司法 25,743,939.43 16,774,039.43 8,969,900.00 20406 2040601 行政运行 334001 区司法局机关 13,322,990.13 13,322,990.13 2040602 一般行政管理事务 334001 区司法局机关 8,077,100.00 2040650 事业运行 334002 区法律援助中心 2,215,248.97 1,322,448.97 2040650 事业运行 334003 区公证处 2,128,600.33 2,128,600.33 5,622,790.34 5,622,790.34 3,578,566.34 3,578,566.34 334001 区司法局机关 1,527,607.13 1,527,607.13 334001 区司法局机关 1,736,152.65 1,736,152.65 334002 区法律援助中心 278,708.83 278,708.83 334003 区公证处 36,097.73 36,097.73 2,021,904.00 2,021,904.00 社会保障和就业支 208 出 20805 2080501 2080505 2080505 2080505 20807 行政事业单位离退 休 归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 就业补助 8,077,100.00 892,800.00 事业单 上级补 附属单位上 位经营 助收入 8 9 缴收入 10 2080705 公益性岗位补贴 20808 2080899 210 21011 334001 区司法局机关 2,021,904.00 2,021,904.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00 卫生健康支出 1,448,839.97 1,448,839.97 行政事业单位医疗 1,448,839.97 1,448,839.97 1,371,358.37 1,371,358.37 抚恤 其他优抚支出 334001 区司法局机关 2101101 行政单位医疗 334001 区司法局机关 2101102 事业单位医疗 334002 区法律援助中心 68,603.52 68,603.52 2101102 事业单位医疗 334003 区公证处 8,878.08 8,878.08 住房保障支出 1,285,498.03 1,285,498.03 住房改革支出 1,285,498.03 1,285,498.03 221 22102 2210201 住房公积金 334001 区司法局机关 890,766.00 890,766.00 2210201 住房公积金 334002 区法律援助中心 142,924.00 142,924.00 2210201 住房公积金 334003 区公证处 18,496.00 18,496.00 2210202 提租补贴 334001 区司法局机关 199,682.87 199,682.87 2210202 提租补贴 334002 区法律援助中心 29,775.83 29,775.83 2210202 提租补贴 334003 区公证处 3,853.33 3,853.33 表 9.部门整体支出绩效目标申报表 2019 年区直部门整体绩效目标申报表 部门名称 武汉市黄陂区司法局 填报人 曾静 联系电话 总体资金情况 当年预算收 支 85930995 近两年收支情况 占比 2017 年 2018 年 财政拨款 3210.11 94.14% - - 部门总体资金情 成 其他资金 200 5.86% - - 况（万元） 合计 3410.11 100% - - 基本支出 2513.12 73.70% - - 项目支出 896.99 26.30% - - 合计 3410.11 100% - - 收入构 支出构 成 1.拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。 2.拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导各地、各行业的法治宣传工作；负责区 依法治区(普法)领导小组办公室日常工作。 3.负责指导监督全区律师工作、公证工作，并承担相应的责任；指导、监督全区法律顾问 工作；指导、管理全区律师、公证等法律社团的活动。 4.监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作；指导、监督全区基层司法所 建设和人民调解、基层法律服务工作；会同区人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治 部门职能概述 安综合治理工作。 5.监督管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。 6.负责全区司法行政系统服装和警车管理工作；指导、监督全区司法行政系统计划财务工 作；管理局机关和司法所的国有资产；负责全区司法所建设工作。 7.领导和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行 政系统的警务管理和警务督察工作。 8.负责区“大调解”领导小组办公室日常工作。 9.承办上级交办的其他事项。 1、为城乡困难群众办理法律援助案件 480 件，办理法律援助事务 5000 件；2、办理公证 年度工作任务 业务 1900 件；3、实施“七五”普法规划；4、调解民间纠纷 7100 件；5、社区矫正对象 重新犯罪率控制在 1%以下；6、释解人员重新犯罪率控制在 3%以下。 长期目标 年度目标 目标 1：提高政府执政为民形象，为困 难群众提供正确的法律指导，维护社会 目标 1：保障工资支出和公用经费支出的正常运 整体绩效 目 和谐稳定。 标 行； 目标 2：大力开展普法依法治理、人民 目标 2：完成公证收费、人民调解、法律援助、安 调解、安置帮教、社区矫正、法律援助 置帮教、社区矫正、普法宣传、律师等工作的既定 等工作，为建设平安黄陂，促进全区经 工作目标。 济社会全面协调发展做出积极贡献。 长期目标 1： 提高政府执政为民形象，为困难群众提供正确的法律指导，维护社会和谐稳定 一级指 标 二级指标 指标名称 近两年指标值 2017 年 长期绩 效 指标值 指标 产出指 标 数量指标 人民群众对司法工作 满意度 效益指 社会效益 提高政府形象，维护社 标 长期目标 2： 长期绩效指标 指标 会和谐稳定 预期当年实 绩效标准 2018 年 现值 - - 95% 计划标准 - - 较好 计划标准 大力开展普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助等工作，为建设平安 黄陂，促进全区经济社会全面协调发展做出积极贡献 一级指 标 指标值 二级指标 指标名称 近两年指标值 2017 年 预期当年实 绩效标准 2018 年 现值 长期坚持为城乡困难 数量指标 群众办理法律援助案 - - 逐年增长 计划标准 逐年增长 计划标准 逐年增长 计划标准 逐年增长 计划标准 逐年增长 计划标准 逐年降低 计划标准 件 数量指标 数量指标 产出指 数量指标 标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 长期坚持办理法律援 助事务 长期坚持办理公证业 务 长期开展普法宣传活 动，是越来越多人收益 长期坚持调解民间纠 纷 长期控制社区矫正对 象重新犯罪率 长期控制释解人员重 新犯罪率 各类指标于当年度内 完成及时率 社会效益 促进全区经济社会全 效益指 标 指标 满意度指 标 年度目标 1： 面协调发展 服务对象满意度 - - 逐年降低 计划标准 - - 100% 计划标准 - - 得到落实 计划标准 - - 95% 计划标准 保障工资支出和公用经费支出的正常运行 指标值 一级指 标 年度绩效 指 二级指标 近两年指标值 2017 年 预期当年实 绩效标准 2018 年 现值 数量指标 保证工资支出 - - 2087.91 万元 计划标准 数量指标 公用经费正常运行 - - 425.5 万元 计划标准 - - 较好 计划标准 - - 及时 计划标准 标 保证财政资金拨款在 产出指 标 指标名称 质量指标 制度范围内规范使用， 使各项工作得以有序 开展 时效指标 应开支的公用经费 完成公证收费、人民调解、法律援助、安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师等工作的既 年度目标 2： 定工作目标 一级指 年度绩效 及时支付人员工资及 标 指 指标值 二级指标 指标名称 近两年指标值 2017 年 标 产出指 标 数量指标 为城乡困难群众办理 法律援助案件 - 预期当年实 绩效标准 2018 年 - 现值 480 件 计划标准 数量指标 办理法律援助事务 数量指标 办理公证业务 数量指标 - - 普法宣传活动受益人 数 数量指标 调解民间纠纷 数量指标 数量指标 控制社区矫正对象重 新犯罪率 控制释解人员重新犯 5000 件 计划标准 1900 件 计划标准 10000 人 计划标准 7100 件 计划标准 1%以下 计划标准 - - 3%以下 计划标准 时效指标 各类指标完成及时率 - - 100% 计划标准 - 得到落实 计划标准 罪率 通过人民调解，及时化 解人民内部矛盾，积极 协调各单位安置帮教 效益指 社会效益 标 指标 刑释解教人员，社区矫 正、普法宣传最大化的 减少了违法犯罪的发 生，通过法律援助帮助 弱势群体保护自身利 益不受侵害 2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标） 资金单位：万元 项目名称 司法所办公经费 项目代码 2019-334001-0002 项目主管部门 武汉市黄陂区司法局 项目执行单位 基层科 项目负责人 杨雁冰 联系电话 85912375 项目类型 1.部门项目 √ 2.公共项目 � 司法所是司法行政系统的基层单位，是基层司法组织的重要组成部分，担负着落实司法行政各项 业务工作，向广大群众提供法律服务、法律保障和法治宣传教育等重要职能，对于维护社会稳定， 项目申请理由 实践依法治国基本方略，全面建成小康社会具有重要意义，为强化司法所的职能作用，需要保 障司法所办公经费。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 项目主要内容 1.落实司法行政各项业务工作，向广大群众提供法律服务、法律保障和法 治宣传教育等，为保障司法所业务顺利开展提供办公经费 85 万元。 项目总预算 85 项目当年预算 85 项目前两年预算 1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 135 万元。 及当年预算变动 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。 情况 项目资金来源 资金来源项目 金额 合计 85 1.财政拨款收入 85 其中：申请当年预算拨款 85 2.事业收入 3.上级补助收入 4.附属单位上缴收入 5.事业单位经营收入 6.其他收入 7.用事业基金弥补收支差额 8.上年结转 其中：使用上年财政拨款结余结 转 项目支出 项目支 明细预算 出明细 项目支出明细 金额 合计 85 及测算依 预算 据 1 办公费 17 2 印刷费 34 3 电费 10 4 水费 2 5 培训费 10 6 其他商品和服务支出 12 7 8 9 测算依 据及说 17 个司法所*5 万元=85 万元 明 项目绩效总目标 完成司法所相关工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 各科室相关工作指标 完成 备注 质量指标 项目年度绩效指 时效指标 标 成本指标 经济效益指标 效益指标 在一定程度上维护了社 社会效益指标 起到一定作用 会稳定 2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标） 资金单位：万元 项目名称 普法专项经费 项目代码 2019-334001-0003 项目主管部门 武汉市黄陂区司法局 项目执行单位 普宣科 项目负责人 张俊 联系电话 85938600 项目类型 1.部门项目 √ 2.公共项目 � 普法工作的实施落实可以大力提高广大公民的法律素质，推进全区依法治理，为促进我区经济发 项目申请理由 展、社会和谐稳定营造良好的法制环境。为保障普法工作的实施落实，需要专项经费支持。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.加大全民普法力度，推进全民普法宣传教育 项目主要内容 2.倾力打造王家河全国青少年学生法治教育实践基地等普法工作品牌，实现街 乡、村（社区）法治文化阵地全覆盖。 项目总预算 44.4 项目当年预算 44.4 项目前两年预算 1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 44.4 万元。 及当年预算变动 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。 情况 资金来源项目 金额 合计 44.4 1.财政拨款收入 44.4 其中：申请当年预算拨款 44.4 2.事业收入 3.上级补助收入 项目资金来源 4.附属单位上缴收入 5.事业单位经营收入 6.其他收入 7.用事业基金弥补收支差额 8.上年结转 其中：使用上年财政拨款结余 结转 项目支出 项目支 项目支出明细 金额 合计 44.4 明细预算 出明细 1 办公费 12 预算 2 印刷费 10 及测算依 据 3 其他商品和服务支出 22.4 4 5 6 7 8 9 测算依 据及说 黄陂区人口 111 万*0.4 元=44.4 万元 明 项目绩效总目标 完成普法宣传教育相关工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 普法宣传收益人数 不少于 10000 人 广大人民群众提高法律 质量指标 不断提高 意识 时效指标 成本指标 经济效益指标 项目年度绩效指 提高了广大公民的法律 标 社会效益指标 起到一定成效 素质 环境效益指标 效益指标 为促进我区经济发展、社 可持续影响指标 会和谐稳定营造良好的 起到一定成效 法制环境 社会公众或服务 对象满意度指标 2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标） 备注 资金单位：万元 项目名称 社区矫正工作经费及刑释解矫人员教育管理经费 项目代码 2019-334001-0004 项目主管部门 武汉市黄陂区司法局 项目执行单位 社区矫正局 项目负责人 张国洲 联系电话 85938630 项目类型 1.部门项目 √ 2.公共项目 � 社区矫正工作是推进社会管理创新的一项重要内容，有利于最大限度增加和谐因素，保持良好的 项目申请理由 社会秩序，实现社会的长治久安，安置帮教工作在预防和减少重新犯罪、维护社会稳定发挥着重 要作用，为保障以上两项工作有效有序的推进，需要相关的经费保障。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.严格落实社区服刑人员管理制度，健全完善适应宽严相济刑事政策的社区矫 项目主要内容 正执行体系，筑牢社区矫正安全监管防线。 2.对刑释解矫人员进行教育管理，努力帮助刑满释放人员推荐就业。 项目总预算 127 项目当年预算 127 项目前两年预算 1.前两年预算安排情况： 及当年预算变动 2.当年预算变动情况及理由： 情况 资金来源项目 金额 合计 127 1.财政拨款收入 其中：申请当年预算拨款 2.事业收入 3.上级补助收入 项目资金来源 4.附属单位上缴收入 5.事业单位经营收入 6.其他收入 7.用事业基金弥补收支差额 8.上年结转 其中：使用上年财政拨款结余 结转 127 127 项目支出明细 金额 合计 127 1 办公费 15 2 印刷费 26 项目支 3 交通费 3 项目支出 出明细 4 培训费 22 明细预算 预算 5 其他商品和服务支出 61 及测算依 6 据 7 8 9 测算依 据及说 535 名社区矫正对象*2000 元=107 万元，刑释解教人员教育管理经费 20 万元 明 项目绩效总目标 完成社区矫正及刑释解教相关工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 社区矫正对象重新犯罪控 数量指标 1%以下 制率 数量指标 刑释人员重新犯罪率 3%以下 产出指标 质量指标 时效指标 项目年度绩效指 成本指标 标 经济效益指标 预防和减少重新犯罪、维护 社会效益指标 得到控制 社会稳定 效益指标 环境效益指标 最大限度增加和谐因素，保 可持续影响指标 持良好的社会秩序，实现社 有一定影响 会的长治久安 备注 社会公众或服务 对象满意度指标 2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标） 资金单位：万元 律师进社区工作补贴及村法律顾问交通、生活、工作 项目名称 项目代码 2019-334001-005 补贴 项目主管部门 武汉市黄陂区司法局 项目执行单位 公律科 项目负责人 叶君 联系电话 85938650 项目类型 1.部门项目 √ 2.公共项目 � 律师进社区、村就近为基层组织和人民群众提供法律服务，是我市公共法律服务体系建设的重要 项目申请理由 组成部分，为完善社区律师制度，确保每个社区都有一名专业律师提供法律服务，并实现社区、 村法律顾问制度的全覆盖，需要充足的资金保障。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 项目主要内容 1.律师进社区工作补贴 113.76 万元。 2.村法律顾问交通、生活、工作补贴 274.05 万元。 项目总预算 387.81 项目当年预算 387.81 项目前两年预算 1.前两年预算安排情况：2017 年预算安排 270.54 万元，2018 年预算安排 384.93 万元。 及当年预算变动 2.当年预算变动情况及理由：比上年度新增 2 个社区。 情况 1.财政拨款收入 项目资金来源 其中：申请当年预算拨款 2.事业收入 3.上级补助收入 4.附属单位上缴收入 资金来源项目 金额 合计 387.81 387.81 387.81 5.事业单位经营收入 6.其他收入 7.用事业基金弥补收支差额 8.上年结转 其中：使用上年财政拨款结余结 转 项目支出明细 金额 合计 1 其他商品和服务支出 387.81 2 项目支 3 项目支出 出明细 4 明细预算 预算 5 及测算依 6 据 7 8 9 测算依 据及说 79 个社区*1200 元*12 月=113.76 万元，609 个村*500 元*12 月*0.75=274.05 万元 明 项目绩效总目标 完成律师进社区、进村等相关工作 一级指标 项目年度绩效指 标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成法制课讲座 500 场 数量指标 法律顾问进社区频率 每周一次 数量指标 法律顾问进中心村频率 每月一次 数量指标 法律顾问进一般村频率 每季度一次 人民群众法律服务满意 质量指标 大于 90% 度 时效指标 备注 成本指标 经济效益指标 满足贫困地区和困难群 社会效益指标 起到一定作用 众多层次法律服务需求 效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对 象满意度指标 2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标） 资金单位：万元 项目名称 法学会工作经费 项目代码 2019-334001-0006 项目主管部门 武汉市黄陂区司法局 项目执行单位 武汉市黄陂区司法 局 项目负责人 冯辉 联系电话 项目类型 1.部门项目 √ 项目申请理由 区法学会是全区政法战线的重要组织部分，是区委、区政府联系广大法学工作者、法律工作 者的桥梁和纽带，是加强社会主义法制建设，推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要 力量，为着力研究和解决依法行政、公正司法以及法治社会建设中的现实问题发挥重要作用。 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.全面开展法制创建活动。 项目总预算 20 2.公共项目 £ 项目当年预算 20 项目前两年预算及当 1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 20 万元。 年预算变动情况 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。 项目资金来源 资金来源项目 金额 合计 20 1.财政拨款收入 20 其中：申请当年预算拨款 2.事业收入 3.上级补助收入 20 4.附属单位上缴收入 5.事业单位经营收入 6.其他收入 7.用事业基金弥补收支差额 8.上年结转 其中：使用上年财政拨 款结余结转 项目支出明细 金额 合计 20 1 其他工资福利支出 10 2 其他商品和服务支出 10 3 项目支出 项目支出 4 明细预算 明细预算 5 及测算依 6 据 7 8 9 测算依据 及说明 项目绩效总目标 完成法学会相关工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 人民群众对法制创建工作 90% 满意度 时效指标 成本指标 经济效益指标 项目年度绩效指标 社会效益指标 环境效益指标 效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对 象满意度指标 为促进我区经济发展、社会 和谐稳定营造良好的法制 环境 备注 第三部分 黄陂区司法局 2019 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 3410 万元。收入包括：一般 公共预算财政拨款本年收入 3210 万元、事业单位经营收入 2 00 万元。支出包括：基本支出 2513 万元（人员经费 2084 万 元、公用经费 429 万元），项目支出 897 万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2019 年一般公共预算支出预算 3210 万元。其中：本年预 算 3210 万元，比 2018 年预算增加 356 万元，增长 12.47 %， 主要原因是：人员正常增资。具体安排情况如下： (一)基本支出 2313 万元，主要用于人员经费(工资福利支 出、对个人和家庭补助支出)2084 万元、公用经费(商品和服务 支出)229 万元。 (二)项目支出 897 万元，主要用于：1.人民调解工作经 费及行业调委会办公经费 143.5 万元；2.司法所办公经费 85 万元；3.社区矫正工作经费及刑释解教人员教育管理经费 127 万元；4.法学会工作经费 20 万元；5.律师进社区工作补贴及 村法律顾问交通、生活、工作补贴 387.81 万元；6.普法专项 经费 44.4 万元；7.法律援助专项经费及值班律师补贴 89.28 万元。 三、一般公共预算基本支出安排情况 2019 年一般公共预算基本支出 2313 万元。其中： (一)人员经费 2084 万元。包括： 工资福利支出 1881 万元，主要用于：在职人员基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 对个人和家庭的补助 203 万元，主要用于：离休费、退休 费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。 （二）公用经费 229 万元。主要用于：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出等。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 30.28 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购 置及运行维护费 21.28 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 21.28 万元)；(3)公务接待费 9 万元。 与上年度相比，本年度“三公”经费支出没有增减变化。 五、政府性基金预算支出安排情况 2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 六、部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，黄陂区司法局所有收和支出均纳入 部门预算管理。 收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、 政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金 弥补收支差额和上年结转。 支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属 单位补助支出和事业支出。 2019 年部门收支总预算 3410 万元。比 2018 年预算增加 3 56 万元，增长 11.66 %，主要原因：人员正常增资。 七、部门收入预算安排情况 2019 年部门收入预算 3410 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 3210 万元，占 94.13 %；事业收入 200 万元，占 5. 87 %。 八、部门支出预算安排情况 2019 年部门支出预算 3410 万元，其中：基本支出 2313 万 元，占 67.83 %；项目支出 897 万元，占 26.30 %；事业单位 支出 200 万元，占 5.87 %。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2019 年部门本级机关的机关运行经费 146.74 万元。其中 办公及印刷费 19.12 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、会 议费 5 万元、福利费 5.34 万元、日常维修费 30 万元、办公用 房水电费 21 万元、办公用房物业管理费 35 万元、公务用车运 行维护费 21.28 万元。 (二) 政府采购预算情况 2019 年政府采购预算支出 35 万元。包括：货物类 0 万元， 工程类 0 万元，服务类 35 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一 般执法执勤用车 8 辆。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预 算当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基 金预算当年拨付的资金。 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 (八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如： 1.一般公共服务(类)公共安全(类)行政运行、一般行政 管理事务、事业运行(项)。 2.社会保障和就业支出(类)行政业务单位离退休(类) 归口管理的行政单位离退休(项)。 3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (类) 行政单位医疗、事业单位医疗(项)。 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金、 提租补贴 (项)。 (十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， (1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； (2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用等。 (十二)其他专用名词 根据本部门使用的其他专用名词补充解释。