北海市2021年部门预算报表（公开表）.xlsx

部门收支总表 收 项 入 预算数 项 一、一般公共预算拨款 43,374,073 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 43,374,073 二、外交支出 (1)市本级 43,374,073 三、国防支出 入 目 支 目（按支出功能科目分类） (2)自治区补助 四、公共安全支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 五、教育支出 （1）专项收入 六、科学技术支出 （2）行政事业性收费收入 七、文化旅游体育与传媒支出 （3）罚没收入 八、社会保障和就业支出 （4）国有资本经营收入 （5）国有资源（资产）有偿使用收 九、卫生健康支出 （6）其他收入（公共） 十一、城乡社区支出 十、节能环保支出 二、政府性基金预算 十二、农林水支出 1.土地出让金收入 十三、交通运输支出 2.其他政府性基金 十四、资源勘探信息等支出 三、国有资本经营预算拨款 十五、商业服务业等支出 四、纳入财政专户管理的收入 十六、金融支出 1.教育收费收入 十七、援助其他地区支出 2.其他收入（财政专户） 十八、自然资源海洋气象等支出 五、未纳入财政专户管理的收入 十九、住房保障支出 1.事业收入 二十、粮油物资储备支出 2.经营收入 二十一、国有资本经营预算支出 3.其他收入（未纳入财政专户） 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 (1)市本级结转 (2)自治区补助结转 2.政府性基金预算结转 (1)土地出让金收入结转 (2)其他政府性基金结转 3.国有资本经营预算拨款结转 4.其他结转 5.纳入一般公共预算管理的非税收入 结转6.历年净结余可安排的资金 其中：一般公共预算拨款净结余 (1)市本级净结余 (2)自治区补助净结余 43,374,073 本 年 支 出 合 计 政府性基金预算净结余 (1)土地出让金净结余 (2)土地政府性基金净结余 国有资本经营预算净结余 其他净结余 纳入一般公共预算管理的非 税收入净结余 收 入 总 计 43,374,073 支 出 总 计 预算公开01表 收支总表 单位：元 支 预算数 出 项 目（按支出经济科目分类） 359,800 一、基本支出 6,364,273 1.工资福利支出 5,323,793 2.商品和服务支出 673,170 3.对个人和家庭的补助 367,310 二、项目支出 41,510,301 预算数 37,009,800 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 679,762 3.对个人和家庭的补助 314,390 4.债务利息及费用支出 36,317,600 582,200 5.资本性支出（基本建设） 6.资本性支出 110,000 7.对企业补助（基本建设） 8.对企业补助 9.对社会保障基金补助 10.其他支出 509,821 43,374,073 本 年 支 出 合 计 43,374,073 43,374,073 支 出 总 计 43,374,073 预算公开02表 部门收入总表 单位：元 科目编码 类 ** 款 项 ** ** 201 36 206 01 206 01 99 01 02 206 01 99 206 04 206 04 04 99 208 05 05 210 11 221 02 01 01 一般公共预算拨款 单位代码 ** 202 202001 202002 206 05 01 208 05 05 210 11 221 02 02 01 201 10 206 01 08 01 208 05 05 210 11 221 02 02 01 202003 单位名称 (功能科目名称) ** 合计 科技部门 北海市科学技术局 其他共产党事务支 出 行政运行 一般行政管理事务 其他科学技术管理 事务支出 科技成果转化与扩 散 其他技术研究与开 发支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 北海市科技信息研究 所 机构运行 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 北海市引进国外智力 服务中心 引进人才费用 行政运行 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 政府性基金预算 经费拨款 总计 1 43,374,073 43,374,073 39,321,037 10,200 2,130,608 10,500,000 合计 2 43,374,073 43,374,073 39,321,037 10,200 2,130,608 10,500,000 小计 市本级 3 43,374,073 43,374,073 39,321,037 10,200 2,130,608 10,500,000 4 43,374,07 3 43,374,07 3 39,321,03 10,2007 2,130,608 10,500,00 0 3,040,000 3,040,000 3,040,000 3,040,000 2,000,000 21,000,000 2,000,000 21,000,000 2,000,000 21,000,000 289,369 289,369 289,369 2,000,000 21,000,00 0 289,369 133,833 217,027 3,277,173 2,514,570 133,833 217,027 3,277,173 2,514,570 133,833 217,027 3,277,173 2,514,570 133,833 217,027 3,277,173 2,514,570 344,679 344,679 344,679 344,679 159,414 258,510 159,414 258,510 159,414 258,510 159,414 258,510 775,862 775,862 775,862 775,862 349,600 325,122 349,600 325,122 349,600 325,122 349,600 325,122 45,713 45,713 45,713 45,713 21,142 34,285 21,142 34,285 21,142 34,285 21,142 34,285 纳入一般公共预算管理的非税收入 自治区 补助 小计 专项 收入 5 6 7 行政事 业性收 费收入 8 罚没 收入 9 国有资 本经营 收入 10 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 11 其他收 入（公 共） 12 合计 13 纳入财政专户管理的收入 土地出让 金收入 其他政 府性基 金 14 15 国有资本 经营预算 拨款 16 合计 17 未纳入财政专户管理的收入 教育收费收 入 其他收入（ 财政专户） 合计 18 19 20 上年结余收入 一般公共预算拨款结转 事业收 入 经营收 入 其他收入（ 未纳入财政 专户） 合计 21 22 23 24 政府性基金预算结转 小计 市本级结 转 自治区补 助结转 小计 土地出让 金结转 25 26 27 28 29 其他政府 性基金结 转 30 国有 资本 经营 预算 拨款 结转 31 历年净结余可安排的资金 其他 结转 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 结转 净结余小 计 32 33 34 一般公共预算拨款净结余 自治区 市本级 补助净 净结余 结余 35 36 37 小计 政府性基金预算净结余 净结余 其他政 土地出 府性基 让金净 金净结 结余 余 38 39 40 小计 国有资本 经营预算 拨款净结 余 其他 净结 余 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 净结余 41 42 43 预算公开03表 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 ** 202 202001 201 206 206 36 01 01 99 01 02 206 01 99 206 206 04 04 04 99 208 05 05 210 221 11 02 01 01 206 05 01 208 05 05 210 221 11 02 02 01 202002 202003 201 206 10 01 08 01 208 05 05 210 221 11 02 02 01 单位名称 (功能分类科目名称) ** 合计 科技部门 北海市科学技术局 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 其他科学技术管理事 务支出 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发 支出机关事业单位基本养 老保险缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 北海市科技信息研究所 机构运行 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 北海市引进国外智力服 务中心 引进人才费用 行政运行 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 总计 1 43,374,073 43,374,073 39,321,037 10,200 2,130,608 10,500,000 2 6,364,273 6,364,273 2,660,837 基本支出 商品和服务支 出 3 4 5,323,793 673,170 5,323,793 673,170 2,078,855 361,331 2,020,608 1,438,626 合计 工资福利支出 361,331 对个人和家庭 的补助 5 367,310 367,310 220,651 220,651 3,040,000 2,000,000 21,000,000 289,369 289,369 289,369 133,833 217,027 3,277,173 2,514,570 133,833 217,027 3,277,173 2,514,570 133,833 217,027 2,888,880 2,126,277 344,679 344,679 344,679 159,414 258,510 159,414 258,510 159,414 258,510 775,862 426,262 349,600 325,122 325,122 45,713 45,713 45,713 21,142 34,285 21,142 34,285 21,142 34,285 252,755 252,755 135,538 135,538 356,058 59,084 11,120 254,918 59,084 11,120 合计 工资福利支出 6 37,009,800 37,009,800 36,660,200 10,200 110,000 10,500,000 7 商品和服务支 出 8 36,317,600 36,317,600 36,268,000 3,000 对个人和家庭 的补助 9 582,200 582,200 282,200 7,200 债务利息及费 用支出 10 项目支出 资本性支出（ 基本建设） 11 资本性支出 12 110,000 110,000 110,000 110,000 10,500,000 3,040,000 2,765,000 275,000 2,000,000 21,000,000 2,000,000 21,000,000 349,600 49,600 300,000 349,600 49,600 300,000 对企业补助（ 基本建设） 13 对企业补助 14 对社会保障基 金补助 15 其他支出 16 附件1 财政拨款收支总表 收入 项目 一、本年收入 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算拨款 二、上年结转 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.国有资本经营预算拨款结 转 预算数 项目 43,374,073 一、本年支出 43,374,073 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 合计 支出 一般公共预算 359,800 359,800 41,510,301 41,510,301 679,762 314,390 679,762 314,390 509,821 509,821 政府性基金预算 收入合计 43,374,073 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 支出合计 43,374,073 43,374,073 预算公开04表 单位：元 支出 国有资本经营预算拨款 附件2 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 合计 201 10 08 引进人才费用 99 其他共产党事务支出 36 206 01 01 02 99 行政运行 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 04 99 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 01 机构运行 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 01 02 行政单位医疗 事业单位医疗 01 住房公积金 04 05 208 05 210 11 221 02 合计 1 43,374,073.17 359,800.00 349,600.00 349,600.00 10,200.00 10,200.00 41,510,300.63 15,995,730.38 2,455,730.38 10,500,000.00 3,040,000.00 23,000,000.00 2,000,000.00 21,000,000.00 2,514,570.25 2,514,570.25 679,761.60 679,761.60 679,761.60 314,389.74 314,389.74 133,833.22 180,556.52 509,821.20 509,821.20 509,821.20 基本支出 2 6,364,273 4,860,301 2,345,730 2,345,730 2,514,570 2,514,570 679,762 679,762 679,762 314,390 314,390 133,833 180,557 509,821 509,821 509,821 项目支出 3 37,009,800 359,800 349,600 349,600 10,200 10,200 36,650,000 13,650,000 110,000 10,500,000 3,040,000 23,000,000 2,000,000 21,000,000 结转下年 4 预算公开06表 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 科目名称 301 30101 30102 30103 30106 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30228 30229 30239 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 其他交通费用 基本支出 合计 6,364,273.17 5,323,793.37 1,814,568.00 1,363,308.00 65,016.00 192,000.00 679,761.60 339,880.80 314,389.74 45,048.03 509,821.20 673,170.20 44,160.00 5,248.00 20,992.00 53,800.00 110,400.00 15,200.00 18,080.00 17,920.00 8,800.00 84,970.20 12,000.00 192,000.00 人员经费 5,691,102.97 5,323,793.37 1,814,568.00 1,363,308.00 65,016.00 192,000.00 679,761.60 339,880.80 314,389.74 45,048.03 509,821.20 公用经费 673,170.20 673,170.20 44,160.00 5,248.00 20,992.00 53,800.00 110,400.00 15,200.00 18,080.00 17,920.00 8,800.00 84,970.20 12,000.00 192,000.00 预算公开06表 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30299 303 30302 30399 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 基本支出 合计 人员经费 89,600.00 367,309.60 92,109.60 275,200.00 公用经费 89,600.00 367,309.60 92,109.60 275,200.00 预算公开07表 “三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表 单位：元 全口径 项 目 * * 合 计 其中：一般公共预算 2020年预算数 2021年预算数 2021年比2020年 增减% 2020年预算数 2021年预算数 2021年比2020年 增减% 1 2 3 4 5 6 151,100 227,800 50.76% 151,100 227,800 50.76% 66,500 31,800 -52.18% 66,500 31,800 -52.18% 66,500 31,800 -52.18% 66,500 31,800 -52.18% 二、会议费 17,400 128,080 636.09% 17,400 128,080 636.09% 三、培训费 67,200 67,920 1.07% 67,200 67,920 1.07% 一、“三公”经费小计 （一）因公出国（境）费 （二）公务接待费 （三）公务用车费 1.公务用车运行维护费 2.公务用车购置费 预算公开08表 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 ** ** 1 基本支出 商品和服务支 出 4 合计 工资福利支出 2 3 对个人和家庭 的补助 5 合计 工资福利支出 6 7 商品和服务支 出 8 对个人和家庭 的补助 9 债务利息及费 用支出 10 项目支出 资本性支出（ 基本建设） 11 资本性支出 12 对企业补助（ 基本建设） 13 对企业补助 14 对社会保障基 金补助 15 其他支出 16 预算公开09表 项目年度预算绩效目标申报表 项目金额（万元） 产出指标 效果指标 社会公众或服务对象满意 度 产出数量 序号 单位编码 单位名称 项目编号 项目名称 合计 ** ** ** ** ** 合计 202 202001 科技部门 北海市科 学技术局 2020120200 1202001 2020120200 1202002 2020120200 1202003 2020120200 1202004 2020120200 1202005 2020120200 1202007 2020120200 1202011 2020120200 1202012 2020120200 1202013 2020120200 1202014 2020120200 1202015 2020120200 1202016 2021120200 1202022 2021120200 1202023 20212020012024 202003 2021年北海 市本级科学 研究与技术 开发经费项目管理经 费 完成市委、 市政府主要 科技活动交 流、科技成 果展览、科 技宣传及科 技招商等业 务经费补助 北部湾国际 技术成果转 化中心升级 建设经费 北海市科技 高端服务业 集聚区运行 经费 科技成果转 化补助及工 作经费 办公设备购 置经费 2021年北海 市本级科学 研究与技术 开发经费创新创业体 系建设 2021年北海 市本级科学 研究与技术 开发经费工业类产品 开发和技术 研究开发 2021年北海 市本级科学 研究与技术 开发经费农业新产品 、新技术重 点攻关 2021年北海 市本级科学 研究与技术 开发经费社会发展与 医疗卫生 2021年北海 市本级科学 研究与技术 开发经费委托第三方 项目管理费 2021年北海 用 市本级科学 研究与技术 开发经费基础研究、 文化创意、 全域旅游建 设及科技政 策软课题研 2021年北海 究经费 市本级科学 研究与技术 开发经费高新技术企 业培育后补 助奖励 创新创业服 务工作经费 离退休干部 党组织党建 工作经费 北海市引 进国外智力 服务中心 2020110200 4202009 2020110200 4202010 2021年国（ 境）外专家 专项资助经 费 引进国外智 力业务经费 一般公共预 算拨款 政府性基金 国有资本经 营预算拨款 纳入财政专 户管理的收 入 未纳入财政 专户管理的 收入 上年结余收 入 3 4 5 6 7 1 2 37,009,800 37,009,800 36,660,200 37,009,800 37,009,800 36,660,200 1,100,000 1,100,000 1,450,000 1,450,000 8,660,000 8,660,000 1,840,000 1,840,000 2,000,000 2,000,000 110,000 110,000 5,700,000 5,700,000 6,400,000 6,400,000 3,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 1,800,000 1,800,000 1,590,000 1,590,000 10,200 10,200 349,600 349,600 300,000 300,000 49,600 49,600 项目实施进 度安排 年度绩效目 标 中期绩效目 标 8 9 10 产出质量 产出时效 产出成本 经济效益 社会效益 生态效益 其他指标 可持续影响 指标内容（ 数量） 指标值（数 量） 指标内容（ 质量） 指标值（质 量） 指标内容（ 时效） 指标值（时 效） 指标内容（ 成本） 指标值（成 本） 指标内容（ 经济） 指标值（经 济） 指标内容（ 社会） 指标值（社 会） 指标内容（ 生态） 指标值（生 态） 指标内容（ 可持续） 指标值（可 持续） 指标内容（ 满意度） 指标值（满 意度） 指标内容（ 其它） 指标值（其 它） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 部门整体支出 单位显示编码 202 202001 单位名称 部门职能(分条列示) 科技部门 北海市科学技术局 1.开展科技活动。2.科普 宣传。 1.促进科技成果转化、农 业农村和社会发展.2.建立 科技管理平台.3.加强技术 交流。 引进、培育技术企业。 1.组织开展国内外科技合 作与科技人才交流。2.引 进、培养人才。 部门整体支出管理绩效目标申报表（2021年） 年度整体目标(分条列示，对 应部 1.开展科技项目推介及对接 活动、科普活动、科技扶贫 活动，“一带一路”科技合 作交流活动；开展科普宣传 活动2500人次；2.在服务群 众中向群众发放科普宣传宣 传资料5000份；在北海日报 开设科技专班4期 产出指标 指标内容 经济效益 社会效益 指标值 数量指标1：开 展宣传活动科普 人数 数量指标值1：2 2.在服 500人、9000份 务群众中向群众 发放科普宣传宣 传资料 宣传科普知识，提高群众科技 "数量指标1：开 发工业新产品 指标 2：引进 促进科技发展， 、推广农业新技 "数量指标值1： 提高经济水平。 术或引进、推广 45个 2：6项 1.开发工业新产品45个，新增利税7000万元，建成广西星创天地不少于3家，乡村振兴科技创新示范基地5个；2.引 农业名优新品种 " " 数量指标：1.引 1.引进、培育高新技术企业5 进、培育高新技 家，R&D投入占比5%以上。 术企业 带动税收 ≥100 入驻企业 ≥30 2.入驻企业每年至少有10项 2.发明专利、软 数量指标值1：5家 、10项 、10场 0万元 家 发明专利、软著，并进行科 著 技成果登记。 3.开展调研和科 技招商活动 1.引进及培育科技型和新兴 产业企业20家以上；2.引进 各类机构（国家级技术转移 示范机构，引进985、211高 校，引进科研机构，引进海 外科技成果转移机构）5家； 3.筛选、发布科技成果转移 妆花项目1000项；4.引进技 术人才100人，培养技术经理 人、技术经纪人30人;5.举办 4以上场技术转移转化活动， 其中：在北海开展项目对接 路演、产学研、科技交流活 动3场，在深圳举办技术转移 及推介活动1场。 数量指标：1.引 进各类机构 2.引 进技术人才 3.培养技术 经理人、技术经 纪人 数量指标值1：5 入驻企业 ≥30 家 、100人 、3 家 带动技术交易额=2亿 0人 预算公开10表 生态效益 可持续影响 社会公众或服务 对象满意度 广大市民对技术 开发、培训等工 作的满意程度≥ 普知识，提高群众科技知识，营造良好的全民科技创新氛围 95% 广大市民对技术 开发、培训等工 作的满意程度≥ 95% 企业入驻科技高 端服务业集聚区 满意程度≥95% 企业对科技平台 开展的技术转移 活动满意程度≥ 95% 其他指标