部门决算公开表格(2015).xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门： 收入 项目 栏次 行次 决算数 1 项目 栏次 支出 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 269.15 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 …… 7 八、社会保障和就业支出 20 25.54 8 十一、城乡社区支出 21 3.00 十九、住房保障支出 22 9.75 二十二、其他支出 23 20.89 24 274.11 25 26 27 28 274.11 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 9 10 11 12 13 269.15 本年支出合计 结余分配 4.96 年末结转和结余 274.11 总计 214.93 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门： 项 功能分类科 目编码 201 20108 2010801 2010802 2010804 2010806 2010850 20199 2019999 208 20805 2080501 212 21203 2120399 221 22102 2210201 229 22999 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 信息化建设 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 269.15 269.15 214.46 210.99 107.78 25.00 42.50 13.00 22.71 3.48 3.48 25.54 25.54 25.54 3.00 3.00 3.00 9.75 9.75 9.75 16.40 16.40 214.46 210.99 107.78 25.00 42.50 13.00 22.71 3.48 3.48 25.54 25.54 25.54 3.00 3.00 3.00 9.75 9.75 9.75 16.40 16.40 2299901 其他支出 16.40 16.40 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门： 项 功能分类科目 编码 201 20108 2010801 2010802 2010804 2010806 2010850 20199 2019999 208 20805 2080501 212 21203 2120399 221 22102 2210201 229 22999 2299901 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 信息化建设 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 274.11 214.93 211.45 107.78 25.46 42.50 13.00 22.71 3.48 3.48 25.54 25.54 25.54 3.00 3.00 3.00 9.75 9.75 9.75 20.89 20.89 20.89 207.98 165.20 161.72 107.78 25.46 5.77 22.71 3.48 3.48 25.54 25.54 25.54 3.00 3.00 3.00 9.75 9.75 9.75 4.49 4.49 4.49 66.13 49.73 49.73 36.73 13.00 16.40 16.40 16.40 财政拨款收入支出决算表 公开04表 金额单位：万元 部门： 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项目 栏次 269.15 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 八、社会保障和就业支出 十一、城乡社区支出 269.15 十九、住房保障支出 4.96 二十二、其他支出 本年支出合计 274.11 总计 行次 出 合计 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 214.93 214.93 25.54 3.00 9.75 20.89 274.11 25.54 3.00 9.75 20.89 274.11 274.11 274.11 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门： 项 功能分类科 目编码 201 20108 2010801 2010802 2010804 2010806 2010850 20199 2019999 208 20805 2080501 212 21203 2120399 221 22102 2210201 229 22999 2299901 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 信息化建设 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 274.11 214.93 211.45 107.78 25.46 42.50 13.00 22.71 3.48 3.48 25.54 25.54 25.54 3.00 3.00 3.00 9.75 9.75 9.75 20.89 20.89 20.89 207.98 165.20 161.72 107.78 25.46 5.77 22.71 3.48 3.48 25.54 25.54 25.54 3.00 3.00 3.00 9.75 9.75 9.75 4.49 4.49 4.49 66.13 49.73 49.73 36.73 13.00 16.40 16.40 16.40 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 经济分类 科目名称 科目编码 122.03 302 商品和服务支出 29.76 30201 办公费 80.42 30202 印刷费 0.50 30203 咨询费 30204 手续费 7.87 30205 水费 2.09 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 1.40 30209 物业管理费 44.12 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 25.54 30213 维修(护)费 30214 租赁费 5.20 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 9.75 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3.63 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 166.15 金额 公用经费 经济分类 金额 科目名称 科目编码 37.34 310 其他资本性支出 14.78 31001 房屋建筑物购建 6.79 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 1.28 31006 大型修缮 1.16 31007 信息网络及软件购置更新 0.35 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 1.31 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 0.01 31099 其他资本性支出 0.66 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 0.22 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 5.33 399 其他支出 39906 赠与 5.46 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 金额 37.34 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： XX年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 8.51 XX年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 7.85 7.85 公务接待 费 合计 6 7 0.66 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门： 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和结余 栏次 1 合计 2015年没有政府性基金预算财政捱收入支出。 年末结转和结 余 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6