黔江区环保局2017年部门决算公开表.pdf

重庆市黔江区环境保护局2017年收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 决算数 2,619.22 - 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 2,619.22 本年支出合计 结余分配 2,432.25 年末结转和结余 5,051.47 总计 决算数 140.69 65.17 3,221.53 16.98 56.63 3,501.01 1,550.46 5,051.47 重庆市黔江区环境保护局2017年收入决算表 公开02表 单位：万元 项目 功能分类科 项目(按“项”级功能分类科目) 目编码 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 合计 2,619.22 2,619.22 208 社会保障和就业支出 140.69 140.69 20805 行政事业单位离退休 140.69 140.69 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.79 4.79 2080502 事业单位离退休 5.75 5.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.40 77.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.25 47.25 2080599 其他行政事业单位离退休支出 5.50 5.50 210 医疗卫生与计划生育支出 65.17 65.17 21011 行政事业单位医疗 65.17 65.17 2101101 行政单位医疗 28.15 28.15 2101102 事业单位医疗 17.86 17.86 2101103 公务员医疗补助 7.40 7.40 11.76 11.76 2,336.72 2,336.72 523.81 523.81 2101199 其他行政事业单位医疗支出 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2110101 行政运行 523.81 523.81 21102 环境监测与监察 218.51 218.51 218.51 218.51 550.00 550.00 550.00 550.00 781.00 781.00 781.00 781.00 263.40 263.40 263.40 263.40 2110299 21103 2110399 21104 2110402 21111 2111103 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 减排专项支出 212 城乡社区支出 20.00 20.00 21205 城乡社区环境卫生 20.00 20.00 2120501 城乡社区环境卫生 20.00 20.00 221 住房保障支出 56.64 56.64 22102 住房改革支出 56.64 56.64 2210201 住房公积金 56.64 56.64 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 重庆市黔江区环境保护局2017年支出决算表 公开03表 单位：万元 项目 功能分类科 项目(按“项”级功能分类科目) 目编码 本年支出合计 基本支出 合计 3,501.01 1,004.82 208 社会保障和就业支出 140.69 140.69 20805 行政事业单位离退休 140.69 140.69 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.79 4.79 2080502 事业单位离退休 5.75 5.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.40 77.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.25 47.25 2080599 其他行政事业单位离退休支出 5.50 5.50 210 医疗卫生与计划生育支出 65.17 65.17 21011 行政事业单位医疗 65.17 65.17 2101101 行政单位医疗 28.15 28.15 2101102 事业单位医疗 17.86 17.86 2101103 公务员医疗补助 7.40 7.40 11.76 11.76 3,221.53 742.32 523.81 523.81 2101199 其他行政事业单位医疗支出 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 项目支出 2496.19 2479.21 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 2110101 行政运行 523.81 523.81 21102 环境监测与监察 218.51 218.51 218.51 218.51 2110299 21103 2110399 21104 2110402 21111 2111103 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 减排专项支出 866.67 866.67 866.67 866.67 1,335.67 1,335.67 1,335.67 1,335.67 276.87 276.87 276.87 276.87 212 城乡社区支出 16.98 16.98 21205 城乡社区环境卫生 16.98 16.98 2120501 城乡社区环境卫生 16.98 16.98 221 住房保障支出 56.64 56.64 22102 住房改革支出 56.64 56.64 2210201 住房公积金 56.64 56.64 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 重庆市黔江区环境保护局2017年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 决算数 功能分类科目 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 小计 2,619.22 一、一般公共服务支出 - - - 二、外交支出 - - - 三、国防支出 - - - 四、公共安全支出 - - - 五、教育支出 - - - 六、科学技术支出 - - - 七、文化体育与传媒支出 - - - 八、社会保障和就业支出 140.69 140.69 - 九、医疗卫生与计划生育支出 65.17 65.17 - 3,221.53 3,221.53 - 十一、城乡社区支出 16.98 16.98 - 十二、农林水支出 - - - 十三、交通运输支出 - - - 十四、资源勘探信息等支出 - - - 十五、商业服务业等支出 - - - 十六、金融支出 - - - - 十、节能环保支出 十七、援助其他地区支出 - - - 十八、国土海洋气象等支出 - - - 56.63 56.63 - 二十、粮油物资储备支出 - - - 二十一、其他支出 - - - 二十二、债务还本支出 - - - 二十三、债务付息支出 - - - 十九、住房保障支出 本年收入合计 2,619.22 本年支出合计 3,501.01 3,501.01 - 1,550.46 1,550.46 - 年初财政拨款结转和结余 2,432.25 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 2,432.25 - 0.00 - 二、政府性基金预算财政拨款 总计 5,051.47 总计 5,051.47 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5,051.47 - 重庆市黔江区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 功能分类科 目编码 决算数 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 合 计 基本支出 项目支出 3,501.01 1,004.82 208 社会保障和就业支出 140.69 140.69 20805 行政事业单位离退休 140.69 140.69 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.79 4.79 2080502 事业单位离退休 5.75 5.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.40 77.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.25 47.25 2080599 其他行政事业单位离退休支出 5.50 5.50 210 医疗卫生与计划生育支出 65.17 65.17 21011 行政事业单位医疗 65.17 65.17 2101101 行政单位医疗 28.15 28.15 2101102 事业单位医疗 17.86 17.86 2101103 公务员医疗补助 7.40 7.40 11.76 11.76 3,221.53 742.32 523.81 523.81 523.81 523.81 2101199 其他行政事业单位医疗支出 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2496.19 2479.21 21102 2110299 21103 2110399 21104 2110402 21111 2111103 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 减排专项支出 218.51 218.51 218.51 218.51 866.67 866.67 866.67 866.67 1,335.67 1,335.67 1,335.67 1,335.67 276.87 276.87 276.87 276.87 212 城乡社区支出 16.98 16.98 21205 城乡社区环境卫生 16.98 16.98 2120501 城乡社区环境卫生 16.98 16.98 221 住房保障支出 56.64 56.64 22102 住房改革支出 56.64 56.64 2210201 住房公积金 56.64 56.64 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 重庆市黔江区环境保护局2017年一般公共预算财政 拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 经济分类科目（按“款”级经济分类科目 2017年一般公共预算财政拨款基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 合计 1004.82 885.02 301 工资福利支出 793.15 793.15 30101 基本工资 212.63 212.63 30102 津贴补贴 185.93 185.93 30103 奖金 20.11 20.11 30104 其他社会保障缴费 55.02 55.02 30105 伙食补助费 1.80 1.80 30106 绩效工资 39.28 39.28 30107 机关事业单位基本养老保险缴费 77.40 77.40 30108 职业年金缴费 47.25 47.25 30109 其他工资福利支出 153.73 153.73 对个人和家庭的补助 91.87 91.87 30301 退休费 10.54 10.54 30302 医疗费 19.20 19.20 30303 住房公积金 56.63 56.63 30304 其他对个人和家庭的补助支出 5.50 5.50 303 302 商品和服务支出 公用经费 119.80 119.80 119.80 30201 办公费 0.23 0.23 30207 差旅费 2.87 2.87 30211 培训费 0.65 0.65 30212 公务接待费 0.27 0.27 30213 专用材料费 16.32 16.32 30215 工会经费 25.27 25.27 30229 福利费 0.38 0.38 30216 公务用车运行维护费 13.30 13.30 30217 其他交通费用 33.18 33.18 30218 其他商品和服务支出 25.48 25.48 310 其他资本性支出 1.85 1.85 31002 办公设备购置 1.85 1.85 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 重庆市黔江区环境保护局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 功能分类科 目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和 结余 本年收入 合计 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 本年支出 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 重庆市黔江区环境保护局2017年部门决算相关信息统计表 项 目 一、“三公”经费支出 预算数 决算数 — — （一）支出合计 112.00 项 43.44 （一）行政单位 59.00 119.80 36.17 （1）公务用车购置费 三、国有资产占用情况 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 59.00 36.17 （一）车辆数合计（辆） 53.00 7.26 1．部级领导干部用车 53.00 7.26 2．一般公务用车 其中：外事接待费 3．一般执法执勤用车 （2）国（境）外接待费 4．特种专业技术用车 — 5．其他用车 1．因公出国（境）团组数（个） — （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 2．因公出国（境）人次数（人） — （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 3．公务用车购置数（辆） — 4．公务用车保有量（辆） — 8 5．国内公务接待批次（个） — 115 6．国内公务接待人次（人） 119.80 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 其中：外事接待批次（个） 决算数 二、机关运行经费 1．因公出国（境）费 （二）相关统计数 目 公开08表 单位：万元 — — 其中：外事接待人次（人） — 7．国（境）外公务接待批次（个） — 8．国（境）外公务接待人次（人） — 743 备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 — 8 4 4