粮食局2019年部门预算公开模板表格汇总(1).xlsx

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：甘泉县粮食局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 本部门当年无结转资金 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购预算表 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 否 本部门无政府性基金预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开表中有数字的，在是否空表项目栏填否。3、公开空表一定要在目录说明理由（例如：是否空表项目栏填是，公开空表理由填本部门无XX支出预算）。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 154.11 一、部门预算 154.11 一、部门预算 154.11 一、部门预算 154.11 154.11 1、一般公共服务支出 154.11 1、人员经费和公用经费支出 144.11 1、机关工资福利支出 94.45 154.11 2、外交支出 (1)工资福利支出 135.93 2、机关商品和服务支出 11.60 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 6.18 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (4)资本性支出 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 10.00 41.88 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 10.00 8、对企业资本性支出 6.18 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 154.11 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 154.11 本年支出合计 154.11 本年支出合计 154.11 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 154.11 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 154.11 支出总计 154.11 支出总计 154.11 支出总计 154.11 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 4 合计 ** ** 202 合计 202001 甘泉县粮食局 202002 甘泉县粮食稽查大队 1 2 3 154.11 154.11 154.11 111.81 111.81 111.81 42.3 42.3 42.3 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** ** 202 合计 202001 甘泉县粮食局 202002 甘泉县粮食稽查大队 1 2 3 154.11 154.11 154.11 111.81 111.81 111.81 42.3 42.3 42.3 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 154.11 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 154.11 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 154.11 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 154.11 一、财政拨款 154.11 1、人员经费和公用经费支出 144.11 1、机关工资福利支出 94.45 11.60 2、外交支出 (1)工资福利支出 135.93 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 6.18 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 预算数 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 10 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 41.88 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 10 8、对企业资本性支出 6.18 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 154.11 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 154.11 上年结转 本年支出合计 154.11 结转下年 收入总计 154.11 本年支出合计 154.11 结转下年 支出总计 154.11 本年支出合计 154.11 支出总计 154.11 结转下年 支出总计 154.11 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 合计 2220101 粮油事务行政运行 2220199 其他粮油事务 154.11 142.11 2 10 111.81 100.21 1.6 10 42.3 41.9 0.4 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 154.11 142.11 2 10 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 94.45 94.45 30101 基本工资 501 机关工资福利支出 43.72 43.72 30102 津贴补贴 501 机关工资福利支出 35.7 35.7 30103 奖金 501 机关工资福利支出 3.64 3.64 30110 职工基本医疗保险 501 机关工资福利支出 4.56 4.56 30112 其他社会保障缴费 501 机关工资福利支出 0.99 0.99 30113 住房公积金 501 机关工资福利支出 5.84 5.84 502 机关工资福利支出 1.6 1.6 30201 办公费 502 机关商品和服务支出 1.6 1.6 30299 其他商品服务支出专项业务费 502 机关商品和服务支出 10 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 2 10 10 505 对事业单位经常性补助 41.48 41.48 30305 基本工资 505 对事业单位经常性补助 18.02 18.02 30299 津贴补贴 505 对事业单位经常性补助 16.94 16.94 30103 奖金 505 对事业单位经常性补助 1.5 1.5 30110 职工基本医疗保险 505 对事业单位经常性补助 2.02 2.02 30112 其他社会保障缴费 505 对事业单位经常性补助 0.44 0.44 30113 住房公积金 505 对事业单位经常性补助 2.56 2.56 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 302 商品和服务支出 30201 办公费 509 对个人和家庭的补助 6.18 6.18 509 对个人和家庭的补助 0.42 0.42 505 对事业单位经常性补助 0.4 0.4 505 对事业单位经常性补助 0.4 0.4 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 144.24 142.11 2 2220101 粮油事务行政运行 101.81 100.21 1.6 2220199 其他粮油事务 42.43 41.9 0.4 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 154.11 142.11 2 10 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 94.45 94.45 30101 基本工资 501 机关工资福利支出 43.72 43.72 30102 津贴补贴 501 机关工资福利支出 35.7 35.7 30103 奖金 501 机关工资福利支出 3.64 3.64 30110 职工基本医疗保险 501 机关工资福利支出 4.56 4.56 30112 其他社会保障缴费 501 机关工资福利支出 0.99 0.99 30113 住房公积金 501 机关工资福利支出 5.84 5.84 502 机关工资福利支出 1.6 1.6 30201 办公费 502 机关商品和服务支出 1.6 1.6 30299 其他商品服务支出专项业务费 502 机关商品和服务支出 10 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 2 10 10 505 对事业单位经常性补助 41.48 41.48 30305 基本工资 505 对事业单位经常性补助 18.02 18.02 30299 津贴补贴 505 对事业单位经常性补助 16.94 16.94 30103 奖金 505 对事业单位经常性补助 1.5 1.5 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 30110 职工基本医疗保险 505 对事业单位经常性补助 2.02 2.02 30112 其他社会保障缴费 505 对事业单位经常性补助 0.44 0.44 30113 住房公积金 505 对事业单位经常性补助 2.56 2.56 509 对个人和家庭的补助 6.18 6.18 509 对个人和家庭的补助 6.18 6.18 505 对事业单位经常性补助 0.4 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 302 商品和服务支出 0.4 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 202 合计 10 因粮改遗留下原粮食企业离退休人员统筹外补贴及六十年代精简人员的生活费。 202001 粮食局 10 因粮改遗留下原粮食企业离退休人员统筹外补贴及六十年代精简人员的生活费。 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 购买服务内容 ** 注：单位编码请填写国库单位编码，表中编码为举例，请修改为本部门国库编码。 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 1 小计 2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 3 4 公务用车购置及运行维护费 小计 5 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 6 7 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 8 培训费 9 合计 10 小计 11 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 13 公务用车购置及运行维护费 小计 14 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 15 16 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 17 培训费 18 合计 19 小计 20 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21 22 公务用车购置及运行维护费 小计 23 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 24 25 会议费 培训费 26 27 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 粮食企业离退休人员统筹外补贴及六十年代精简人员生活费 主管部门及代码 甘泉县粮食局126106274365859003 项目属性 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 甘泉县粮食局 项目期 12个月 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 10 10 年度目标 目标1：粮食专项业务经费能足额预算，资金使用规范、合理。 目标2： 目标3： …… 目标1：离退休人员工资待遇正常发放。 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 二级指标 三级指标 指标值 三级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 指标1：六十年代2人 数量指标 指标2：遗属8人，离退休15 人 指标1：及时发放工资 指标1：足额发放工资 及时兑现 指标2： 提高生活水平 指标2： 质量指标 …… …… 指标1： 指标1：按时发放工资 指标2： 时效指标 …… …… 指标1：严格发放程序，确 保工资足额发放 指标2：格控制成本，尽可 能提高资金使用率。 指标1：严格发放程序，确保 工资足额发放 指标2：严格控制成本，尽可 能提高资金使用率。 成本指标 经济效益 指标 指标1：专项资金落实到位， 有效的缓解了职工生活上的困 难指标2： 指标2： 指标2： 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1：提高职工生活水平 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 100% 指标2： …… …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标1：提高职工生活水平 …… % …… …… 指标2： 100% …… 指标1： 可持续影响 指标 100% …… 指标1：专项资金落实到位 ，有效的缓解了职工生活上 的困难 指标2： …… 生态效益 指标 100% …… 指标1： 效 益 指 标 100% 指标2： …… 社会效益 指标 25人 …… …… 经济效益 指标 100% …… …… 绩 效 指 标 指标值 指标2： 指标1：职工的满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 部门有专项业务费预算，请填写本表，否则不填写。 指标2： …… …… 90%