曹妃甸区人大2021年度决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：101 单位名称：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委 员会办公室 二〇二二年八月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院” 专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议； 对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。组织专 门委员会委员对法律实施情况进行检查；组织区人大常委及区人大 代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及 代表培训区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作， 负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会 党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负 责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党 组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届 选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区级人民法院、 区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。承 担区人大换届选举、区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作； 指导乡人大换届选举工作。新闻宣传和机关信息化建设与维护；人 代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大机 关日常管理事务；信访工作。办理来信来访，区人大日常活动，代 表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴；负责与外县市人大常委 会联系。机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服 务，财务、基建、后勤服务；领导交办的其他工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位为唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会 办公室（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 唐山市曹妃甸区人民代表 行政单位 财政拨款 大会常务委员会办公室(本 级) 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1048.87 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 58.85 9 九、卫生健康支出 40 52.43 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 1048.87 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 95.90 年末结转和结余 60 30 总计 31 913.27 26.82 1051.37 93.40 61 1144.77 总计 62 1144.77 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 金额单位：万元 附属 本年收入合 财政拨款收 上级补 事业 经营 单位 其他 计 入 助收入 收入 收入 上缴 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 1048.87 1048.87 201 一般公共服务支出 915.18 915.18 20101 人大事务 915.18 915.18 2010101 行政运行 546.67 546.67 2010104 人大会议 206.17 206.17 2010108 代表工作 159.20 159.20 2010199 其他人大事务支出 3.14 3.14 208 社会保障和就业支出 54.44 54.44 20805 行政事业单位离退休 54.44 54.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.58 35.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.86 18.86 210 医疗卫生与计划生育支出 52.43 52.43 21011 行政事业单位医疗 52.43 52.43 2101101 行政单位医疗 17.85 17.85 2101103 公务员医疗补助 34.58 34.58 221 住房保障支出 26.82 26.82 22102 住房改革支出 26.82 26.82 2210201 住房公积金 26.82 26.82 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上 经营 基本支出 项目支出 位补助支 合计 级支出 支出 出 栏次 合计 1 2 3 4 1051.37 682.86 368.51 201 一般公共服务支出 913.27 544.76 368.51 20101 人大事务 913.27 544.76 368.51 544.76 2010101 行政运行 544.76 2010104 人大会议 206.17 206.17 2010108 代表工作 159.20 159.20 2010199 其他人大事务支出 3.14 3.14 208 社会保障和就业支出 58.85 58.85 20805 行政事业单位离退休 58.85 58.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.58 35.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.27 23.27 210 医疗卫生与计划生育支出 52.43 52.43 21011 行政事业单位医疗 52.43 52.43 2101101 行政单位医疗 17.85 17.85 2101103 公务员医疗补助 34.58 34.58 221 住房保障支出 26.82 26.82 22102 住房改革支出 26.82 26.82 2210201 住房公积金 26.82 26.82 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 支 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1048.87 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1048.87 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 60 一般公共预算财政拨款 29 95.90 年末财政拨款结转和结余 95.90 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 1144.77 总计 3 4 5 913.27 913.27 58.85 52.43 58.85 52.43 26.82 26.82 1051.37 1051.37 93.40 93.40 61 政府性基金预算财政拨款 总计 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 64 1144.77 1144.77 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1051.37 913.27 913.27 544.76 206.17 159.20 682.86 544.76 544.76 544.76 2010101 行政运行 2010104 人大会议 2010108 代表工作 2010199 其他人大事务支出 3.14 208 社会保障和就业支出 58.85 58.85 20805 行政事业单位离退休 58.85 58.85 206.17 159.20 3.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.58 35.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.27 23.27 210 医疗卫生与计划生育支出 52.43 52.43 21011 行政事业单位医疗 52.43 52.43 2101101 行政单位医疗 17.85 17.85 2101103 公务员医疗补助 34.58 34.58 221 住房保障支出 26.82 26.82 22102 住房改革支出 26.82 26.82 2210201 住房公积金 26.82 26.82 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 368.51 368.51 368.51 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 482.84 302 商品和服务支出 114.93 30201 办公费 127.72 30202 印刷费 51.04 30203 咨询费 30204 手续费 1.28 30205 水费 科目 编码 126.37 307 34.27 30701 9.56 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 31003 专用设备购置 基础设施建设 35.58 30206 电费 23.27 30207 邮电费 21.35 31005 17.85 30208 取暖费 31006 34.58 30209 物业管理费 31007 1.70 30211 1.78 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 26.82 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 48.07 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 65.33 30215 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 2.50 399 39906 2.42 39907 福利费 2.70 39908 30216 65.31 30218 30224 30225 30226 30227 30228 0.02 30229 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 548.17 科目名称 31009 4.99 31010 31011 8.84 39999 决算数 8.32 6.32 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 2.00 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 19.93 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 18.03 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 134.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 23 20 20 3 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 8.84 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 8.84 8.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1144.77 万 元。与 2020 年度决算（1222.15 万元）相比，收支各减少 77.38 万元，下降 6.3%，主要原因是压减日常公共经费开支，减少办 公设备购置。 2020-2021 年收支总计对比情况表 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 1048.87 万元，其中：财政拨款 收入 1048.87 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经 营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 1051.37 万元，其中：基本支出 682.86 万元，占 64.9%；项目支出 368.51 万元，占 35.1%；经 营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1048.87 万元,比 2020 年度减少 12.34 万元，降低 1.2%，主要是减少了办公设备购置； 本年支出 1051.37 万元，减少 64.87 万元，降低 5.8%，主要是 压减日常公共经费开支。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1048.87 万元，比上年减 少 12.34 万元；主要是减少了办公设备购置；本年支出 1051.37 万元，比上年减少 64.87 万元，降低 5.8%，主要是压减日常公 共经费开支。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0.0%，与上年无增减变化。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上 年无增减变化。 无增减变化增加 0 万元，增长 0%，与上年无增减变化。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1048.87 万元，完成年 初预算的 102.0%,比年初预算增加 20.95 万元，决算数大于预算 数主要原因是本年度换届选举，增开了一次人代会；本年支出 1051.37 万元，完成年初预算的 102.3%,比年初预算增加 23.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度中人过渡退休 人员年金记实。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1048.87 万元，完成年初 预算 102.0%，比年初预算增加 20.95 万元，主要是本年度换届 选举，增开了一次人代会；支出 1051.37，完成年初预算 102.3%， 比年初预算增加 23.45 万元，主要是本年度中人过渡退休人员年 金记实。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%， 比年初预算增加 0 万元，与年初预算无增减变化；支出完成年初 预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算无增减变化。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%， 比年初预算增加 0 万元，与年初预算无增减变化；支出完成年初 预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算无增减变化. （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 1051.37 万元，主要用于以下方面 一般公共服务（类）支出 913.27 万元，占 86.9%，主要用 于机关正常运行费用及人员工资等支出；社会保障和就业（类） 支出 58.85 万元，占 5.6%，主要用于人员的社保缴费等支出； 卫生健康支出 52.43 万元，占 5.0%，主要用于人员医疗保险缴 费支出；住房保障（类）支出 26.82 万元，占 2.5%，用于人员 住房公积金缴费支出。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 682.86 万元，其中： 人员经费 548.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金； 公用经费 134.69 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、无形资产购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元， 支出决算为 8.84 万元，完成预算的 38.4%,较预算减少 14.16 万 元，降低 61.6%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”和省 市相关要求，执行公车改革；较上年度决算增加 1.65 万元，增 长 22.9%，主要是公务车老化，相应增加了修理费及油耗。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算 持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 8.84 万元， 完成预算的 44.2%。较预算减少 11.16 万元，降低 55.8%,主要是 实行网上申请派车，严格执行公务用车管理制度；较上年度增加 1.65 万元，增长 22.9%，主要是公务车老化，相应增加了修理费 及油耗。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算持平。 公务用车运行维护费支出 8.84 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.16 万 元，降低 55.8%,主要是实行网上申请派车，严格执行公务用车 管理制度；较上年度增加 1.65 万元，增长 22.9%，主要是公务 车老化，相应增加了修理费及油耗。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平； 与上年度决算持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 368.51 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总 额的 0.0%。 组织对“区人代会会议费”等一级项目开展了重点评价，涉 及一般公共预算支出 368.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 从评价情况来看，2021 年度财政项目预算资金合计 368.51 万元， 2021 年 12 月全部拨付到位。我单位根据年初预算编制及时制定 实施计划组织实施，严格按照年初预算进行支出。在支出过程中， 严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们力争做 到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用 专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、 无效必问责”的新常态。 采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、 公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、 明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可 靠。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映区人代会会议费项目及 代表家站活动经费项目等 8 个项目绩效自评结果。 （1）换届选举及筹备三届人代会经费项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表 附后） 。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.68 万元，完成预算 的 85.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初 设定的各项绩效目标，完成本届人大代表的换届选举;完成三届 人代会的筹备工作。未发现问题。 （2）代表家站活动经费及代表活动经费项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 113.68 万元，执行数为 102 万元，完成 预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 年初设定的各项绩效目标，完成代表家站的建立及正常的运转; 未发现问题。 （3）人大常委会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后） 。全年预 算数为 21.6 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 36.9%。项 目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各 项绩效目标，完成常委会会议;未发现问题。 （4）区人代会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算 数为 224.36 万元，执行数为 198.2 万元，完成预算的 88.3%。 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的 各项绩效目标，圆满完成二届六次人代会及三届一次人代会，未 发现问题。 （5）预决算审查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算 数为 10 万元，执行数为 9.07 万元，完成预算的 90.7%。项目绩 效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩 效目标，完成区预算审查及决算审查工作，未发现问题。 （6）人大代表培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数 为 28.62 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 30.4%。项目绩 效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩 效目标，因疫情影响，对部分代表进行了培训，未发现问题。 （7）代表视察、执法检察及调研项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后） 。 全年预算数为 36.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 37.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年 初设定的各项绩效目标，因疫情影响，取消了部分视察及调研， 未发现问题。 （8）招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 31.4%。项目绩效目 标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目 标，完成了引进项目资金的洽谈工作，未发现问题。 附表：曹妃甸区人大项目支出绩效自评表 金额（万元） 序号 自评结果 项目名称 合计 换届选举及筹备三 财政资金 其他资金 25.68 25.68 90 102 102 90 1 届人代会经费 代表家站活动经费 2 及代表活动经费 3 人大常委会会议费 7.97 7.97 70 4 预决算审查经费 9.07 9.07 90 5 区人代会经费 198.2 198.2 90 6 人大代表培训费用 8.7 8.7 70 代表视察、执法检 13.75 13.75 70 3.14 3.14 70 7 查及调研费用 8 招商经费 备注 (三)财政评价项目绩效评价结果 2021 年部门项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况 较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格 按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支 出严格按照各项制度执行。总体绩效评价为优秀。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 134.69 万元，比 2020 年度减少 34.78 万元，降低 20.5%。主要原因是减少了办公设备 购置费用及机关的维修费。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.73 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 2.73 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占 政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 2.73 万 元，占政府采购支出总额的 100.0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减 少 1 辆，主要是公务车老化，没有维修价值，进行了报废处理。 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，与上年决算无增 减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年决算 无增减变化。 十、其他需要说明的情况 1.本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类