2021年望花区医疗保障局部门预算和三公经费预算公开报告.pdf

医疗保障局 2021 年部门预算公开报告 第一部分 医疗保障局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 医疗保障局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总体情况表 二、2021 年部门收支总体情况表（分单位） 三、2021 年部门收入总体情况表 四、2021 年部门支出总体情况表 五、2021 年部门支出总体情况表（按功能科目） 六、2021 年部门财政拨款收支总体情况表 七、2021 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 八、2021 年部门一般公共预算支出情况表 九、2021 年部门一般公共预算基本支出情况表 十、2021 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况 表 十二、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出 情况表 十三、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算 支出情况表 十四、2021 年部门项目支出预算表 十五、2021 年部门政府采购支出预算表 十六、2021 年部门政府购买服务支出预算表 十七、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 医疗保障局 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分医疗保障局概况 一、主要职责 1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、 医疗救助等医疗保障法律法规、政策规定。 2. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整 和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健 全与筹资水平相适应的待遇调整机制，建立全区统一的医疗 保障制度。 3. 完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入望花区医疗保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 1. 望花区医疗保障局 第二部分医疗保障局部门预算公开表 （见附件） 第三部分 医疗保障局 2021 年部门预算情况说明 一、关于医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，医疗保障局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支 付资金)；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住 房保障支出。 医疗保障局 2021 年收支总预算 624.6 万元。 收入预算增减情况。2021 年，医疗保障局收入预算 624.6 万元，比上年增加 624.6 万元，其中：财政拨款收入(含上级提 前告知转移支付资金) 624.6 万元，同比增加 384.3 万元，；纳 入预算管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入预算管理的专项收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资 金)0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入专户管理的行政事 业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；政府住房收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。国有资源（资产）有偿使用 收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。收入同比增加的主要 原因：一是新增在职人员社会保障缴费及职业年金缴费支出；二 是在职人员工资提标。 支出预算增减情况。2021 年，医疗保障局总体情况支出 624.6 万元，比上年增加 384.3 万元，其中：基本支出增加 0 万 元；项目支出增加 385.6 万元。支出增加的主要原因：城乡居民 基本医疗保险补助标准上涨。 二、关于医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况说明 医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 624.6 万元，收入 预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费。具体包括：当年财 政拨款收入 624.6 万元，行政事业性收费 0 万元；按功能支出包 括：社会保障和就业支出 3.2 万元、卫生健康支出 618.2 万元、 住房保障支出 3.2 万元；按经济支出包括:工资福利支出 29.9 万 元，商品和服务支出 0.6 万元，项目支出 594.1 万元。 财政拨款收入预算增减情况。2021 年，医疗保障局部门财 政拨款收入预算 624.6 万元，比上年增加 384.3 万元。财政拨款 收入同比增加的主要原因：城乡居民基本医疗保险补助标准上 涨。 财政拨款支出预算增减情况。2021 年，医疗保障局财政拨 款支出 624.6 万元，比上年增加 384.3 万元，其中：基本支出增 加 0 万元；项目支出增加 385.6 万元。增加支出的主要原因：城 乡居民基本医疗保险补助标准上涨。 三、关于医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说 明 医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 30.5 万元，其中 工资福利支出 29.9 万元，商品和服务支出 0.6 万元。 人员经费 29.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含 在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工 基本医疗保险缴费、住房公积金等。 商品和服务支出 0.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、会 议费、劳务费、其他交通费用等。 四、关于医疗保障局 2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行 费 0 万元、公务接待费 0 万元、国公出国（境）费用 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运 行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年医疗保障局机关运行经费预算为 0.6 万元。 （二）政府采购情况 2021 年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备 0 万元。 （三）政府购买服务情况 2021 年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2020 年 12 月，医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆。 单位价值 20 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上专业设备 0 台（套）。 （五）预算绩效情况 2021 年预算安排项目 2 个：城乡居民基本医疗保险 385.3 万元，城乡医疗救助 208.8 万元。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预 算管理的政府性基金、国有资本经营支出，因此“纳入预算管理 的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性 基金预算明细表、“国有资本经营支出”、“ 三公经费支出情 况表”、“ 购买服务表”等五张表中没有数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有 关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门 共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、 行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组 织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预 算、具有特定用途的财政资金。 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收 费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反 映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用 于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维 护等方面的支出。 14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反 映上述项目以外其他用于林业方面的支出。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映 按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。