西乡县高川镇人民政府2023年度单位预算公开（本级）.pdf

附件 2 西乡县高川镇人民政府（本级） 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责： 按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下： 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓 好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设， 持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基 层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、 思想引领力、群众组织力、社会号召力。 2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实 辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强 农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品 市场体系，促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资, 优化投资环境、推动创业创新，积极维护经济秩序，营造公 正、公平的发展环境。 3、加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管 理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境 保护等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。领导 基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治 理体系，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧念事件的处理预 案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食 品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排 查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作 用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 5、加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关 的各项公共服务，落实创业、就业、社保、民政、教育、体 育、文化、卫生、健康等方面相关政策，拓宽服务渠道，改 进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村 便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”， 实现便民化服务。 6、承办县委、县政府交办的其他工作。 （二）机构设置 根据上述职责，本单位本年内设 9 个办公室： （1）党政 综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应 急管理办公室）； （2）经济发展办公室；（3）生态环境办公 室； （4）文化建设办公室； （5）社会事务办公室； （6）综合 执法办公室； （7）党群服务中心（加挂便民服务中心、退役 军人服务站、社会工作服务站）；（8）社会治安综合治理中 心（加挂网格化管理服务中心）； （9）农业综合服务中心（加 挂乡村振兴服务中心、公共事业服务中心）。 二、工作任务 （一）不断加强党的建设，凝聚干事合力。一是夯实基 层基础。认真贯彻新时代党的建设总要求，高标准开展“五 星创建、争创双强”活动，找准党建与具体工作切入点和落 脚点，持续提升组织覆盖力、发展推动力、群众号召力。二 是创新工作方法。打造党建亮点，坚持培育典型，以点带面， 巩固现有标准化示范党组织成效不下滑，努力打造一批服务 效能突出的村级基层党组织，进一步营造浓厚的党建氛围， 创新服务载体，大力推进党务平台、微信公众号建设，拓展 “互联网+”党建模式，不断增强党组织的影响力、吸引力 和号召力。三是严明政治规矩。切实落实党风廉政建设党委 主体责任，明确班子成员“一岗双责”责任，扎紧扎密制度 笼子，切实推进预防和惩治腐败体系建设，逐步构建不敢腐、 不能腐、不想腐的有效机制，务必形成风清气正的良好政治 生态环境。 （二）牢守防返贫底线，巩固脱贫成果。一是抓核心指 标巩固提升。进一步完善网格化监测，强化排查预警，做到 问题早发现、早处理。积极与行业部门沟通协调，在健全控 辍保学、防止因病返贫致贫风险、住房安全动态监测、安全 饮水长效管理等方面下功夫，持续提升巩固“两不愁三保 障”及饮水安全水平。二是抓精准帮扶落地落细。进一步完 善防止返贫致贫动态监测，对已录入系统的监测对象，落实 好一户一方案帮扶计划，消除返贫致贫风险。三是抓乡村建 设改善提质。加快推进农村道路、饮水安全、生活垃圾处理 等基础设施建设提质，逐步提高农村生产生活设施便利化水 平。健全资金管理体系，落实监管责任，确保资金高效使用。 加强乡村基本公共服务均等化、便利化水平。 （三）培育壮大产业，擦亮强镇底色。一是做优产业彰 显优势。坚持主导产业做优、特色产业做强。把茶产业作为 高川的首位产业，紧盯“做优茶产业，做大茶品牌，做强茶 经济，做深茶文化”的发展目标，进一步提高茶业产业质量。 二是科学布局调整结构。坚持抓大活小，紧抓茶叶、烤烟、 蚕桑等主导产业，大力促进产业转型。三是做强经济夯实根 基。以中国最美茶乡三年行动计划为引领，以“六大行动” 为路径，通过建设农旅融合项目和农业观光园，着力打造优 势明显、布局合理、配套完备的特色产业集群，推动茶文旅 体融合发展，建设现代农业强镇、生态旅游重镇。 （四）扮靓镇域环境，提振高川美誉。在“绿色动能引 擎”驱动下，保护富集丰富的水资源，努力实现春游茶海、 夏戏山水、秋观红叶、冬赏瑞雪的四季美景，切实让优良生 态环境惠及全镇人民。 三、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 35 人、事业编制 32 人；实有人员 61 人，其中行政 35 人、事 业 26 人。单位管理的离退休人员 21 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 905.11 万元，其中一般 公共预算拨款收入 805.11 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 116.57 万元，主要原因一是人员调资， 人员经费支出预算增加；二是增加茶碾路等农村公路 PPP 项 目征地拆迁款专项业务经费；本单位当年预算支出 905.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.11 万元、政府性基 金拨款支出 100 万元，较上年增加 116.57 万元，主要原因 一是人员调资，人员经费支出预算增加；二是增加茶碾路等 农村公路 PPP 项目征地拆迁款专项业务经费。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款预算收入 905.11 万元，其中一般 共预算拨款收入 805.11 万元、政府性基金拨款收入 100 万 元，较上年增加 116.57 万元，主要原因一是人员调资，人 员经费支出预算增加；二是增加茶碾路等农村公路 PPP 项目 征地拆迁款专项业务经费；本单位当年财政拨款预算支出 905.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.11 万元、政 府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 116.57 万元，主 要原因一是人员调资，人员经费支出预算增加;二是增加茶 碾路等农村公路 PPP 项目征地拆迁款专项业务经费。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 805.11 万元，较上 年增加 16.57 万元，主要原因是人员调资，人员经费支出预 算增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 805.11 万元，其中： （1）行政运行（2010301）468.45 万元，较上年增加 131.47 万元，原因一是人员调资，人员经费支出预算增加； 二是系统调整，本年度政府事业人员公用经费统一纳入此科 目核算； （2）事业运行（2010350）194.32 万元，较上年减少 20.93 万元，原因是一是事业人员减少，人员经费减少；二 是系统调整，本年度政府事业人员公用经费调整至行政运行 （2010301）核算； （3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）87.76 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是监委会主任报酬和离 任村干部补助增加； （4）住房公积金（2210201）54.58 万元，较上年增加 10.98 万元，原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 805.11 万元，其中： 工资福利支出（301）659.70 万元，较上年增加 19.11 万元，原因是人员调资，人员经费支出预算增加； 商品和服务支出（302）121.05 万元，较上年减少 3.10 万元，原因是人员减少，公用经费减少； 对个人和家庭的补助（303）24.37 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是监委会主任报酬和离任村干部补助增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 805.11 万元，其中： 机关工资福利支出（501）659.70 万元，较上年增加 344.73 万元，原因一是人员调资，人员经费增加；二是政府 为行政单位，系统调整，本年政府事业人员工资福利统一纳 入此科目核算； 机关商品和服务支出（502）121.05 万元，较上年增加 15.01 万元，原因是政府为行政单位，系统调整，本年政府 事业公用经费统一纳入此科目核算； 对个人和家庭的补助（509）24.37 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是监委会主任报酬和离任村干部补助增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是增加茶碾路等农村公路 PPP 项目征地 拆迁款项目预算。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.60 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制“三公” 经费预算。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算； 公务接待费 2.20 万元，与上年持平，主要原因是厉行 节约，严格控制公务接待费批次及人数，确保“三公”经费 不增； 公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平，主要原 因是严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增； 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年 及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.50 万元， 与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议，严格控制会 议支出。 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元， 较上年减少 0.40 万元（16.67%），减少的主要原因是精简培 训，压缩培训费支出。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 1 时间 脱贫攻坚成果与乡 2023 年 2 月 27 日-3 月 1 日 人数 金额 150 1.5 170 1 200 1 150 1 村振兴有效衔接会 2 作风能力建设年有 2023 年 6 月 27 日-6 月 29 效衔接会 3 日 高川镇义务教育爱 2023 年 9 月 1 日-9 月 1 日 心捐款活动暨巩固 衔接座谈会 4 乡村振兴考核培训 2023 年 4 月 27 日 4 月 28 会 日 备注 5 对驻村工作队的培 2023 年 8 月 15 日-8 月 16 训 100 1 日 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 805.11 万元,当年政府性基金预算当年拨款 100 万 元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的 绩效目标表） 。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 53.85 万元，较上年增加 15.01 万元，主要原因是政府为行政单位，系统调整，本年 政府事业公用经费统一纳入此科目核算。 十、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 4.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。 5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指财政机关行政单位的基本支出。 6.机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工 和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴 纳的各项社会保险费。 7.机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商 品和服务的各类支出。 8.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补 助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补 贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：西乡县高川镇人民政府 （本级） 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 不涉及 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支 预算数 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 9,051,109.00 一、部门预算 9,051,109.00 一、部门预算 9,051,109.00 一、部门预算 9,051,109.00 9,051,109.00 1、一般公共服务支出 6,607,719.00 1、人员经费和公用经费支出 7,379,109.00 1、机关工资福利支出 6,596,952.00 8,051,109.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,596,952.00 2、机关商品和服务支出 1,210,475.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 538,475.00 3、机关资本性支出（一） 1,000,000.00 (3)对个人和家庭的补助 243,682.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 支出功能分类科目（按大类） 出 1,000,000.00 (3)国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 5、教育支出 20,000.00 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 1,672,000.00 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 1,000,000.00 13、农林水支出 877,582.00 (6)资本性支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 243,682.00 1,000,000.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 8、对企业资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 16、商业服务业等支出 672,000.00 5、对附属单位补助支出 545,808.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 9,051,109.00 本年支出合计 9,051,109.00 本年支出合计 9,051,109.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 9,051,109.00 上年结转 收入总计 9,051,109.00 支出总计 9,051,109.00 支出总计 9,051,109.00 支出总计 9,051,109.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 ** 606 606001 ** 一般公共预算拨款 合计 其中：专项资金 政府性基金拨款 小计 列入部门预算项 目 ** ** ** 8051109 1000000 合计 ** 9051109 西乡县高川镇人民政府 9051109 8051109 1000000 西乡县高川镇人民政府 9051109 8051109 1000000 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 ** 606 606001 ** 合计 合计 ** 9051109 西乡县高川镇人民政府 西乡县高川镇人民政府 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** ** 政府性基金拨 款 8051109 ** 1000000 9051109 8051109 1000000 9051109 8051109 1000000 事业收入 事业单位经营 收入 ** ** 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 9,051,109.00 一、财政拨款 9,051,109.00 一、财政拨款 9,051,109.00 一、财政拨款 9,051,109.00 8,051,109.00 6,607,719.00 1、人员经费和公用经费支出 7,379,109.00 1、机关工资福利支出 6,596,952.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,596,952.00 2、机关商品和服务支出 1,210,475.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 538,475.00 3、机关资本性支出 （一） 1,000,000.00 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 243,682.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 支出功能分类科目 （按大类） 出 1,000,000.00 3、国有资本经营预算收入 1、一般公共服务支出 5、教育支出 20,000.00 6、科学技术支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 1,672,000.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 1,000,000.00 13、农林水支出 877,582.00 (6)资本性支出 672,000.00 8、对企业资本性支出 243,682.00 1,000,000.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 7、对企业补助 545,808.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 9,051,109.00 上年结转 本年支出合计 9,051,109.00 结转下年 收入总计 9,051,109.00 本年支出合计 9,051,109.00 结转下年 支出总计 9,051,109.00 本年支出合计 9,051,109.00 支出总计 9,051,109.00 结转下年 支出总计 9,051,109.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 合计 8051109 6840634 538475 一般公共服务支出 6627719 6089244 538475 政府办公厅(室)及相关机构事务 6627719 6089244 538475 2010301 行政运行 4684475 4146000 538475 2010350 事业运行 1943244 1943244 农林水支出 877582 205582 672000 农村综合改革 877582 205582 672000 对村民委员会和村党支部的补助 877582 205582 672000 住房保障支出 545808 545808 住房改革支出 545808 545808 住房公积金 545808 545808 201 20103 213 21307 2130705 221 22102 2210201 672000 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 ** ** ** ** ** 合计 301 工资福利支出 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 8051109 6840634 538475 672000 1210475 538475 672000 672000 6596952 6596952 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2534484 2534484 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1585004 1585004 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 176507 176507 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 639540 639540 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 729238 729238 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 296252 296252 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 33389 33389 30113 住房公积金 50103 住房公积金 545808 545808 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 56730 56730 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 1009475 337475 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 30000 30000 30215 会议费 50202 会议费 35000 35000 30216 培训费 50203 培训费 20000 20000 30217 公务接待费 50206 公务接待费 22000 22000 30228 工会经费 50201 办公经费 70000 70000 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 24000 24000 303 对个人和家庭的补助 243682 243682 30302 退休费 50905 离退休费 4200 4200 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 31200 31200 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 2700 2700 205582 205582 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 合计 7379109 6840634 538475 一般公共服务支出 6627719 6089244 538475 政府办公厅(室)及相关机构事务 6627719 6089244 538475 2010301 行政运行 4684475 4146000 538475 2010350 事业运行 1943244 1943244 农林水支出 205582 205582 农村综合改革 205582 205582 对村民委员会和村党支部的补助 205582 205582 住房保障支出 545808 545808 住房改革支出 545808 545808 住房公积金 545808 545808 201 20103 213 21307 2130705 221 22102 2210201 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 301 合计 7379109 6840634 工资福利支出 6596952 6596952 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2534484 2534484 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1585004 1585004 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 176507 176507 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 639540 639540 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 729238 729238 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 296252 296252 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 33389 33389 30113 住房公积金 50103 住房公积金 545808 545808 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 56730 56730 302 商品和服务支出 538475 538475 538475 30201 办公费 50201 办公经费 337475 337475 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 30000 30000 30215 会议费 50202 会议费 35000 35000 30216 培训费 50203 培训费 20000 20000 30217 公务接待费 50206 公务接待费 22000 22000 30228 工会经费 50201 办公经费 70000 70000 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 24000 24000 303 243682 243682 30302 对个人和家庭的补助 退休费 50905 离退休费 4200 4200 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 31200 31200 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 2700 2700 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 205582 205582 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 1,000,000.00 一、科学技术支出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 一、人员经费和公用经费支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 五、城乡社区支出 1,000,000.00 预算数 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 1,000,000.00 1,000,000.00 六、对事业单位资本性补助 资本性支出(基本建设) 资本性支出 1,000,000.00 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 1,000,000.00 本年支出合计 1,000,000.00 本年支出合计 1,000,000.00 本年支出合计 1,000,000.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 606 606001 合计 1672000 西乡县高川镇人民政府 1672000 西乡县高川镇人民政府 1672000 专用项目 1672000 2023年城镇社区服务群众专项经费 项目目标：用于社区服务群众办公经费，保证社区组织正常运转 90000 项目实施方式：根据西组通字（2021）106号文件，以财政拨款为根本推进社区服 务群众工作正常开展 2023年网格化管理服务平台工作经费 项目目标：用于网格化管理平台的管理和日常运行工作 72000 项目实施方式：根据西办字（2021）62号文件以及财政拨款72000元作为本单位项 目实施基本措施 茶碾路等农村公路PPP项目征地拆迁款 1000000 向我镇下达专项资金100万元，用于茶碾路等农村公路PPP项目征地拆迁款 村（社区）办公经费 项目目标：用于村（社区）办公经费，保证村（社区）组织正常运转 510000 项目实施方式：根据西组通字（2021）106号文件，以财政拨款为根本推进各村 （社区）工作正常开展 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 时间 预算金额 说明 ** ** ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** 606 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待费 （境）费用 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 ** 增减变化情况 ** ** ** ** 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 ** 培训费 合计 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** ** ** ** ** 合计 105000 46000 22000 24000 24000 35000 24000 101000 46000 22000 24000 24000 35000 20000 -4000 -4000 西乡县高川镇人民政府 105000 46000 22000 24000 24000 35000 24000 101000 46000 22000 24000 24000 35000 20000 -4000 -4000 606001 西乡县高川镇人民政府 105000 46000 22000 24000 24000 35000 24000 101000 46000 22000 24000 24000 35000 20000 -4000 -4000 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年网格化管理服务平台工作经费 主管部门 西乡县政法委 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 7.2 其中：财政拨款 7.2 其他资金 0 总 根据西办字（2021）62号，下发每个社区2万元、每个村2000元标准，用于网格化管理平台的管理和日常运行 ，保证 体 网格化管理平台正常运转 。 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及村（社区）数量 质量指标 资金使用效率 确保专款专用 时效指标 兑付时间 2023年底前 成本指标 网格化管理平台的管理和日常运行工作经费 经济效益 指标 无 社会效益 指标 网格化管理平台的管理和日常工作正常运转 生态效益 指标 无 可持续影响 指标 网格化管理平台的管理和日常运行工作效率提高 服务对象 满意度指标 受益群众满意度 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 16村2社区 7.2万元 无 得到保障 无 持续上升 ≥97% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年城镇社区服务群众专项经费 主管部门 西乡县民政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 9 其中：财政拨款 9 其他资金 总 体 根据西组通字（2021）106号文件，下发高川镇2个社区9万元，用于社区服务群众办公经费 ，保障社区组织正常运 目 转，推进社区服务群众工作正常开展 。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及社区数量 2个 质量指标 资金使用效率 确保专款专用 时效指标 兑付时间 2023年底前 成本指标 社区服务群众工作经费 经济效益 指标 无 社会效益 指标 推动社区办公正常运转 生态效益 指标 无 可持续影响 指标 提高干部工作积极性和工作效率 服务对象 满意度指标 受益群众满意度 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 9万元 无 得到保障 无 持续提高 ≥98% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 村（社区）办公经费 主管部门 西乡县委组织部、西乡县民政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 51 其中：财政拨款 51 其他资金 总 体 根据西组通字（2021）106号文件，下发高川镇16个村、2个社区共计51万元办公经费，用于村（社区）日常办公所 目 需，推进各村、社区日常工作正常开展 。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 涉及村（社区）数量 质量指标 资金使用效率 时效指标 兑付时间 成本指标 村（社区）办公经费 经济效益 指标 无 社会效益 指标 提高村（社区）办公效率 生态效益 指标 无 可持续影响 指标 提升干部工作积极性和工作效率 服务对象 满意度指标 受益群众满意度 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 指标值 16村2社区 确保资金专款专用 2023年底前 51万元 无 得到提升 无 持续提高 ≥98% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 茶碾路等农村公路PPP项目征地拆迁款 主管部门 西乡县高川镇人民政府 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 100 其中：财政拨款 100 其他资金 总 体 根据县交通局《关于请求茶碾路等农村公路 PPP项目征地拆迁款的请示 》（西交字（2022）97号），向我镇下达专项 目 资金100万元，用于茶碾路等农村公路 PPP项目征地拆迁款支出 ，专款专用，确保资金及时拨付到位 。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及镇数量 1个 质量指标 资金使用效率 专款专用 时效指标 兑付时间 2023年底前 成本指标 茶碾路等农村公路PPP项目征地拆迁款 100万元 经济效益 指标 茶碾路沿线经济发展 不断促进 社会效益 指标 茶碾路沿线群众出行条件 有效改善 生态效益 指标 无 可持续影响 指标 沿线群众生活水平 显著提高 服务对象 满意度指标 沿线群众满意度 ≥98% 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 无 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西乡县高川镇人民政府 （本级） 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 根据年度预算和用款计划合理调度 、拨付预 算资金，监督检查各部门管好用好预算资 金，节俭开支，提高效率，保证干部职工工 资按时发放，保障村（社区）工作正常运行 。 金额合计 年度 总体 目标 总额 财政拨款 905.11 905.11 905.11 905.11 其他资金 保障镇政府在职干部以及村 （社区）在职干部的正常办公及生活秩序 ，紧紧围绕年度主要任务 ，扎实推进各项工作 。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 保障在职机关干部的正常办公 、生活秩序 全体在职机关干部 61人 保障在职村干部的正常办公 、生活秩序 全体在职村干部84人 保障遗属基本生活 质量指标 在职人员的正常办公 、生活要求 时效指标 预算执行时效 产出指标 年 度 绩 效 指 标 基本满足 单位整体预算执行均在 2023年 12月31日前完成 684.06万元 公用经费 53.85万元 专项业务经费 167.20万元 经济效益 指标 有效发挥财政资金使用效益 ，全面提升高川镇域内 经济发展 明显提升 社会效益 指标 为人民服务水平 稳步提升 生态和谐 不断提高 人居环境 不断改善 镇村干部服务水平 不断提升 为人民服务能力 逐步提高 服务对象满意度 ≥90% 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 全镇遗属8人 人员经费 成本指标 效益指标 指标值 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注