巴中市计量检定测试所2023年部门预算公开说明.doc

巴中市计量检定测试所 2023 年部门预算 目录 第一部分 巴中市计量检定测试所概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 巴中市计量检定测试所 2023 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附附件件 巴中市计量检定测试所 2023 年部门预算表 1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表 2.1 财政拨款支出预算表 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.政府采购预算表 7.政府向社会力量购买服务预算表 8.市级部门预算整体支出绩效目标表 9.市级部门预算项目支出绩效目标表 — 1 — 第一部分 巴中市计量检定测试所概况 一、基本职能及主要工作 （一）巴中市计量检定测试所职能简介。 负责研究建立巴中市最高计量标准和社会公用计量标准；开 展辖区量值传递，执行强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检 定和测试任务，保证本行政区域内量值传递的准确可靠，计量单 位制的统一；承担商品量检验和其他检测工作；开展社会公正计 量、校准及其他检测服务；起草、编写计量技术文件；为政府计 量行政部门依法行政提供技术保障；承担政府计量行政部门交办 的有关计量监督工作和计量标准考核（复查）、计量检定人员培 训等其他工作；为计量事业相关单位提供技术支持与帮助；对社 会提供计量技术咨询服务。 （二）巴中市计量检定测试所 2023 年重点工作。 1.进一步突出政治建设。落实主体责任，持续改进作风，严 肃党内政治生活，按时按质召开组织生活会，不断增强党内政治 生活的政治性、时代性和原则性，严格执行“三会一课”、警示 教育等制度，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国 特色社会主义思想，进一步提升干部职工履职能力水平，激发职 工不忘初心、牢记使命、砥砺前行的信心和决心，以党建工作高 质量促进计量工作高质量。 2.进一步突出能力建设。不断推进计量标准设备的更新换代 和升级改造，不断完善检测工作各项管理制度，完善检测环境， 加强对职工的思想政治教育、职业道德教育和法治教育，着力推 — 2 — 进计量标准建设，积极构建坚实完善的计量基础支撑体系。 3.进一步突出服务保障。围绕我市产业经济发展需求，积极 和省级检测机构交流学习，开展重点领域、重点项目、重点专业 的探索研究，积极构建充分平衡计量供给体系。 二、部门预算单位构成 市计量检定测试所 2023 年财政预算财政供给人员 26 人，供 给车辆 4 辆。 市计量检定测试所 2023 年下属二级预算单位 0 个，其中行 政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 第二部分 巴中市计量检定测试所 2023 年 部门预算情况说明 巴中市计量检定测试所 2023 年部门预算已经巴中市财政局 批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中 央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2023 年部门预算公开如下。 一、收支预算情况说明 按照综合预算原则，市计量检定测试所所有收入和支出纳入 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出等。市计量检定测试所 2023 年收支总预算 556.25 万元， 比 2022 年收支预算总数增加 173.11 万元，主要原因是：2023 预 — 3 — 算口径发生变化。 （详见附件 1） （一）收入预算情况 收入预算总额 556.25 万元，比 2022 年增加 173.11 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 556.25 万元，占总收入 100%。 （详见附件 1-1） （二）支出预算情况 支出预算总额 556.25 万元，比 2022 年增加 173.11 万元，其 中：基本支出 475.05 万元，占总支出 85.40%；项目支出 81.20 万元，占总支出 14.60%。（详见附件 1-2） 二、财政拨款收支预算情况说明 2023 年财政拨款收支总预算 556.25 万元，比 2022 年财政拨 款收支总预算增加 173.11 万元，主要原因是：2023 预算口径发 生变化。 收入包括：一般公共预算拨款收入 556.25 万元； 支出包括：一般公共服务支出 463.89 万元、社会保障和就 业支出 42.57 万元、卫生健康支出 17.84 万元、住房保障支出 31.95 万元。（详见附件 2） 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算财政拨款 556.25 万元，比 2022 年增加 173.11 万元，主要原因是:2023 预算口径发生变化。 （详见附件 3） — 4 — （二）一般公共预算支出结构情况 一般公共服务支出 463.89 万元，占 83.40%；社会保障和就 业支出 42.57 万元，占 7.65%；卫生健康支出 17.84 万元， 占 3.21% ； 住房保障支出 31.95 万元，占 5.74%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行 政管理事务（市场）（项）2023 年预算数为 16.78 万元，主要用 于：党建经费 2.6 万元，离退休干部活动经费 0.18 万元，乡村振 兴帮扶工作经费 1 万元，其他运转项目经费 13 万元。 2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运 行（市场）（项）2023 年预算数为 389.11 万元，主要用于：公 用经费 62.4 万元，工会经费 3.67 万元；福利费 2.75 万元；工资 福利支出 320.28 万元，其中基本工资 113.44 万元，津贴补贴 2.43 万元，绩效工资 67.57 万元，其他社会保障缴费 2.21 万元，其他 工资福利支出 134.63 万元。 3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市 场监督管理事务支出（项）2023 年预算数为 58 万元，主要用于 ：计量检衡车运行经费 7 万元，其中劳务费 1 万元，维修费 3 万 元，差旅费 1 万元，其他商品服务支出 2 万元；计量专项测试经 费 51 万元，其中印刷费 2 万元，培训费 5 万元，专用材料费 5 万元，办公费 7 万元，差旅费 10 万元，维修费 5 万元，其他商 品服务支出 17 万元。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） — 5 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 42.57 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养 老保险支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 17.44 万元，主要用于：单位按规定由 单位缴纳的基本医疗保险支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 0.41 万元，主要用于： 退休补充医疗保险。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 31.95 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳 的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明 （一）基本支出（人员类项目） 一般公共预算基本支出（人员类项目）412.65 万元，其中： 1.人员支出 412.24 万元，其中：基本工资 113.44 万元，绩 效工资 67.57 万元，津贴补贴 2.43 万元，机关事业单位基本养老 保险缴费 42.57 万元，职工基本医疗保险缴费 13.95 万元，其他 社会保障缴费 5.7 万元，住房公积金 31.95 万元，其他工资福利 支出 134.63 万元。（详见附件 3 至 3-2） 2.对个人和家庭的补助支出 0.41 万元，其中：医疗费补助 0.41 万元，奖励金 0.01 万元。（详见附件 3 至 3-2） （二）运转类及特定目标类项目支出 一般公共预算项目支出 143.6 万元，一是运转类项目支出 — 6 — 85.6 万元，其中：日常公用支出 62.4 万元，主要是办公费 10 万 元，印刷费 1.10 万元，水费 1 万元，电费 3.68 万元，差旅费 12 万元，邮电费 1.10 万元，工会经费 3.67 万元，公务用车维护费 15.6 万元，维护费 2 万元，劳务费 8 万元，其他商品服务支出 6.08 万元；其他运转类支出 23.20 万元，主要用于：离退休干部 活动经费 0.18 万元，党建经费 2.6 万元，乡村振兴帮扶工作经费 1 万元，福利费 2.75 万元，工会经费 3.67 万元，其他运转类项 目经费 13 万元。二是特定目标类项目支出 58 万元，主要用于： 计量检衡车运行费 7 万元和计量专项测试经费 51 万元。（详见 附件 3 至 3-2） 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2023 年“三公”经费财政拨款预算总额 15.6 万元，比 2022 年 预算总额减少 1.15 万元，其中： （一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2022 年预算持平。 （二）公务接待费 0 万元，较 2022 年预算减少 100%，主 要原因是：无预算。 （三）公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平；公 务用车运行维护费 15.6 万元，与 2022 年预算持平。（详见附件 3-3） 六、政府性基金预算支出情况 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。 巴中市计量检定测试所 2023 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出（详见附件 4） 七、国有资本经营预算支出情况 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。 巴中市计量检定测试所 2023 年没有使用国有资本经营预算 — 7 — 拨款安排的支出。（详见附件 5） 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况。 巴中市计量检定测试所为事业单位，按规定未使用机关运行 的相关科目。 （二）政府采购及政府购买公共服务情况 巴中市计量检定测试所 2023 年没有政府采购安排的支出。 （详见附件 6） 巴中市计量检定测试所 2023 年没有政府购买公共服务安排 的支出。 （详见附件 7） （三）国有资产占用情况说明 截至 2022 年底， 巴中市计量检定测试所固定资产原值 640.30 万元，累计折旧 547.78 万元，净值 92.55 万元。 截至 2022 年底，现有公务用车 4 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 3 辆、事业单位公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 2023 年未预算安排购置车辆及单价 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市计量检定测试所 2023 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其 中：涉及项目 2 个，预算项目资金 58 万元；巴中市计量检定测 试所 2023 年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公 开。本年度无重点项目。 （详见附件 8 和附件 9） — 8 — 第三部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安 排拨付的资金。 （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于 保障正常运行、开展日常工作的基本支出。 （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。 （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行 归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员 的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关 及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。 （六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离 退休人员的支出。 （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位 用于缴纳单位基本医疗保险支出。 （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集 — 9 — 中缴纳公务员医疗补助支出。 （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 10 — 附件：巴中市计量检定测试所 2023 年部门预算表 1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表 2.1 财政拨款支出预算表 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.政府采购预算表 7.政府向社会力量购买服务预算表 8.市级部门预算整体支出绩效目标表 9.市级部门预算项目支出绩效目标表 — 11 —