杭州市临平区机关事务服务中心2023年部门预算.pdf

杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年部门预算 目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2023 年杭州市临平区机关事务服务中心部门预算安排情 况说明 （一）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年收支预 算情况的总体说明 （二）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年收入预 算情况说明 （三）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年支出预 算情况说明 （四）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年财政拨 款收支预算情况的总体说明 （五）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年一般公 共预算当年拨款情况说明 （六）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年一般公 共预算基本支出情况说明 （七）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年政府性 基金预算支出情况说明 （八）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年国有资 本经营预算支出情况说明 （九）关于杭州市临平区机关事务服务中心2023年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023 年杭州市临平区机关事务服务中心部门预算表 （一）2023年部门收支预算总表 （二）2023年部门收入预算总表 （三）2023年部门支出预算总表 （四）2023年部门财政拨款收支预算总表 （五）2023年部门一般公共预算支出表 （六）2023年部门一般公共预算基本支出表 （七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2023年部门政府性基金预算支出表 （九）2023年部门国有资本经营预算支出表 （十）2023年部门项目支出预算表 一、单位概况 （一）主要职能 1.落实全区机关事务的政策、规划和标准，负责全区 机关事务的管理、服务、保障、监督等具体事务性工作。 2.承担中共杭州市临平区委办公室、杭州市临平区人民 政府办公室、部分议事协调机构和本中心日常财务工作及经 费管理；做好基建工程财务决算工作。 3.承担区级行政事业单位房地产产权、建设、改造、调 配、检查等工作；负责行政事业单位维修审批工作；承担全 区行政事业单位办公用房、商业用房和党政人才周转房的租 赁管理等具体事务性工作。 4.协助区有关部门研究制定全区公共机构节能规划、能 源消耗和节能目标；做好所辖办公区域节能管理、宣传和指 导等具体事务性工作。 5.承担区委区政府公务接待服务工作；负责区级大型会 议、活动和党政领导外出考察保障服务工作。 6.负责全区行政事业单位物业量审核；会同有关部门制 定行政事业单位物业服务标准；承担所辖办公区域的后勤管 理和物业服务、食堂开办等工作。 7.承担全区行政事业单位公务用车保障服务和管理工 作。 8.承担区级公物仓平台管理、行政事业单位通用办公物 资的统筹管理、区级应急物资、行政罚没物资的集中管理等 工作；会同相关部门制定通用办公资产配置标准。 9.完成中共杭州市临平区委办公室、杭州市临平区人民 政府办公室交办的其他任务。 （二）单位机构设置情况 从预算单位构成看，杭州市临平区机关事务服务中心部 门预算包括：杭州市临平区机关事务服务中心本级预算。 二、2023 年杭州市临平区机关事务服务中心部门预算安 排情况说明 （一）关于杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年收 支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，杭州市临平区机关事务服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出。杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年收支总预算 47311.19 万元。 （二）关于杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年收 入预算情况说明 机关事务服务中心 2023 年收入预算 47311.19 万元，比 上年执行数减少 22145.77 万元，下降 31.88%，主要是防疫 经费减少。 其中：一般公共预算拨款收入 47311.19 万元， 占 100.0%。 （三）关于杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年支 出预算情况说明 杭 州 市 临 平 区 机 关 事 务 服 务 中 心 2023 年 支 出 预 算 47311.19 万元，比上年执行数减少 22145.77 万元，下降 31.88%，主要是防疫经费减少。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 19084.43 万元、社会保障和就业支出 34.06 万元、卫生健康支出 28192.7 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 730.1 万元，占 1.6%； 日常公用支出 53.68 万元，占 0.1%；项目支出 46527.41 万 元，占 98.3%。 （四）关于杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支 总预算 47311.19 万元。收入包括：一般公共预算 47311.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 19084.43 万元、社会 保障和就业支出 34.06 万元、卫生健康支出 28192.7 万元。 （五）关于杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年一 般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算 当年拨款 47311.19 万元，比上年执行数减少 22145.77 万元， 下降 31.88%，主要是防疫经费减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 19084.43 万元，占 40.3%；社 会保障和就业（类）支出 34.06 万元，占 0.1%；卫生健康（类） 支出 28192.7 万元，占 59.6%。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）机关运行（项）18022.76 万元，主要用于 办公用房租赁、物业、食堂、所属办公楼水电费、维修等支 出。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）1061.67 万元，主要用于 人员经费等支出。 （3）社会保障和就业支出（类）其他社会化保障和就 业支出（款）其他社会化保障和就业支出（项）34.06 万元， 主要用于人员的社会保险等支出。 （4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫 生卫生时间应急处理，其他公共卫生支出（项）28192.7 万 元，主要用于疫情期间防疫经费，保障各个防疫隔离点的正 常运行。 （六）关于杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年一 般公共预算基本支出情况说明 杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算 基本支出 783.78 万元，其中： 人员经费 730.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补 助； 公用经费 53.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算支出 杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 杭州市临平区机关事务服务中心 2023 年“三公”经费 预算数为 246 万元，比上年预算数减少 519 万元，下降 67.8%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与 上年执行数持平。主要原因是因为疫情，暂时没有支出计划。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元， 比上年减少 1 万元，比上年预算数下降 50%。主要用于本单 位公务接待费用支出。减少的主要原因是疫情期间有部分活 动取消或改为线上等。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 245 万元，比上年预算数减少 518 万元， 下降 67.9%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等 附加费用）；公务用车运行维护费支出 245 万元，主要用于 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出。比上年预算数减少 518 万元，下降 67.9%。主 要原因是今年暂未安排采购车辆计划，只编制公务用车运行 维护费。 （十）其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况。 2023 年杭州市临平区机关事务服务中心各单位政府采 购预算总额 6045.32 万元，其中：政府采购货物预算 816.81 万元、政府采购服务预算 5228.51 万元。 2.国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 102 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急 保障用车 69 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 7 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 套，单位价值 100 万元以上专用设 备 1 套。 2023年部门预算暂未安排购置车辆、单位价值50万元以 上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 3.预算绩效情况说明。 2023 年杭州市临平区机关事务服务中心其他运转类项 目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年拨款 47311.19 万元，一级项目 1 个。 1、会议管理项目:立项依据和项目内容：根据区委区 政府领导要求，将区政府大院、综治中心、一馆三中心、 市民之家、世纪大厦综合楼、财政大厦纳入机关事务服务 中心大会务管理，统筹全区大会务，保障会议平稳顺利召 开。 2023 年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表 单位名称 临平区机关事务服务中心 项目名称 会议管理项目 项目资金（万元） 551 其中：财政拨款（万元） 551 绩效目标名称 目标值 指标内容解释 评价标准 一、产出目标（数量、质 量、时效等） 保障次数 ≥100 次 指标执行率 ≥95% 根据区委区政府要求，完成区 内会议活动保障 根据会议经费支出计划安排，截 止年底指标执行率需达到 95% 上级任务 上级任务 二、效益与效果目标（经 济、社会、环境效益和满 意度等） 保障会议平稳召开 保障会议平稳召开 根据区委区政府领导要求，保障 区内会议活动平稳顺利召开 近三年水平 2、后勤运维管理项目:立项依据和项目内容：保障中 心所辖综合楼、食堂工作的有序进行。 2023 年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表 单位名称 临平区机关事务服务中心 项目名称 后勤运维管理项目 项目资金（万元） 5443.46 其中：财政拨款（万元） 5443.46 绩效目标名称 目标值 指标内容解释 评价标准 一、产出目标（数量、质 量、时效等） 物业运转率 ≥98% 食堂工作的有效开展 ≥98% 环境美化率 ≥98% 保障中心所辖综合楼物业工作 正常运转 保障中心所辖 6 处食堂工作有 效开展。 优化区政府大院绿化环境，改善 工作环境。 物业管理考评细则 物业管理考评细则 物业管理考评细则 二、效益与效果目标（经 济、社会、环境效益和满 意度等） 提升所辖综合楼入住单 位的幸福感、满意度 通过提升良好的办公环境，从而 提升 提升各干部职工的幸福感和满 各入住单位考评 意度 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财 政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收 入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位 经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺 口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务 （项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位 的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在 单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他” 项级科目中反映。 14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中 心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡 单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未 单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级 政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、 国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、 公务用车管理等方面的支出。 浙江省2023年部门预算 临平机关事务局 表01 2023年部门（单位）收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 支 预算数 目 预算数 47311.19 一般公共服务支出 19084.43 47311.19 19084.43 政府办公厅（室）及相关机构事务 政府性基金预算 机关服务 18022.76 国有资本经营预算 事业运行 1061.67 社会保障和就业支出 34.06 二、财政专户管理资金 三、事业收入 其他社会保障和就业支出 四、事业单位经营收入 其他社会保障和就业支出 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 47311.19 上年结转结余 收 项 出 34.06 34.06 卫生健康支出 28192.70 公共卫生 28192.70 突发公共卫生事件应急处理 28192.70 本年支出合计 47311.19 年终结转结余 入 总 计 47311.19 支 出 总 计 47311.19 表02 2023年部门（单位）收入预算总表 单位：万元 本年收入 单位名称 总计 上年结转结余 小计 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 47311.19 47311.19 47311.19 临平机关事务局 47311.19 47311.19 47311.19 47311.19 47311.19 47311.19 ** 杭州市临平区机关事务服务中心 专户资金结 单位资金结 转结余 16 转结余 17 表03 2023年部门（单位）支出预算总表 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 201 20103 ** 总计 1 人员支出 公用经费 2 3 6 7 一般公共服务支出 19084.43 696.04 53.68 18334.71 19084.43 696.04 53.68 18334.71 政府办公厅（室）及相关机构事务 1061.67 696.04 社会保障和就业支出 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 2100410 5 46527.41 事业运行 21004 4 53.68 2010350 210 对附属单 位补助支 出 730.10 18022.76 2089999 上缴上级 支出 47311.19 机关服务 20899 事业单位 经营支出 合计 2010303 208 项目支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 18022.76 53.68 311.95 卫生健康支出 28192.70 28192.70 公共卫生 28192.70 28192.70 28192.70 28192.70 突发公共卫生事件应急处理 表04 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 支 预算数 项 出 目 预算数 47311.19 一般公共服务支出 19084.43 47311.19 19084.43 政府办公厅（室）及相关机构事务 政府性基金预算 机关服务 18022.76 国有资本经营预算 事业运行 1061.67 社会保障和就业支出 34.06 其他社会保障和就业支出 34.06 其他社会保障和就业支出 34.06 卫生健康支出 28192.70 公共卫生 28192.70 突发公共卫生事件应急处理 收 入 总 计 47311.19 支 出 28192.70 总 计 47311.19 表05 2023年部门（单位）一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 201 20103 ** 合 计 1 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 合计 47311.19 783.78 730.10 53.68 46527.41 一般公共服务支出 19084.43 749.72 696.04 53.68 18334.71 19084.43 749.72 696.04 53.68 18334.71 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010303 机关服务 18022.76 2010350 事业运行 1061.67 749.72 696.04 社会保障和就业支出 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 208 20899 2089999 210 21004 2100410 5 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 18022.76 53.68 311.95 卫生健康支出 28192.70 28192.70 公共卫生 28192.70 28192.70 28192.70 28192.70 突发公共卫生事件应急处理 表06 2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 783.78 730.10 工资福利支出 670.77 670.77 30101 基本工资 73.89 73.89 30102 津贴补贴 25.94 25.94 30103 奖金 214.20 214.20 30107 绩效工资 106.11 106.11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.80 28.80 30109 职业年金缴费 14.40 14.40 30110 职工基本医疗保险缴费 17.82 17.82 30112 其他社会保障缴费 5.26 5.26 30113 住房公积金 61.70 61.70 30199 其他工资福利支出 122.65 122.65 110.99 57.31 301 302 商品和服务支出 53.68 53.68 30201 办公费 2.00 2.00 30211 差旅费 3.00 3.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 30228 工会经费 14.48 14.48 30229 福利费 28.03 28.03 30239 其他交通费用 12.00 30299 其他商品和服务支出 50.48 14.80 2.02 2.02 303 对个人和家庭的补助 12.00 30305 生活补助 2.01 2.01 30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 0.01 35.68 表07 2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位名称 ** “三公”经费合计 1 因公出国(境)费用 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 3 4 5 公务接待费 6 合计 246.00 245.00 245.00 1.00 杭州市临平区机关事务服务中心 246.00 245.00 245.00 1.00 表08 2023年部门（单位）政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 ** ** 合计 备注：杭州市临平区机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 计 1 基本支出 项目支出 2 3 表09 2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 备注：杭州市临平区机关事务服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 表10 2023年部门（单位）项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 46527.41 46527.41 合计 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-会议管理 551.00 551.00 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-后勤综合管理 3204.44 3204.44 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-后勤运维管理 5718.64 5718.64 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-办公用房管理 6630.00 6630.00 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-资产运维管理 920.00 920.00 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-区治水办经费 204.41 204.41 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-常用设备购置(当年) 200.15 200.15 杭州市临平区机关事务服务中心 社保-防疫保障 28192.70 28192.70 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-海关工作经费 26.00 26.00 杭州市临平区机关事务服务中心 行财-临平区消防救援大队工作经费 行财-区工业企业综合整治工作指挥部专 班后勤保障经费 行财-车辆管理 22.00 22.00 17.91 17.91 840.16 840.16 杭州市临平区机关事务服务中心 杭州市临平区机关事务服务中心